电线电缆许可证核查作业指导书

1.有计划，并且有实施记录。
2.抽查的设备和工艺装备运行正常。
1.有计划，但未完全按计划实施。
2.抽查的个别生产设备和工艺装备运行不正常。
1.无计划，并且未进行过保养。
2.抽查的全部生产设备和工艺装备运行不正常，或者可能影响产品的关键特性。
2.3
测量设备
1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；
⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
2．是否有相关的专业技术知识。
⑴了解产品标准、主要性能指标等。
⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。
与企业领导进行交谈，分析其对相关知识了解的情况。
1．了解“三法”和“条例”对企业的要求。
2．了解自身在质量管理中的职责与作用。
3．了解产品标准、主要性能指标等。
3.试验室的环境条件是否符合标准要求。
按申证范围，查阅设备档案、企业申请书并现场核查生产场所、主要生产设备和检验设施的最大生产能力，核查运转情况和试验室环境条件。
1.具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。
2.生产和检验设施能正常运转。
3.试验室的环境条件符合标准要求。
－
1.生产和检验设施及场所不能满足申证产品的生产和检验需要。
按申证范围，核查其现有生产设备和工艺装备的生产能力和数量。（检查设备档案、申请书并进行现场核实，必要时查阅企业的购置发票或资产台账）。
1.具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。
2.设备工装的性能和精度满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备与生产规模相适应。
－
1.缺少本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。
1.没有规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。
2.没有明确有关部门、人员的权限和相互关系。
1.3
有效实施
在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
1.是否有相应的考核办法。
2.是否严格实施考核并记录。
查阅有关文件和记录。
1.制定了适用的、可操作的考核办法。
2.实施了考核并保存了记录。
1.是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。
2.是否与生产规模相适应。
按申证范围，检查其现有检验、试验、计量设备的检测能力（可检查档案，必要时进行现场核实，可查阅检查设备的购置发票）和数量。
1.具有本实施细则中规定的检验、试验、计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。
电线电缆产品生产许可证
企业实地核查作业指导书
全国工业产品生产许可证办公室
电线电缆产品生产许可证企业实地核查作业指导书
一、质量管理职责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
合格
轻微缺陷
不合格
此项
不适用
1.1
组织机构
企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
1.是否指定领导层中一人负责质量工作。
2.设备工装的性能和精度无法满足加工要求。
3.生产设备的数量无法满足生产规模的需要。
模具、盘具、字轮只需具备常用规格，其他规格可以是配模文件或模具图纸。
2.企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。
检查设备维护和保养计划及实施的记录。
查阅生产设备维护和保养内容及计划规定，
现场抽取任意申证单元任意规格产品的生产设备和工艺装备各3台（不足3台的全抽）进行检查，其计划执行情况，其生产能力通过现场运行进行验证。如运行不正常，允许加倍验证一次。
2.主要生产和检验设施全部不能正常运转。
3.关键检验项目的环境条件不能满足标准要求。
2.2
设备工装
1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。
2.设备工装的性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。
2.数量与生产规模相适应。
－
1.缺少本实施细则中规定的检验、试验、计量设备，其性能、准确度不能满足生产需要。
2.数量不能满足现行生产规模的需要。
如果申证范围产品的检测不需要本细则中的某种设备，可以不具备。
2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。
检查检定或校准周期是否符合规定。
检查必备的检验、试验和计量设备是否按规定周期进行检定或校准。
查检定或校准的证书/记录和标识，查证书的内容是否符合相应标准的要求。
1.检定或校准周期符合规定。
2.检验、试验和计量设备按规定周期进行检定或校准，保存了证书/记录，设备有检定或校准标识。
1.检定或校准周期不符合规定。
应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。
2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。
查阅有关文件和座谈。
1.规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责。
2.有关部门、人员的权限和相互关系明确。
1.规定的质量职责没有覆盖本文件的要求。
2.相互关系不协调。
1.考核办法无可操作性。
2.考核记录不完整。
1.未制定考核办法。
2.不能提供考核记录。
二、生产资源提供
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
合格
轻微缺陷
不合格
此项
不适用
2.1*
生产设施
企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
1.是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。
2.生产和检验设施是否能正常运转。
2.没有检定或校准标识。
3.个别设备超出有效期或出具检定/校准证书，有的单位不具备资质
关键的检验、试验和计量设备超过检定或校准有效期1年以上。
三、人力资源要求
序号
核查项目
核查内容
核查要点Βιβλιοθήκη 核查方法合格轻微缺陷
不合格
此项
不适用
3.1
企业领导
企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
1．是否有基本的质量管理常识。
2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员。
查阅有关文件和座谈。
1.指定了领导层中一人负责质量工作。
2.设置了质量管理机构或质量管理人员。
1.负责质量工作的人员不是领导层成员。
2.质量管理人员的数量不满足日常运作需要。
1.未指定领导层中一人负责质量工作。
2.未设置质量管理机构或质量管理人员。
1.2
管理职责