物料询价报告单
工程材料询价单
工程材料询价单
尊敬的供应商：
我们公司目前正在进行工程材料的采购工作，希望能够与贵公司建立合作关系。
为此，特向贵公司发送本次工程材料询价单，请查收并尽快报价，以便我们进行比较和选择。
1. 水泥类，我们需要购买普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、硅酸镁水泥等，规
格为32.5号、42.5号、52.5号等，数量约为500吨。
2. 钢材类，我们计划购买角钢、H型钢、冷轧板等，规格为5#、10#、20#等，数量约为200吨。
3. 砂石类，我们需要购买碎石、河沙、机制砂等，规格为5-20mm、20-40mm 等，数量约为1000吨。
4. 砖瓦类，我们计划购买红砖、空心砖、保温砖等，规格为24011553mm、24011590mm等，数量约为10000块。
5. 防水材料，我们需要购买沥青防水卷材、聚乙烯防水卷材、聚氯乙烯防水卷
材等，规格为3mm、4mm、5mm等，数量约为3000平方米。
6. 绝热材料，我们计划购买岩棉板、泡沫玻璃、硅酸钙板等，规格为50mm、100mm、150mm等，数量约为1000平方米。
以上为本次工程材料的主要采购清单，希望贵公司能够提供详细的报价单，包
括产品规格、单价、交货期等信息。
我们将在收到报价后进行综合评估，并与您联系洽谈合作事宜。
期待贵公司的积极回复，谢谢！
此致。
敬礼。
U9供应链系统简介
规则
1.集材分收PO的收货组织为需求组织的收货组织。 [营业行为关系类型]=“采购—物流”
2.采购收货单中的[价格]取的是采购组织与收货组织间的内部结算价。 3.其内部应付则由结算路径产生的虚拟调拨产生的内部结算清单处理。
采购收货
收货原则
当收货过程中出现与订单约定情况不一致的现象出现时的处 理原则，收货原则应该与供应商共同约定，协调一致，收货原则 主要会涉及以下方面的内容：
PO预付款的三种方式： 参照已有的付款单，手工输入 PO上即时创建预付款单 创建预付款单时引用PO
多种集中采购模式
1.集采集收 2.集采分收 3.集中代购（V1不支持）
多业务模型
采购
标准采购 外协采购 外部直运采购 借入采购 补货采购 VMI结算采购
收货
无订单收货 采购收货 销售退回收货 委外收货 合同收货
PO
工序外协收货 分发收货
固定资产收货 工单/线上 仓收货
RTN退货 KIT件退货
扣款 换货 补货
概述
采购的合理性控制：数量/价格/交期 灵活的应付立帐 支持配置件采购
预付款/质押金及控制 多币种 多单位
支持多种模式的集中采购业务 物流商流资金流彻底分分离 多业务模型
多种收货方式和收货程序
与应付、制造、库存、销售、MRP集成
采购询价管理规定
采购询价管理规定xx公司采购询价管理规定为进⼀步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提⾼集团公司各⼯⼚的竞争⼒，特对采购询价管理作出以下规定：⼀、⽐价运作程序1、采购前由采购⼈员询价，询价时要以同等技术标准填写⽐价单，要详细注明三家以上供⽅⽐价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供⽅名称、采购数量、单价、付款⽅式、运费⾦额及负担⽅式等。
2、⾦属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以⽶、个、⽀、根等计量单位外购⾦属物资，⽐价单上要标注实际重量，以便与⼊库过磅重量相⽐较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货⽅的，须在⽐价单中明确注明包装物由供⽅回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在⽐价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在⽐价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家⽐价，⼀次性单笔采购⾦额2000元以上含2000元要求各采购员每⽉⽐价三家以上的户数应达到60%以上，⼆家以上应达到90%以上，⼀家的户数应低于10%。
5、供货⽅只有⼀家的⽐价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使⽤⼀家。
对所采购的物资应货⽐三家，进⾏综合评价，杜绝采购中的“权利”⾏为和“个⼈”⾏为。
6、因技术或其它部门指定只有⼀家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，⽆合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”⼀栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在⽐价单上标出费⽤⾦额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定⼚家；可指定多个品牌，多个⼚家。
不⾄于给采购部门的⼯作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它⼚家供货价格低于⽐价单上最低价格的，可以另选⼚家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担⼀定的责任。
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
询价单模板(参考)
引言概述：询价单模板是一种用于向供应商查询产品价格和其他关键信息的工具。
它通常包含了公司的基本信息、产品描述、数量、交货日期等重要信息，并用于与供应商之间进行有效的沟通和比较。
本文将介绍一个参考型的询价单模板，分为引言概述、正文内容、总结三部分进行详细阐述。
正文内容：一、基本信息1. 公司名称和联系人信息：在询价单的开头，首先要填写公司的名称和联系人信息。
这确保了供应商可以迅速准确地找到相关的联系人，方便沟通和反馈。
2. 询价单编号和日期：为了方便管理和跟踪，每个询价单都需要有一个唯一的编号和日期。
这些信息有助于快速区分不同的询价单，并追溯沟通和报价历史。
二、产品描述1. 产品名称和型号：在询价单中要清楚地描述所需要的产品名称和型号。
这样可以确保供应商可以准确理解需求，并提供相应的报价和信息。
2. 技术规格和要求：除了基本的产品描述外，询价单中还需要具体说明产品的技术规格和要求。
这些细节有助于供应商评估其能力和满足客户需求的能力。
3. 附件和配件：如果需要特定的附件和配件，请在询价单中清楚列出。
这有助于供应商提供更准确的报价和建议。
三、数量和交货日期1. 数量需求：在询价单中详细说明所需产品的数量。
这将决定供应商提供报价和交货能力的重要参考依据。
2. 交货日期：准确地说明客户所需产品的交货日期是非常重要的。
这有助于供应商进行合理的安排和计划，并确保及时供货。
四、价格和付款条款1. 价格要求：在询价单中清晰地表明客户对产品价格的要求，例如是否包含税费、是否需要折扣等。
这将有助于避免误解和纠纷，并帮助供应商提供准确的报价。
2. 付款条款：在询价单中明确说明客户所期望的付款条款，例如预付款、分期付款等。
这有助于建立明确的交易条件，并确保供应商和客户对付款方式达成共识。
五、其他要求1. 样品要求：如果客户需要样品进行评估，请在询价单中指明是否需要供应商提供样品。
2. 售后服务要求：如果有特定的售后服务要求，请在询价单中明确指出。
物料采购跟单
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
采购询价的标准流程
采购询价的标准流程完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
1、询价准备阶段，在这个阶段，应按以下步骤进行：1.1进行采购项目分析。
集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。
1.2制定采购方案，确定采购项目清单。
对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
1.3编写询价书。
集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书主要应包括以下内容：1）询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
2）采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
3）报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
4）合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。
5）报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
1.4询价书的确认。
询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。
询价报告模板
询价报告模板一、报告概要。
在这一部分，需要简要介绍本次询价的目的、范围和基本情况，包括询价的时间、地点、对象等。
同时，还需要说明本次询价的依据和要求，以及报告的编制依据和参考资料。
二、询价对象。
这一部分需要列举本次询价的对象，包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量、单价等详细信息。
同时，还需要对每个供应商的资质、信誉、交货期、售后服务等方面进行评估，并进行比较分析。
三、询价过程。
在这一部分，需要详细描述本次询价的具体过程，包括询价的方式、时间安排、沟通方式、信息收集、数据整理等。
同时，还需要说明本次询价中遇到的问题和解决方案，以及与供应商的沟通情况。
四、询价结果。
这一部分是整个报告的重点，需要对每个供应商的报价进行详细分析，包括总价、单价、优惠政策、交货期、支付方式等方面。
同时，还需要对每个供应商的优劣势进行评价，并提出最终的推荐意见。
五、报告结论。
在这一部分，需要对整个询价过程进行总结，包括本次询价的得失、存在的问题、改进的建议等。
同时，还需要对最终的采购决策进行说明，包括选择的供应商、采购数量、价格谈判等方面。
六、附录。
在这一部分，需要列出本次询价中涉及的所有资料和文件，包括询价函、供应商的报价单、沟通记录、评估表格等。
同时，还需要对报告中涉及的数据和信息进行说明和解释。
通过以上模板，我们可以清晰地了解到一个完整的询价报告应该包括哪些内容，以及每个部分应该如何进行详细的描述。
在实际编制询价报告时，可以根据具体情况进行适当的调整和补充，但需要确保报告的逻辑清晰、数据准确、结论可靠。
希望本模板能够为您的采购工作提供一些帮助，祝您的采购工作顺利！。
询价结果报告
询价结果报告
尊敬的各位领导：
根据贵公司对我们产品的询价，我们特别安排了一次全面的询价结果报告，以
便于您对产品价格进行全面的了解和比较。
以下是我们对各项产品的询价结果报告：首先，针对您所询价的产品A，我们进行了市场调研和比较分析，最终给出的
报价为XXX元/件。
我们的报价是在充分考虑到质量和市场竞争力的基础上给出的，希望能够得到您的认可。
其次，对于产品B，我们也进行了详细的询价和比较分析，最终给出的报价为XXX元/件。
我们的产品在质量和性能方面都有着显著的优势，因此价格也相对较高，但我们相信这样的报价能够体现出产品的价值和竞争力。
另外，针对产品C，我们的报价为XXX元/件。
我们的产品在市场上拥有较高
的知名度和美誉度，因此价格也相对较高，但我们保证产品的质量和售后服务，相信这样的价格是值得的。
最后，对于产品D，我们的报价为XXX元/件。
我们的产品在市场上具有一定
的竞争力，价格也相对较为亲民，但在质量和性能上并不输给其他同类产品，我们相信这样的价格能够满足您的需求。
综上所述，我们对贵公司所询价的产品进行了全面的询价结果报告，希望能够
给您提供一些参考和帮助。
如果对报价有任何疑问或者需要进一步的了解，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
期待贵公司的进一步合作，谢谢！
此致。
敬礼。
新手询价总结(推荐10篇)
新手询价总结第1篇“报价基础”通常包括报价的“币值”与“贸易条件”，国内买卖比较单纯，通常都以人民币（RMB）交易，贸易条件不是以“出厂价”就是以“到厂价（运费是否内含则另议）”来计算。
国际贸易就比较复杂，报价币值方面供应商多半以美元（USD）为计价基础，至于是否以采购当地币值计价，则视汇率的稳定与否有弹性的做法。
国际贸易通常的贸易条件有Ex-Work（工厂交货）、FOB（船上交货）、FAS（船边交货）或CIF（运保费在内交货）等，在不同条件下，买卖双方所负担的责任风险是不同的。
FOB条件下，卖方的责任是直到货物装上船为止。
因此，卖方必须负担装船的风险，但买方则需负责船运、海险等费用。
在CIF条件下，卖方除了必须负担装船的风险，还要负担货物运至指定目的港口所需的运费及保险费。
因此，在相同货物的交易下，以CIF条件的报价自然要较以FOB条件的报价高，买方在询价时必须祥加注明。
新手询价总结第2篇尊敬的领导：大家好！我是贵公司询价岗位的工作人员，现将我对我所负责的工作进行述职报告，并提出我在工作中遇到的问题和改进的建议。
一、工作内容及完成情况1.负责与供应商沟通，收集和分析市场价格信息，并按照公司采购政策和流程进行询价，以确定最佳供应商。
在过去一年的工作中，我严格遵守公司采购政策，准确地收集和分析了市场价格信息，成功完成了公司的采购任务。
根据我的统计，公司通过我的询价工作，节约了不少资金，并取得了满意的采购结果。
2. 制定并执行价目表，确保公司采购的物品合理价位。
我不仅仔细制定了价目表，还积极地与供应商进行了价格的讨论和谈判。
通过与供应商的持续沟通和协商，我成功地降低了一些物品的采购成本，并确保了公司采购的物品价位的合理性。
3. 及时维护供应商信息，保证有效的供应链。
在我负责的岗位上，我积极地与供应商保持联系，及时了解他们的最新情况。
通过定期的供应商评估和绩效考核，我及时调整了一些供应商的合作关系，保证了供应链的有效运转。
询价报告范文范文
询价报告范文询价报告【篇1】询价岗位述职报告一、岗位概述询价岗位是企业采购部门中的重要职能之一，主要负责采购过程中询价环节的沟通、协调和处理。
具体工作包括：根据采购计划，收集供应商信息、资讯和市场价格；协助采购经理向供应商发出询价单，跟进供应商回复和报价情况；对供应商提交的报价进行核算、统计和评估，为采购部门做出价格分析、供应商筛选和采购决策提供数据支持。
二、主要工作职责及业绩1. 收集供应商信息并建立供应商库在招标采购中，供应商选择是极为重要的环节，选择品质优良、价格合理的供应商能够全面保证质量，为企业的可持续发展奠定坚实基础。
作为询价岗位负责人，我积极搜集国内外供应商资料，建立供应商库，为采购部门搭建供应商信息查询和筛选平台，实现更科学、高效和精准的供应商管理与挑选。
2. 与供应商沟通、协调和处理3. 分析和评价供应商报价及采购分析在供应商提供报价后，我会根据不同条件，对各个供应商的报价进行分析和评价。
并对比同类别产品的成本，进行采购分析，决策并提供最佳的采购策略，从而满足公司的需要。
4. 优化询价工作流程和管理流程随着企业快速发展和采购业务规模的扩大，询价工作的难度和复杂程度不断增加，加强询价流程和管理流程的优化定能提高工作效率，协助企业实现再生产能。
我在岗位上积极思考和实践，细致分析询价流程和工作管理流程，通过引进智能询价系统和优化采购管理制度来提高采购流程的规范化和自动化水平，为公司采购管理体系的完善和改进奠定坚实基础。
三、工作中遇到的典型难题及解决方案1. 供应商信息更新不及时在采购过程中，要及时了解供应商情况以便更好地选择合适的供应商，但实际操作中，很多供应商信息并不是能够实时更新的，加强和更新供应商库信息是一个不断提升工作效率和质量的重要任务。
解决方案：加强对供应商信息监管和管理，及时删除过期的供应商信息，并在每季度内对供应商名录进行一次全面更新与修订。
2. 评估报价难以相互比较企业在采购过程中涉及到种类和数量的存在，所以对比不同供应商并不是很容易实现。
询价情况汇报材料
询价情况汇报材料
尊敬的领导：
根据您的要求，我对最近的询价情况进行了汇报，以下是具体情况：
1. 供应商A，根据我们的需求，供应商A提供了详细的报价单，并且在询价后的第二天就发来了样品。
他们的报价相对较高，但是产品质量和售后服务得到了我们的一致认可。
2. 供应商B，供应商B在询价后的第三天提供了报价单，并且表示可以提供一定的折扣。
但是，他们的交货期相对较长，这可能会对我们的生产计划造成一定的影响。
3. 供应商C，供应商C在询价后的第四天才提供了报价单，报价相对较低，但是他们的产品质量和售后服务存在一定的问题，需要我们谨慎考虑。
综上所述，根据我们的需求和对比各家供应商的情况，我建议我们选择供应商A作为我们的合作对象。
虽然他们的报价相对较高，但是产品质量和售后服务是我们考虑的重点，这也符合我们公司的发展理念。
希望领导审阅后能够给予指导和决策，谢谢！
此致。
敬礼。
SAP物料凭证
<PRE>SAP起源于SYSTEMS APPLICATION, PRODUCTS IN DATA PROCESSING. SAP既是公司名称,又是其ERP (ENTERPRISE-WIDE RESOURCE PLANNING)软件名称。
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。
SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。
到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。
1995年S AP集团在中国设立了子公司。
SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。
SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。
R/3适用的服务器平台是：NOVELL、NETWARE、NT SERVER、OS4 00、UNIX ，适用的数据库平台是：IBM DB2、INFORMIX、MS SQL SERVER、ORAC LE ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。
2.2 SAP公司的软件R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRP II产品。
R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。
2.3 R/2和R/3系统的共同特点如下：（L）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。
它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。
（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
实用服装询价报告(模板18篇)
实用服装询价报告(模板18篇)(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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生产物料流程
物料管理流程一、采购物料流程（业务流程）一．采购人员根据生产计划制定下一部的采购计划1制定询价单对比，保证性价比高（保质暴敛、保量、价格还低），制定价格申请表，到财务确认批准2价格确认后拟定采购合同，与供应商洽谈2、来料入场：订单所须生产物料，由采购部购买，物料进入公司时需同时递交由采购员填写的到货通知单（一式三联，采购、检验、库房）主要填写内容为：商品编码、名称、数量、单位、计划单号、供应商代码、单据序号、签字、时间。
并有采购人员在现场同物资管理人员核实物料。
有库房人员负责卸货，转运到物料待检区域，采购人员做好标示一．报检：1. 采购人员填写产品《报检单》一式三联（生产班组、质检部、库房）采购人员报检单送到质检部待检区域告知检验等待检验。
2.检验后产品不合格品按不合格品处理流程处理。
检验后合格品由质检部转到产品待入库区域并告知检验结果。
3. 采购人员拿到报检结果（报检单）后给据检验结果填写《入库单》（一式三联生产库房财务）有部门经理确认后，跟库房人员确认并签字，完成入库。
4采购人员根据《入库单》核销采购计划。
3、不合格品处理：报检物料经检验不合格的有检验员填写不合格品通知单（一式四联、，检验、质量、当事部门、技术）主要填写内容为：计划单号、商品编码、名称、供应商代码、报检数量、不合格描述或处理意见、单据序号、质量部意见、技术部意见、二次检验结果。
采购员接到单据后按处理意见处理最长一个月或在下次供货前处理完毕。
其处理的物料再次入场时同以上1、2、3、4流程处理。
4、退（换）货处理：采购员根据不合格单处理意见需退换货的有采购员填写退（换）货单（一式四联，财务部、物资管理部、计划部、采购部）主要填写内容为：商品编码、名称、供应商代码、数量、时间、单据序号、检验结果、计划单号、备注、签字（制单人、检验员、库管员、财务）、单位。
1名称2商品编码3供应商代码4数量5时间6单据序号7批次号8检验结果9计划单号10备注11制单人12检验员13单位14库房15报检单号16财务17接受单位、18批准19不合格信息描述20质检部意见21责任部门意见22技术部意见23抽样数量24、不合格类型二、生产物料出入库（业务流程）1产品领料1有材料员根据生产计划填写《领料计划单》（一式四联，生产部、物资管理部、财务部、使用班组）每次每张单据只能有一种产成品的配料清单）主要填写内容为：1（产成品、零部件）名称2商品编码3供应商代码4数量5时间6单据序号9计划单号10备注11制单人13单位14库房18批准。
询价情况汇报模板
询价情况汇报模板
尊敬的领导：
根据您的要求，我对最近的询价情况进行了汇报。
具体情况如下：
1. 询价对象。
我们针对本季度新推出的产品进行了询价，主要询价对象包括A公司、B公司和C公司。
这三家公司在行业内具有一定的影响力，其采购规模较大，对于我公司产品的采购需求也较为稳定。
2. 询价方式。
我们采取了多种方式进行询价，包括电话询价、邮件询价和现场拜访询价。
通过电话询价，我们能够迅速获取对方的初步意向和采购需求；通过邮件询价，我们能够将产品的详细信息发送给对方，并留下书面记录；通过现场拜访询价，我们能够更直观地了解对方的实际需求和采购计划。
3. 询价结果。
经过一段时间的努力，我们成功获取了以上三家公司的询价结果。
其中，A公司对我公司产品表现出较高的兴趣，其采购数量预计较大；B公司对我公司产品表示了初步的意向，但还需要进一步的洽谈；C公司则表示暂时不考虑采购我公司产品，原因是其目前库存较大，暂时无法新增采购计划。
4. 后续工作计划。
针对以上的询价结果，我们将采取以下措施，首先，加强与A公司的沟通和洽谈，争取尽快达成合作意向；其次，继续与B公司保持联系，推动其对我公司产品的进一步了解和认可；最后，我们将继续关注C公司的动向，寻找其他合作机会，同时也不排除后续再次与其洽谈的可能性。
总结：
通过这次询价，我们对市场的反馈有了更清晰的了解，也为后续的销售工作提供了有力的支持。
我们将继续努力，积极应对市场的变化，争取取得更好的业绩。
谢谢！。