安全标准化要素分配及推进计划表
安全标准化工作计划表
咨询服务机构
安环处负责人
机构专家
建立资料库，明确本企业使用的法律法规和标准
4完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案记录等
补充、完善企业安全生产责任制
安环处
相关处室、车间
咨询服务机构
相关处室负责人
机构专家
各类管理制度要文件化，给类管理台帐、记录标准化，相关内容符合安全标准化规范的要求
修改、完善企业安全生产管理制度
对目标予以量化
企业员工易于获得并熟悉掌握
将企业的安全目标分解到各部门和车间
三
培训阶段
1对企业负责人、各部门和车间领导培训，使大家明确安全生产标准化的内容和企业进行标准化建设的要求
组织人员进行培训、考核
20天
安环处
咨询服务机构
安环处负责人
相关专家
使各级领导明确安全标准化的内容和实施方法，培训处企业的内审员
30天
安委会、安环处
咨询服务机构
企业负责人、安环处பைடு நூலகம்责人、咨询机构专家
达到安全标准化建设的目标，全面提升企业的安全管理水平
安全标准化建设各阶段工作资料的准备
按照标准化要求建立的各项安全规章制度、操作规程、台帐、档案资料的准备
企业安全生产条件和隐患治理的相关情况的准备
申请考评，迎接达标检查
对达标考评提出的问题制定整改落实措施
2对企业员工进行培训
企业的安全生产方针、目标
车间内审员和相关处室
安环处负责人
各车间负责人
使全体员工了解安全生产标准化的内容，熟悉企业相关安全管理制度、操作规程，使每个员工按照安全标准化的要求规范生产作业
企业的安全管理制度和安全操纵规程
安全标准化相关的内容
安全生产标准化实施计划表
② 进行自查补充、完善缺项内容 ③ 补充项的检查 ㈤ 自评，确定整改计划 ① 第一次自评 ② 问题点整改 ③ 复评 ㈥ 编写自评报告、申请三级评审 ① 递交自评报告、申请三级考评 ㈦ 外部考评 ① 与考评机构联系、报价 ② 签订合同 ③ 确认考评计划 ④ 各组参加考评机构现场考评 ㈧ 持续改进 ① 持续改善 ② 领证
安全生产标准化实施计划表
进展状况
完成时间 配合部门
项目推进
5
6
7
8
9
10
11
12
担当
4月
月
月
月
月
月
月
月
月Leabharlann 上 中 下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 下旬
安全标准化推进表
项目开展
担当部门
担当 开展时间
㈠ 准备阶段 ① 参加标准化前期培训 ② 与咨询机构联系、报价 ③ 与咨询公司签约 ③ 安全标准化自评表单制作及计划 ㈡ 安全标准化培训 ① 与咨询公司确定培训方案
＊主管以上 ＊各部门开展培训工作 ② 安全标准化手册制作及发放 ㈢ 成立标准化推进小组 ① 成立标准化推进小组 ② 依据《考评标准》进行职能分解培训 ㈣ 全面排查、摸清现状
安全生产标准化推进表
已提供本文模板)1)无“安全生产目标的管理制度” 。
(制度应涵职责、流程、范围、检查、附表等内容)2)未将年度目标按照公司纵向、部门横向的要求，分解成指标；指标要有针对性，特别是部门指标，要结合部门实际职能进行分解。
3)指标分解之后，要有详细的指标实施计划；包含：教育方面、投入方面、技术方面等。
4)无针对性的指标考核效果评估、考核记录及调整记录等内容；要明确范围与内容。
(每月一次)一、已提供本文模板)2.1 组织机构和人员1) 无设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；2) 安全生产领导机构召开安全专题会议之后要有会议问题落实跟踪记录 (无问题隐患落实跟踪记录)。
(2.2 职责1) 无安全生产责任制管理制度； (制度中涵盖：职责、流程、范围、检查等内容)2)无安全生产责任制与权限的培训、考核记录；对安全生产责任制适应性评审与更新。
逐级签订安全生产目标责任书，明确安全生产目标、管理责任；无针对性职责考核记录。
(半年考核一次)3)全员责任书已提供本文模板)1) 无“安全生产费用提取和使用管理制度”； (制度中涵盖职责、流程、范围、检查等内容)2) 建立健全安全生产费用提取记录；3) 财务科室应将安全生产费用归类汇总(复印件即可)；4) 应建立安全生产费用使用记录；安全费用使用台账参考：安全防护设备设施投入设备设施项目类型数量费用金所属部审批投入日购买厂商备注额门人期设备设施包括：监控检测、通风设施、温控设施、消防设施、防爆泄压、防毒消毒、防潮防晒、防雷防电、人员防护设施项目类型包括：新建、完善、维护、性能检测安全生产教育培训投入培训类型培训天数人数费用金额参预部门审批人备注培训类型包括：1)安全生产负责人及管理人员培训；2)新进人员“三级”教育；3) “四新”教育；4)复岗教育；5)特种作业教育；6)相关方人员培训；7)实习与参观人员培训劳保防护用品投入劳保品名型号称时间数量费用金购买厂商合格证扫描审批人备注额危（wei）险源控制投入项目类型时间费用金额所属部门审批人备注项目类型包括：安全评价、安全检查、危（wei）险源监控、事故隐患评估和整改、安全标牌标识应急救援投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：应急救援器材配备、应急救援演练职业危害防治投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：职业危害防治、职业危害因素检测、职业健康体检费用5) 无安全生产费用的使用计划，应补上【具体包括：①完善、改造和维护安全健康防护设备设施费用计划；②安全生产教育培训和配备个体防护装备费用计划；③安全评价、职业危害评价、重大危（wei）险源监控、事故隐患排查和管理费用计划；④职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；⑤设备设施安全性能检测检验；⑥应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；⑦安全标志及标识和职业危害警示标识；⑧其他与安全生产直接相关的物品或者活动】6)建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度，提供相应费用缴纳凭证，商业保险缴纳清单；已提供参考制度模板)4.1 法律法规、标准规范1)无安全生产法律法规和其他要求管理制度。
安全生产标准化推行工作计划表
根据评审结果和评审相关资料编制评审报告， 对不符合项提出整改要求
评审达标后，评审报告交由安监局审核，并在 安监局网站公告
公告无异议后，安监局颁发牌匾和证书
计划完成时间 责任人 完成状态 备注
阶段
第一阶段： 现场隐患排查、整改
工作内容 现场隐患排查 隐患整改通知单
隐患整改方案
隐患整改后续跟踪
安全生产标准化启动动员大会 第二阶段：宣传动员
安全生产标准化标语、横幅 企业员工安全生产标准化实施
应知应会知识学习
安全生产标准化体系 工
安全生产标准化 十三个要素讲解
第三阶段： 安全标准化体系编写
安全标准化文件编写
安全标准化文件编写
第四阶段：试运行
试运行
第五阶段：自评
第六阶段： 评审申请与评审
第七阶段： 牌匾和证书发放
自评会议 自评不符合项整改
自评报告 自评报告批复 评审单位评审
评审报告 公告
发牌匾和证书
安全生产标准化体系 工作计划
任务安排
计划开始时间
根据企业规模、性质组织专家和技术人员进行现场隐患 排查。
持续改进，效果评价，内部成果发布与交流、沟通
确定自评组成员，根据达标标准对各要素 进行自评
对自评中发现的问题进行整改，把不符合项 纠正，把缺少的资料补齐。
按东莞市工贸企业安全生产标准化评定企业 申请考评资料清单和自评报告附件清单收集
资料，并且把材料汇编成自评报告。
企业将自评报告和相关资料送交当地安监分局，分局加 意见后，再送到市安监局一科
行所需的表单（确定责任人）
1.安全生产目标
安全标准化要素分配表
要素分配表一级要素二级要素《基本规范》条款达标要求责任部门/责任人协同部门时间节点备注1、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
形成文件化的安全生产总体目标和年度目标；各部门安全生产责任书，对总体目标按横向到边、纵向到底进行分解，且有措施保障；2、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员行政部工作职责、兼职安全员任命书及培训资格证书；2.2、职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
公司全员安全生产责任制，总经理安全生产职责应符合有关规定；责任书必须覆盖全员全过程；3、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
公司安全投入保障制度，制度须规定投入比例、使用范围、使用权限及审批流程；查财务专账；4、法律法规与安全管理制度4.1、法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
公司安全法律法规及标准规范管理制度；要求明确执行主体、传达的方式（宣贯和培训）、转化（制度修改）；制度执行情况制度及相关记录资料；4.2、规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
安全生产标准化推进表
安全生产标准化推进表安全生产是企业发展的基石，也是社会稳定的重要保障。
为了推动安全生产标准化工作，提高企业安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，我们制定了以下安全生产标准化推进表，以便更好地落实安全生产工作。
一、建立健全安全生产责任制度。
1.1明确安全生产责任人，制定责任清单，明确各级管理人员和班组长的安全生产职责和权利。
1.2建立安全生产目标考核机制，将安全生产纳入绩效考核体系，对责任人进行考核奖惩。
二、加强安全教育培训。
2.1定期开展安全生产知识培训，提高员工安全意识和应急处置能力。
2.2组织安全演练，定期进行模拟应急演练，提高员工应急反应能力。
三、完善安全生产管理制度。
3.1建立健全安全生产管理制度，包括安全生产规章制度、安全操作规程等，明确各项安全管理制度的执行标准和流程。
3.2加强对特种设备、危险化学品等重点领域的安全管理，确保设备设施的安全可靠运行。
四、加强安全生产隐患排查整治。
4.1建立健全安全生产隐患排查制度，定期对生产场所、设备设施进行安全隐患排查，及时整改。
4.2加强对重大危险源的监控和管理，建立事故隐患排查治理台账，实行动态管理。
五、健全安全事故应急预案。
5.1制定安全事故应急预案，明确各级应急救援组织机构和人员职责，确保在发生安全事故时能够迅速、有效地处置。
5.2定期组织应急演练，提高应急处置能力，确保应急预案的实用性和有效性。
六、加强安全生产宣传教育。
6.1利用各种形式宣传安全生产知识，提高员工安全意识，营造良好的安全生产氛围。
6.2加强与相关部门的沟通协调，积极参与社会安全生产宣传教育活动，提高社会公众的安全意识。
七、强化安全生产监督检查。
7.1建立健全安全生产监督检查机制，加大对安全生产工作的日常监督检查力度，发现问题及时整改。
7.2建立安全生产事故报告制度，对发生的安全生产事故进行及时报告，并开展事故调查分析，总结经验教训，完善安全生产管理工作。
以上是安全生产标准化推进表的内容，我们将严格按照以上要求，全面推进安全生产标准化工作，确保企业安全生产工作取得实质性进展，为员工营造安全、稳定的工作环境，为企业可持续发展提供坚实保障。
安全标准化体系推进计划表
34 35
事故管理
36
专项管理
37
（异常处置）
注：★表明重要程度
2020年蔚星科技-安全管理行为
2020年蔚星科技-安全管理行为-安全标准化体系推进
检查内容
★★★★★工商营业执照（子公司/总公司） ★★★★★道路运输经营许可证（子公司/总公司） ★★★★★安全委员会或领导小组机构（子公司/总公司） ★★★★★企业安全组织网络（子公司/总公司） ★★★★★安全管理人员配备（专职） ★★★★★安全目标责任书（子公司/总公司） ★★★★各主要生产岗位人员责任制 ★★★★安全生产管理责任追究考核制度 ★★★安全会议制度 ★★★★安全事故调查制度 ★★★★★安全事故管理制度 ★★★★★安全检查制度 ★★★安全奖励激励制度 ★★★★安全事故隐患排查与整改制度 ★★★★★从业人员培训制度 ★★★★★道路运输车辆车载卫星定位装置及视频设备动态监控记录 ★★★★各类安全设备、设施的配备 ★★★★★安全抵押金、安全费用、事故应急处置费用的提取及使用情况 ★★★★★车辆商业三者险、承运人责任险、公众责任险、安全生产责任险和工伤保险等承 ★★★★★应急预案与演练 ★★★★★安全绩效考核 ★★★★★企业负责人持证、安全管理人员持证 ★★★★★总部专项培训、城市分公司定期培训 ★★安全文化建设 ★★建立从业人员“一人一档” ★★★★从业人员（含驾驶员）定期考核制度 ★★★建立车辆“一车一档” ★★★★车辆行驶证和道路运输证 ★★★★车辆按期参加年审，不脱审 ★★★★车辆定期维护和检测，并达到规定的技术状况 ★★★★集车辆携带标志牌，携带安全卡，配备安全防护设施、设备 ★有与经营范围、规模相适应的经营场所及停车场地 ★固定车辆停放点有序，车辆停放位置安全 ★★★★事故统计和上报处理流程 ★★★★事故按照“四不放过”原则处理 ★★★暴雨、雷电、高温、山体滑坡、地震、台风、冰雹等极端天气及地质灾害预警 ★★★★重点时段安全生产部署、安排和落实情况
安全标准化建设推进计划表
前言：
安全生产标准化体系包含13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准,均为量化指标,对应评分标准,详见"企业安全生产标准化基本规范评分细则要求"
针对安全标准化体系,估计新厂开工后安监会上门要求做,有自已创建和第三方辅导创建两种方式,因为专业性因素,中小企业大多数采用辅导创建的方式;后期的维护同理,有自己维护和外包维护两种方式,主要是日常要填写
的表格多,网上也有几个注册的帐户要定期每月填写并向政府申报;以下为自己创建方式的计划书：
为全面推进企业安全生产标准化建设,顺利取得达标等级证书,并以此为基础建立YA-VA公司安全生产管理体系,特制定计划如下实际推行时间点,依安监部门要求再行调整：
安全生产标准化建设推进计划表
编制：审核：批准：。
安全生产标准化实施方案及分工一览表.doc
安全生产标准化工作实施分划表1.企业应建立识别和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
2.企业应将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
企业应每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.建立识别和获取合用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取合用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
采用适当的方式、方法，将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
1.每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员；工作内容：1、制定识别和获取合用的安全生产法律法规标准及政府其他要求的制度；2、建立合用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库及定期更新记录。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员。
工作内容：负责文件发放以及记录管理。
负责相应甄别、制定整改计划及措施、并负责相关培训、告知、宣传。
建立培训记录、告知书、宣传材料。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部人员。
工作内容：编制符合性评价报告、记录及不符合项整改记录。
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或者严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。
企业安全生产标准化计划进度表
（3）安全标准化自评小组进行内部培训，学习标准化评分办法（复评机构提供培训材料）
中介/企业
计划
○
进度
●
4
各部门根据标准化评分细则进行内部检查，列出存在问题和安全隐患清单，拍摄隐患处照片
中介
计划
○
进度
●
5
标准化自评小组针对整改建议书进行分解，将整改责任分配至各部门进行整改
企业
计划
企业安全生产标准化计划进度表
序号
具体内容
责任者
2015年
备注
4月
5月
6月
7月
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
W2
W4
1
协助制订企业业安全生产标准化日程计划表
中介
计划
○
进度
●
2
提供资料清单及标准化评分标准等，企业相关部门开始Hale Waihona Puke 手准备（包括资料准备）中介
计划
○
进度
●
3
（1）召开安全标准化启动会议（主要负责人、安全主任、工会负责人及各部门负责人）
○
视整改度而定
进度
6
标准化自评小组进行标准化自评，同时编制《自评报告》，中介公司协助，送市局加意见及送省局审核。
中介
计划
○
进度
8
中介公司对整改进行复查确认
计划
○
进度
9
中介公司编制《评审报告》初稿
计划
○
进度
10
中介公司与企业沟通，并邀请区、市、省局领导到企业开评审会末次会议。
安全标准化建设推进计划表
前言：
安全生产标准化体系包含13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准，均为量化指标，对应评分标准，详见"企业安全生产标准化基本规范评分细则要求"
针对安全标准化体系，估计新厂开工后安监会上门要求做，有自已创建和第三方辅导创建两种方式，因为专业性因素，中小企业大多数采用辅导创建的方式。
后期的维护同理，有自己维护和外包维护两种方式，主要是日常要填写的表格多，网上也有几个注册的帐户要定期（每月）填写并向政府申报。
以下为自己创建方式的计划书：
为全面推进企业安全生产标准化建设，顺利取得达标等级证书，并以此为基础建立YA-VA 公司安全生产管理体系，特制定计划如下（实际推行时间点，依安监部门要求再行调整）：
安全生产标准化建设推进计划表。
安全生产标准化计划表
安全生产标准化计划表安全生产标准化计划表一、项目背景为了提高企业的安全生产管理水平，保障员工的生命安全和财产安全，实现企业可持续发展，制定本安全生产标准化计划表。
二、目标与任务1. 目标：建立健全企业安全生产管理体系，提高安全生产水平，降低事故风险。
2. 任务：a. 制定和完善企业安全管理制度和规范；b. 开展安全生产培训，提高员工的安全意识和技能；c. 加强设备和工艺的安全管理，预防生产事故；d. 定期组织安全检查，强化隐患排查和整改；e. 建立事故应急预案，提高应对突发事件的能力；f. 加强安全宣传教育，提高员工的安全意识。
三、计划安排1. 制定和完善企业安全管理制度和规范a. 月底前成立安全管理制度编制小组，明确任务和责任；b. 梳理现有制度，制定安全管理制度的整改方案；c. 月底前制定安全管理制度整改计划，并组织实施。
2. 开展安全生产培训a. 与培训机构合作，设计安全培训课程；b. 安排员工参加安全培训课程，并核实学习效果；c. 开展安全技能竞赛，提升员工安全意识和技能。
3. 加强设备和工艺的安全管理a. 编制设备和工艺安全管理规范；b. 对各类设备进行安全检查，并整改隐患；c. 定期开展安全培训，提高员工对设备和工艺的安全认识。
4. 定期组织安全检查a. 设立定期安全检查小组，明确检查任务和责任；b. 检查各个作业区域的安全状况，及时发现隐患；c. 制定整改方案，并跟踪整改情况。
5. 建立事故应急预案a. 成立应急预案编制小组，明确编制任务；b. 分析可能发生的突发事件，制定应急预案；c. 组织演练，检验应急预案的可行性。
6. 加强安全宣传教育a. 制作安全宣传材料，如宣传海报、宣传文宣等；b. 开展安全宣传教育活动，提高员工安全意识；c. 建立安全宣传教育档案，记录安全宣传教育情况。
四、预算为了顺利实施上述计划，预计需要投入X万元，其中包括培训费用、检查设备费用、宣传材料制作费用等。
安全标准化工作计划推进表
业贯彻执行《合肥市安全生产标准化评审工作管理办法（试
行）》并满足要求审
⑴ 成立评审组，编制评审计划（方案） ⑵ 提前三天告知企 业及当地安全监管部门 ⑶ 召开会议（首次会议） ⑷ 分组 评审 ⑸ 评审结果汇总，接受安监部门监督和验收 ⑹ 编制
评审报告，提出整改意见 ⑺ 完善后续工作
照阶段
达标
⑴ 组织专家现场全面诊断 ⑵ 对照标准，逐条逐款内容进行
全面验证 ⑶ 重点核查包括自评检查在内以往发现的不符合
项
四：整改对 ⑴ 现场诊断 ⑵ 跟踪验证 ⑶ 全面 ⑴ 在对照标准全面验证时，发现问题，立即或限期解决。企
照阶段
达标
业对此要明确责任人、明 确整改期限、落实整改资金 ⑵ 文
字工作要整理成册 ⑶ 公司做到环境、作业现场良好 ⑷ 企
⑴ 企业对照要求自评 ⑵ 对专家提出的整改建议，落实到位
⑶ 按标准规定实施打分 ⑷ 编制自评报告，及时提出申请
⑸ 申请报送安监管理部门或指定的评审组织单位
⑴ 组织专家现场全面诊断 ⑵ 对照标准，逐条逐款内容进行
全面验证 ⑶ 重点核查包括自评检查在内以往发现的不符合
项
四：整改对 ⑴ 现场诊断 ⑵ 跟踪验证 ⑶ 全面
⑴ 组织专家现场诊断有关整改内容 ⑵ 跟踪企业整改进度和
效果 ⑶ 发现一项不符合，立即现场纠正或提出进一步整改
三：咨询自 评阶段
⑴ 现场诊断 ⑵ 跟踪整改进度和效 果 ⑶ 企业自评 （4）提出评审申
请
意见 ⑷ 指导企业自评 ⑸ 协助企业自评打分和编制自评报 告 ⑹ 指导企业编写评审申请 本质安全公司
家现场诊断 ⑵ 对照标准检查，存在的问题及隐患提出整改
要求，并将整改的情况报（市、区）安 监管理部门。 ⑶ 召
安全标准化工作进度表参考模板范本
18 五 安全标准化考评申请
安全管理部门
制
定
序 号
阶段
安全标准化推行进度表
工作内容与进度
负责人
2018年8月 2018年9月 2018年10月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
1 一 初始评估本单位安全管理现状，找差距
顾问老师
2 二 召开标准化推进会议，成立标准化推进小组
3
安全标准化体系文件架构设计
安全管理部门 顾问老师
4
一、目标
各部主管 / 机构指导
5
二、组织机构和职责
6
三、安全生产投入
各部主管 / 机构指导 各部主管 / 机构指导
7
四、法律法规与安全管理制度
各部主管 / 机构指导
8
五、教育培训
各部主管 / 机构指导
9
六、生产设备设施
各部主管 / 机构指导
10 三 七、作业安全
各部主管 / 机构指导
11
八、 隐患排查和治理
各部主管 / 机构指导
12
九、重大危险源监控
Hale Waihona Puke 各部主管 /机构指导13
十、职业健康
各部主管 / 机构指导
14
十一、应急救援
各部主管 / 机构指导
15
十二、事故报告、调查和处理
各部主管 / 机构指导
16
十三、绩效评定和持续改进
各部主管 / 机构指导
17 四 安全标准化体系文件增补、完善编写
各部主管 / 机构指导
安全标准化要素表
危害告知
国家安全生产监督管理总局令
第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十八条存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。
对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。
5.2.3.1企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
隐患治理
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条 生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
职责
《中华人民共和国安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
安全生产投入及工伤保险
《中华人民共和国安全生产法》第四十三条生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三条本办法所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。
化学品生产单位动火（检修、登高、动土、断路、吊装、进入受限空间、盲板抽堵）作业安全规范（AQ3022-2008）
警示标志
《安全生产法》第二十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
作业环节
安全生产标准化规范任务分解表
3
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。
行政综合部
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
3
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。
质量安全部
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
行政综合部
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
8
未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
安全生产标准化实施方案及分工一览表
安全生产标准化工作实施分划表沈阳万益安全科技有限公司组织专家进行培训相关安全生产标准化的建立与实施，共分成4个培训组：第1组，法律法规、机构与职责、管理制度、教育培训；第2组，风险控制、检查；第3组，生产设施及工艺安全、作业许可、危险化学品管理；第4组，职业健康、事故与应急培训组，相应部门、人员根据安全标准化人员划分情况参加相应培训组的培训、学习。
（二）自评阶段（2011年11月-2012年2月）培训结束后，各部门及相关人员根据工作划分情况，对照安全生产标准化评审标准，各单位开始查找不足与差距，对缺失内容按要求进行制定、建立、补充完善，形成安全标准化体系，要对自评中存在的问题进行梳理，制定落实整改方案，涉及企业安全管理系统方面问题的整改工作，拟在2012年2月底前完成；涉及企业现场安全条件设施方面问题的整改工作，拟在2012年5月底前完成。
这期间由沈阳万益安全科技有限公司辅助各部门完善标准化体系建立。
（三）实施阶段（2011年11月-2012年5月已建立的标准化体系实施运行，并对相关岗位人员进行宣传、教育、培训，开展安全生产标准化活动，对公司和员工素质提出了更高的要求。
开展各种形式的安全培训，负责安全标准化活动的专业人员，要熟悉安全生产法律法规和标准，熟悉相应的安全生产管理、安全技术知识及相关的生产工艺流程，具备开展安全标准化活动应达到的能力要求，为活动的开展打好基础。
安全生产标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，因此，全员安全标准化培训，是安全标准化工作重点内容之一。
各公司根据实际情况，将培训工作分三步实施：1. 公司高层、中层管理人员每人人手一册《评审标准》，采取自学与集中学习的方式；2．各部门、车间专（兼）职标准化工作人员与各班组长采用集中、系统学习的工作方式；3．各部门、车间员工通过专（兼）职标准化工作人员与各班组长采用班组安全活动的方式进行宣传与培训；4．第2项规定的工作人员，是安全标准化工作的主要组成人员，对他们的培训，将根据计划进度，分期进行集中培训。
(安全生产)安全生产标准化实施方案及分工一览表
安全生产标准化工作实施分划表A级要素B级要素标准化要求企业达标标准实施部门或人员1 法律、法规和标准（100分）统稿人：贾旭、陈莹1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员；工作内容：1、制定识别和获取适用的安全生产法律法规标准及政府其他要求的制度；2、建立适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库及定期更新记录。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部等人员。
工作内容：负责文件发放以及记录管理。
负责相应甄别、制定整改计划及措施、并负责相关培训、告知、宣传。
建立培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
实施部门：综合管理办公室、生产技术部、安全保卫部人员。
工作内容：编制符合性评价报告、记录及不符合项整改记录。
A级要素B级要素标准化要求企业达标标准实施部门或人员2 机构和职责（100分）统稿人：贾旭、陈莹2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
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五 、 教 育 培 训
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五 、 教 育 培 训
要素 序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 相关方安全教育培训
富邦钒钛制动鼓有限公司安全生产标准化要素分配及推进时间表
工作内容 工作要求 相关方入厂作业前必须进行安全培训，对已入厂者要补训 要有专人带领，危险告知。建议制定告知书，让其签字。 参照《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004） 按相关规定及时办理 立项手续文件、评价报告、安全专篇、建设单位资质等 送安监局备案 参照冶金烧结球团评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金烧结球团评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金炼铁评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金炼铁评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金热电评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金煤气评定标准第6要素开展自查理出不符合项 参照冶金工贸基本规范评定标准第6要素开展自查理出不符合 项 整理工艺流程资料，对照相关标准，确定是否符合国家有关规 定 根据相关标准事先做好检查表，将检查出的不符合项列出清单 根据相关标准事先做好检查表，将检查出的不符合项列出清单 责任部门 人事部 安环部 安环部 行政部 安环部 行政部 烧结厂 球团厂 冶炼厂 渣铁厂 热电厂 动力厂 各分厂 技术部 装备部 装备部 配合部门 装备部 各部门 各部门 安环部 各部门 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 各分厂 各分厂 各分厂 完成限期 2014年9月 持续 持续 2014年12月 2014年12月 2015年1月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2及推进时间表
要素 序号 33 34 工作内容 建立建设项目安全设施“三同时”管理制度 建立施工和检（维）修安全管理制度 建立危险源管理制度制度 建立作业安全管理制度 建立相关方及外用工（单位）管理制度 建立职业健康管理制度 建立劳动防护用品（具）和保健品管理制度 建立事故应急救援管理制度 建立事故管理制度 建立安全绩效评定管理制度 建立消防安全管理制度 建立危险化学品安全管理制度 建立“三违”管理制度 建立警示标志和安全防护管理制度 建立变更管理制度 建立其他安全制度 工作要求 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 责任部门 安环部 装备部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 标委会 安环部 安环部 安环部 安环部 标委会 安环部 配合部门 装备部 安环部 管标部 各部门 设备部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 完成限期 2014年10月 2014年10月 2014年10月 2014年10月 已完成 2014年9月 已完成 2014年9月 已完成 2014年10月 2014年10月 2014年10月 2014年9月 2014年10月 2014年10月 2014年10月
富邦钒钛制动鼓有限公司安全生产标准化要素分配及推进时间表
要素 序号 1 工作内容 建立安全生产目标管理制度 制定总体和年度安全生产目标 分解目标、制定实施计划和考核办法 目标和指标执行情况监测 定期对目标的完成效果进行评估和考核 建立设置安全管理机构和人员配备的制度 编制安全管理组织网络图 设置安全管理机构并配备人员 工作要求 明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容 目标要合法合理且可以实现并量化以正式文件下发 将公司目标分解到各部门，签订责任书。以文件形式下发。 按照制度规定的周期对目标指标完成情况进行检查 按制度执行 制度内容必须符合安全生产法。可以与同类制度合并建立。 做成公告牌公示 正式文件发布。人员必须持证。 正式文件下发。成员须包括公司主要负责人、部门负责人等。 每季度至少一次，形成会议纪要 应包括责任制的制定、沟通、培训、修订及考核等环节内容 责任制应横向到边纵向到底包含所有部门和人员 按制度规定进行评审，更新后以文件形式发布 不得有遗漏 制度中应包括职责、流程、范围、检查等内容 提取专项资金。设立专项科目，建立使用台账，保留完整的记 录 责任部门 安环部 安环部 安环部 管标部 安环部 总经理室 安环部 行政部 安环部 行政部 安环部 安环部 安环部 人事部 安环部 财务部 配合部门 管标部 总经理室 各部、厂 安环部 各部门 管标部 行政部 人事部 行政部 安环部 管标部 各部门 各部门 各部门 财务部 各部门 完成限期 2014年9月 2014年9月 2014年12月 持续 持续 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 持续 2014年9月 2014年9月 2014年10月 2014年10月 已完成 2014年9月
对外来参观、学习等人员教育 安全文化建设 建设项目安全设施“三同时”手续办理 建设项目“三同时”手续资料收集清理归档 安全预评价报告、专篇、验收评价报告备案 烧结厂现场摸底自查 球团厂现场摸底自查 冶炼厂现场摸底自查 渣铁厂现场摸底自查 热电分厂现场摸底自查 煤气设备设施及作业安全摸底自查 其他车间现场摸底自查 工艺流程梳理自查 电气安全达标摸底专项自查 转动机械安全达标专项自查
一 、 目 标
2 3 4 5 6 7
二 、 组 织 机 构 与 职 责
8 9 10 11 12 13 14 15
设立安全生产委员会
安委会定期召开专题会 建立安全生产责任制管理制度 建立、健全安全生产责任制 对安全生产责任制进行适宜性评审与更新 进行管理人员安全生产责任制与权限培训 建立安全生产费用提取和使用管理制度 建立安全生产费用使用台账
三 、 安 全 生 产 投
16
富邦钒钛制动鼓有限公司安全生产标准化要素分配及推进时间表
三 、 序号 要素 工作内容 安 17 制定安全生产费用使用计划 全 生 18 建立工伤保险、安全生产责任保险管理制度 产 投 19 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费 入
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 保障伤亡员工获取相应的保险与赔付 建立获取法律法规、标准规范管理制度 收集最新法律法规标准规范，并发布清单 建立规章制度的管理制度 建立安全生产会议管理制度 建立文件和档案管理制度 建立风险评估和控制管理制度 建立领导带班制度 建立班组岗位达标管理制度 建立交接班管理制度 建立安全教育培训管理制度 建立特种作业人员管理制度 建立设备设施安全管理制度 工作要求 计划应包括国家规定的八项内容 制度内容符合国家法律法规，以文件下发 相关资料齐全，建立台账档案备查 保险理赔、伤残鉴定等证明材料齐全，建立档案台账备查 要有识别、获取、评审、更新等环节，要有归口部门 各部门将收集的最新法规列出清单标明适用条款交安环部汇总 以文件形式发布 制定的制度必须具有可操作性和适用性，例会次数要合法 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 制定的制度必须具有可操作性和适用性 责任部门 安环部 人事部 人事部 人事部 安环部 安环部 管标部 安环部 管标部 安环部 总经理室 安环部 安环部 人事部 安环部 装备部 配合部门 各部门 安环部 安环部 安环部 各部门 各部门 各部门 管标部 安环部 管标部 安环部 各部门 标委会 安环部 人事部 安环部 完成限期 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 已完成 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 已完成 2014年9月 已完成 2014年10月
四 、 法 律 法 规 与 安 全 管 理 制 度
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
富邦钒钛制动鼓有限公司安全生产标准化要素分配及推进时间表
要素 序号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 制度汇编成册 制度培训 岗位安全操作规程梳理 对安全操作规程适用性进行修订并汇编成册 安全操作规程发放到岗位上组织学习 对法规、制度、规程执行情况进行评估 制度、规程修订 标准化建档形式及规范管理 明确安全教育主管部门 培训需求识别和培训计划制定 培训计划的实施 主要负责人和安全管理人员培训取证 岗位人员职业健康安全培训 新员工“三级”安全教育 复岗培训 特种作业人员和特种设备作业人员资格证核查 工作内容 工作要求 将所有有效的安全类制度汇编成册 由人事部牵头督促各部门进行制度学习和培训 将各岗位安全操作规程汇总并理出清单交安环部 各专项标准化评分细则对操作规程有单独要求 要有学习记录，每个人要有签字 每年一次，要有评估报告 根据评估结果整改 拟定适用于本公司运作且便于检索的台账档案规范分类管理 以正式文件发布 识别充分，计划内容完整 落实培训计划，培训资料档案台账齐全 主要负责人和安全管理人员必须取得安全资格证 在岗员工每年安全培训不得少于20课时，课时要够，资料要全 必须“三级”培训合格方能上岗 离岗超过6个月必须进行车间班组培训 对于无证或证件过期者要组织考证或调离特种岗位 责任部门 管标部 人事部 安环部 各部门 人事部 管标部 管标部 管标部 总经理室 人事部 人事部 人事部 人事部 人事部 人事部 人事部 配合部门 行政部 各部门 各部门 行政部 各部门 各部门 安环部 各部门 安环部 各部门 各部门 各部门 安环部 各部门 各部门 安环部 完成限期 2015年2月 2014年12月 2014年9月 2014年11月 2014年11月 2014年12月 2014年12月 2014年9月 2014年9月 2014年9月 持续 2014年9月 2014年12月 持续 持续 2014年9月