材料出入库表格之欧阳家百创编
理正软件操作之欧阳家百创编
理正软件操作总流程图欧阳家百（2021.03.07）图一第一部分：数据录入1．1新建工程1. 新建一个工程，工程信息表不是必须录入的表格，分段表仅在公路和铁路标准下为必填。
2. 勘探点表录入完毕才可以录入各勘探孔的数据表，这些数据表可分为四类：基本数据、原位测试、室内试验和载荷试验。
3. 在剖面表中录入当前工程中所有的剖线数据。
4. 数据录入完成后需对已录入数据进行合法性检查，即数检，该功能同时还可完成一些计算。
1.2勘探点表浏览当前工程中所有勘探点数据；添加、修改和删除勘探点数据。
双击项目窗口下的“勘探点表”或执行右键菜单的“打开”，弹出对话框如图所示，输入相关参数即可。
在打开的勘探点表中可直接进行数据的录入、修改和删除操作。
注意：1. 常规录入方法下钻孔编号、勘探点类型和孔口高程必须输入；2. 若工程没有勘探点的绝对坐标，可输入设相对坐标，因为坐标主要是用来在平面图上确定钻孔的相对位置，也可以先不录入坐标而是在平面图底图上直接布置勘探点，之后执行“入库”功能，坐标就会自动写入勘探点表中。
3. 删除勘探点将删除与该勘探点有关的所有数据，（比如该勘探点下的基本数据、原位测试数据、室内试验数据等），删除后不能恢复！在执行删除操作前请确认是否真的删除；4.“偏移量”交互为负值表示该勘探点按其里程前进的方向向左的偏移量，正值则为向右的偏移量；5.“是否参与”设置勘探点是否参与统计和出图，有三个选项：0-否，表示该勘探点不参与统计和出图（柱状图及剖面图），但参与平面图的绘制；1-是，表示该点参与统计和绘制成果图表；2-绘剖面小柱状图，表示该勘探点在剖面图中将绘制小柱状图；6. 项目窗口下所有的数据表中，用户都可以根据自己的习惯来设置数据表中录入项目的多少和项目排列先后次序。
下面以“勘探点表”为例介绍具体操作。
首先打开“勘探点表”，在“辅助”下选择“设置表格字段状态”，或点击主界面工具条中的“定制”，弹出对话框如图所示；7. 选择工具栏右侧的“钻孔”或从“辅助”菜单下选择“钻孔点编号成批修改”可以完成勘探钻孔编号批修改，详细步骤参见操作技巧3.4.9；8. 选择工具栏右侧的“交换”，或从“辅助”菜单下选择“勘探点X,Y坐标互换”，可以在选择的坐标系不同的情况下，实现对“勘探点表”的钻孔的X,Y坐标值互换。
千方百剂操作流程之欧阳家百创编
千方百剂操作流程欧阳家百（2021.03.07）一、采购入库：1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]：调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]：调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：[其他]/[业务草稿]-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
危险化学品仓库设计之欧阳家百创编
危险化学品仓库设计欧阳家百（2021.03.07）前言化学品因其本质固有之毒性、易燃性、腐蚀性及反应性等危害性，无论制造、使用、储存、运输及废弃等运作过程中皆可能会产生严重事故。
据多位学者研究指出，化学品的泄漏、火灾及爆炸事故中约有14～32%是发生於储存过程中,故必须加强化学品仓库的管理。
厂区现用到多种化学品,通过统计分析,主要分为易燃化学品,无机化学品,金属制品(锡膏锡丝、锌粉等)等,其中危险性最大的是含有酒精,异丙醇,石油烃类等闪点小於28℃的危险化学品,为加强危化品存储管理，减少存储过程事故发生率，特根据相关法规及公司文件制定危险化学品仓库标准。
1、主题内容与适用范围本标准规定了常用化学危险品（以下简称危化品）贮存的基本要求。
本标准适用于常用化学危险品（以下简称危化品）出、入库，贮存及养护。
2、引用标准《化学危险物品安全管理条例实施细则》《化学危险物品安全管理条例》《常用化学危险品贮存通则》《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《危险化学品管理办法》3、术语和定义3.1危险化学品的概念系指国家标准《危险化学品名录》中所列的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品，以及国家确定并公布的《剧毒化学品目录》和其他未列入《危险化学品名录》但由国家认定之危险化学品。
包括第1类爆炸品;第2类压缩气体和液化气体;第3类易燃液体;第4类易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品;第5类氧化剂和有机过氧化物;第6类毒害品和感染性物品;第7类放射性物品;第8类腐蚀品;第9类杂类3.2甲类火灾危险性包括：1.闪点＜２８℃的液体；2.爆炸下限＜１０％的气体；3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质；5.遇酸、受热、撞击、摩擦、摧化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；６．受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质3.3耐火极限：在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间，用小时表示。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳术创编
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
仓储出入库实验作业之欧阳光明创编
实验报告欧阳光明（2021.03.07）实验名称：仓储作业中的入库管理和出库管理学生姓名：学号：学院：专业年级：指导老师：2015年12月实验一入库管理1 基本信息1.1实验名称入库管理1.2实验目的1.2.1 熟悉入库的流程和步骤；1.2.2根据已维护的基础数据，熟练地进行货物的入库操作。
1.3实验内容实验内容有基础数据维护，包括物料信息、单位信息、客户信息等仓储业务发生所必须的数据。
还有入库操作，内容主要包括计划调度和入库作业两大部分，计划调度包括：两个入库计划；入库作业包括：入库接单、卸货、验货、安排仓位、入库确认。
1.4实验环境中诺思仓储管理软件2 正文2.1实验步骤及要求2.1.1下载用户手册和注册码2.1.2登陆：打开IE浏览器，输入账号：密码: 选择菜单系统进入。
2.1.3基础信息模块将订单详细信息输入数据库：首先根据四张订单所用到的单位信息，新增台、提、箱、条、包等；然后根据四张订单的物料信息，一个接一个地新增物料，正确输入物料名称、物料编码、物料类型、物料规格、物料行业、重量单位、安全库存、最高库存等信息。
最后，根据四张订单，选择买方或卖方为客户，正确新增四个客户信息。
2.1.4入库计划模块根据中英文订单，做两个计划入库，第一个计划是戴尔电脑和联想电脑的两个订单（英文）将于12月6日入库，具体步骤是点击计划调度，选择入库计划，新增入库计划单，并根据英文订单所需的物料添加到入库计划里，再根据订单输入入库数量，若无更改，便进行审核操作，审核后，计划单状态将由未审核转变为审核；第二个计划是维达纸业和宝洁公司的两个订单（中文）将于12月8日入库，具体步骤同英文的入库计划类似，并根据维达纸业和宝洁公司两个订单的物料和入库数量添加到入库计划单中。
2.1.5入库作业模块按照前面制定的入库计划，将两批货物入库，并安排仓位，生成入库单。
具体步骤是首先进行入库接单，入库接单就是接收入库指令，根据入库计划单做入库方面的准备。
AQL抽样标准之欧阳家百创编
质抽样检验标准1、目的规范、定义品质抽检检验标准。
2、适用范围入库之前的材料、生产过程中的半成品、出货前的成品3、职责和权限3.1 IQC：负责入库之前材料的抽样及判定。
3.2 驻厂QC：负责生产过程中半成品的抽样及判定、负责出货前成品的抽样及判定。
4、引用标准4.1《MIL-STD-105E》等同GB/T2828.1-20035、术语定义5.1缺陷：指不符合产品质量特性的要求的情况。
5.2致命缺陷：指根据判断及经验显示对使用者或维修人员的生命、安全有危险的缺陷。
5.3严重缺陷：指对产品的使用、功能有影响的不良现象。
5.4轻微缺陷：指对产品的使用功能无影响，但会影响外观。
5.5零缺陷：指产品单位上没有任何不符合特定之要求条件的缺陷。
5.6样本：从总体中抽样的，用以测试、判断总体质量的一部分基本单位。
欧阳家百创编欧阳家百创编5.7抽样：从总体中取出一部分个体的过程。
5.8批量：一批产品包含的基本单位数量，以N 表示。
5.9样本大小：样本中包含的基本单位数量，以N 表示。
5.10 AQL ：指合格质量水平。
5.11抽样计划：指每一批中所需检验的产品单位数，以及决定该批允收率之准则（允收数及拒收数）。
5.12抽检检验标准及定义（参考附表检验抽样表）注：当客户有要求时按照客户抽样标准进行5.12.2生产过程中的半成品抽样定义首先进行首件检查，当稳定生产时，进行5PCS/两小时的外观、功能抽样检查。
5.12.3库存超期品抽样定义对OQC 抽检入库存放6个月及以上出库的产品，必须由QC 再次抽检（方法同第一次）合格，经品质经理承认后才能出货。
6、正常检验与放宽、加严检验的转换定义6.1 正常到加严当正采用正常检验时，只要初次检验中连续5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。
6.2 加严到正常当正采用加严检验时，如果初次检验的连续5批已被认为是可接收的，应恢复到正常检验。
6.3 正常到放宽a) 连续10批可接收 b) 生产稳定c) 6.4欧阳家百创编77.1《来料检验指导书》 7.2《成品出货检查标准》 7.3 检验抽样表样本代字表欧阳家百创编附件一正常检验抽样表=用箭头上面的第一抽样式方式。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳地创编
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
业务流程图和数据流程图之令狐采学创编之欧阳家百创编
1、采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需求，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则交送库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水账和库房账目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
2、欧阳家百（2021.03.07）3、在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员。
如果不合格则仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
4、若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
4、“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）5、采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳文创编
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
深圳市工务署品牌库最新版本11之欧阳语创编
深圳#市建筑工务署
设备材料品牌参考库
2019年6月
目录
1.结构类材料品牌参考名单1
1.1建筑用钢筋生产厂家品牌参考入库名单 1 1.2首批混凝土合格供应商名单2
1.3水泥和外加剂控制品牌入库名单5
2.建筑材料装饰类品牌参考名单6
3.强电类设备材料品牌参考名单8
4.弱电类设备材料品牌参考名单11
5.给排水类设备材料品牌参考名单13
6.暖通空调类设备材料品牌参考名单15
1.结构类材料品牌参考名单
1.1建筑用钢筋生产厂家品牌参考入库名单
1.2首批混凝土合格供应商名单
1.3水泥控制品牌入库名单
2.建筑材料装饰类品牌参考名单
（更新至2017年9月）
3.强电类设备材料品牌参考名单
（更新至2019年6月）
4.弱电类设备材料品牌参考名单
（更新至2019年6月）
（更新至2019年01月）
以下产品按原有品牌参考执行
（更新至2019年6月）
以下产品按原有品牌参考执行。
U8系统仓库管理操作手册之欧阳科创编
海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立3二、入库业务??1、采购入库业务41.1到货单（来料送检单）51.2采购入库单（蓝字）61.3到货拒收单91.4采购退货单101.4红字采购入库单12、产成品入库单????、其他入库单??三、出库业务??1、材料出库单17、销售出库单????、其他出库单四、调拨业务211、调拨单21五、形态转换业务221、形态转换单22六、借出业务231、借出借用单24、借出归还单错误!未指定书签。
??、借出转换单26七、借入业务??1、借入借用单292、借入还回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。
【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。
采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。
1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝｛供应链｝｛采购管理｝｛采购到货｝｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。
批生产记录表格之欧阳理创编
生产指令共1页第1页成品放行单共1页第1页主配方品名：规格：批号：批量：共1页第1页内包装材料限额领料单品名：规格：批号：批量：共1页第1页领料人：复核人： QA质监员：年月日原辅料限额领料单品名：规格：批号：批量：共1页第1页领料人：复核人：QA质监员：称量记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室共1页第1页整粒总混记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第1页压片制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作间机器型号机器编号共2页第1页压片制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作间机器型号机器编号检测用仪器型号编号共2页第2页外包装记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页包装指令单共1页第1页配料记录共1页第1页品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第1页灭菌、分包记录品名规格批号操作人复核人灭菌日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页分检工序生产记录品名：规格：批号：批量：班次：班生产日期：年月日操作室：共1页第1页铝塑包装记录品名：规格克/片包装规格片/板批号：批量：班次：班机器型号机号生产日期：年月日操作室：操作人：复核人：共4页第1页铝塑包装记录品名：规格：克/片包装规格片/板批号：批量：生产日期：年月日操作人：复核人：操作间：班次：班共4页第2页铝塑包装记录品名：规格：克/片包装规格片/板批号：批量：生产日期：年月日操作人：复核人：操作间：班次：班共4页第3页铝塑包装记录品名：批号：批量：操作人：复核人：班次：班生产日期：年月日操作间：机器型号：机号：共4页第4页颗粒外包记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页包衣制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第1页包衣制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第2页颗粒干燥记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页制粒记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第1页颗粒内包记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页胶囊填充记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页制粒工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页胶囊填充工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页药材粉碎工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页配料工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页整粒总混工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页压片工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页泡罩工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页包衣工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页批内包装材料物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页1第页批外包装材料、标签、成品物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页1第页颗粒内包工序物料平衡记录品名：批号：批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页净料称量工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页胶囊填充工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页提取浓缩工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页外包工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页真空干燥工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页配料清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页压片工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页铝塑内包工序清场工作记录品名批号规格清场日期年月日消毒液名称：、共1页第1页。