操作过程分析表格式
工艺操作及作业过程(状态)风险分析、评价、控制表
用力过猛或注意力不集中
进行简单包扎到医院救治
3
2
7
D
——
罐盖子卡子掉落
砸伤
穿防砸鞋
卡子磨损及时更换
送医院救治
3
1
7
D
——
电动葫芦挂钩松脱或料包挂绳断裂
落物掉落致使伤人
按电动葫芦SOP操作，点动葫芦下严禁站人
及时停止吊装作业，并将人员远离次区域更换绳索及维修电动葫芦
送医院救治
3
1
7
D
——
使用前检查
电缆绝缘层老化有开裂现象及时更换
触电后及时就医
1
2
7
E
——
未穿戴防护用品
盐酸灼伤氯甲烷中毒
提高班组职工自我安全意识，日常检查督促穿戴齐全防护用品
检查并严肃考核，加强培训教育
发生烧伤及时就医
1
2
7
E
——
上下楼梯精力不集中
人员跌滑
穿戴防护用品
进行急救
及时就医
1
1
2
E
——
液压车转移L-3630用力过猛
管路法兰处泄露
无法正常保压，盐酸气外溢伤人
正常巡检，穿戴防护眼镜；无纸记录仪
管路有泄露及时停止加压反应，并对泄露点及时维修更换
停止置换人员有伤亡及时救治
3
1
7
D
——
氮气阀门内漏
压力过高导致罐体爆裂或连接处泄漏盐酸
安全阀，压力报警设施
及时泄压并更换阀门
停止作业并将伤亡人员及时送医急救
1
2
2
E
——
氮气阀门开度过大未注意压力导致罐内压力过大
过程分析表
编号有效性和效率过程名称KPIC03运营战略市场调研报告、项目小组名单、风险分析报告、可行性分析报告、产品设计信息检查表C02总经理研发部销售过程控制程序n销售额增长率n月，（本月销售额-去年同期销售额）/本月销售额×100%C04竞争对手信息初始流程图、初始特殊特性清单、初始材料清单、供方报价单、报价单、产品质量和可靠性目标、产能计划、项目输出材料清单、客户特殊要求清单、阶段评审报告C04市场部生产部产品安全存量计划n销售计划达成率n月，本月销售额/本月销售计划×100%S06顾客要求经过评审的合同S03生产部财务部n合同/订单评审完成率n月，本月合同或订单评审数/本月合同订单总数×100%M02售后市场信息合同评审记录M01质量部n合同/订单更改率n月，本月更改的合同或订单数/本月合同或订单总数×100%C08以往同类项目信息合同登记台帐M03人事行政顾客内部和供方数据合同/订单更改单项目输入材料清单发货计划顾客订单顾客对订单的处理要求，现有库存，安全库存计划顾客批准的报价单C01n报价投标过程的输出n项目开发计划表、产品图纸和工程规范、DFMEA、样件控制计划，样件及OTS报告、产品和过程质量评审记录表S01研发部质量部新产品开发控制程序n PPK和MSA达成率n实际PPK值/1.67×100%过程责任部门相关部门方法/程序/研发收集周期和计算方式前过程过程输入输出结果后过程C01订单新产过程分析表顾客n 产品法律法规要求n 过程流程图及其评审表，车间平面布置图及其检查表，特性矩阵图，PFMEA ，试生产控制计划，工艺指导书，包装规范，初始过程能力研究计划，测量系统分析计划、项目培训计划等，阶段评审报告S02生产部财务部五大工具n 项目开发日程准时率n 实际MSA 评价分数/计划MSA 评价分数n 以往产品的FMEAS03n PPAP 通过率n 次，项目各节点实际耗时/项目计划总耗时×100%n 顾客试制协议（包括进度等）S06n PPK 达成率n 顾客框图纸S07n 样品，同类产品的使用分析报告M01n 生产过程绩效M04n 生产力及过程能力目标M06n 过程设计开发的输出n 提交保证书C03研发部质量部生产件批准控制程序nPPAP 通过率n 年，提交数量/提交次数×100%n 顾客产品/过程批准要求n 生产件批准-尺寸测量结果M01生产部财务部五大工具书n PPK达成率n 次，实际值/1.67×100%n 工程更改的输出n 生产件批准-材料试验结果n 生产件批准-性能试验结果M04n 设计更改申请书n 修订的研发文件和PPAP ，满足更改要求的产品C03研发部质量部工程更改控制程序M06n 工艺更改申请书n 文件更改申请单M01生产部财务部五大工具M09C01n 销售计划n 按时完成的合格产品C01研发部制造过程控制程序C02n 原材料n 领料单S05质量部控制计划S05n 生产计划S07财务部工艺指导书n 日工作安排M01市场部6S 管理程序n 生产日报M03n 产品交接记录表n 工序流转卡C01n 顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求n 按时交付的合格产品M01生产部交付控制程序n准时交付率n 月，按时交付次数/交付总次数×100%，n 生产计划达成率n 月，合格入库数/计划生产数×100%C02新产品开发n 计划外（非顾客需求）更改频次n 各状态（样件/试装/批产）的实际更改频次交付C03制造生产部C03n顾客规定的传递信息方式/系统n入库单M03质量部成品安全存量计划n超额运费n月，交付情况变化发生的费用S04n现场拉动单n出库单M07财务部应急计划控制程序n顾客抱怨次数，包括中断、特殊状态通知、退货n月，顾客中断的次数n总成零件n发货计划人事行政部n合同登记台帐n物料库存周转率统计表n产品交付监控统计表C03n顾客服务协议要求n提供给顾客的咨询服务C01研发部n顾客售后ppm值n季，顾客售后百万分之不合格品数C08n顾客反馈信息n提供给顾客的现场服务S08质量部n外部损失率n季（外部故障成本/销售收入）×100%M02n顾客投诉/退货/索赔/中断n对顾客投诉的处理/答复M01n顾客满意度nM07n顾客规定的解决问题的方法n顾客抱怨台帐M02顾客n产品绩效n顾客抱怨通知单M03 顾客0-km处ppm值n顾客沟通走访记录单顾客售后ppm值n现场服务人员记录表n顾客中断、退货n顾客满意度调查表n顾客反馈n顾客满意度分析报告n顾客审核结果n改进措施n超额运费n满意的顾客n顾客通知n产品实现过程绩效n顾客调查问卷—顾客的主观感受n顾客要求n具备能力、便于维护的设备C03生产部设备设施控制程序n设备利用率n月，设备实际运行时间/可利用工作时间×100%n过程设计和开发输出n得到及时修理的设备M01人事行政部6S管理程序n设备故障率n月，故障时间/（实际运行时间+故障时间）×100%C04交付市场部C05顾客反馈市场部顾客反馈控制程序设备设施管理艺部n产能需求n效率和有效性得到改进的设备M02质量部n设备MTBFn月，平均故障时间间隔n生产商建议设备使用说明指导书n年度设备预防性预测性维护计划计划部n设备MTTRn月，平均修理时间n以往设备维护/故障经验n预防性预测性维护实施记录n6S得分n按检查表评分n年度设备设施保养计划n设备设施保养实施记录月设备故障率统计表n设备故障率分析n MTBF/MTTR分析设备设施安装计划书n设备调试综合评价报告书设备定期点检表n设备日常点检表n设备参数检查表n设备、备件、工装购置计划n过程设计和开发的输出n工装图纸\合格工装C03生产部n工装完好率n月，损坏工装/工装总量×100%n工装开发/使用经验n得到更换的易损工具M01研发部n工装MTBFn月，平均故障时间间隔n工程更改通知单n根据工程更改得到修订的工装及文件质量部n工装MTTRn月，平均修理时间n工装制作评审单\工装制作委托书n工装检验、试装报告\工装验收报告n工装开发计划书\工装台帐n工装履历卡\工装维修记录表n工装报废申请单\工装维护计划n易损工装更换计划\工装领用登记台帐C01n法律法规n及时交付的合格产品S07研发部n供应商交付率n月，按时交付次数/实际交付总数×100%C02n生产计划n采购计划、送检单、合格供方名单M01质量部n顾客抱怨次数（包括中断退货及特殊通知），n季度，顾客实际抱怨次数n安全存量计划n与供方的质量技术协议生产部n超额运费n月，每月实际发生的金额S02工装管理C02设备工艺部工装管理控制程序S01设备设施管理C02设备工艺部S03采购采购部采购控制程序n 环境要求n 设计开发的输出n 顾客指定的供应商n 顾客通知(与质量/交付问题有关的特殊状态)C01n 合格供方名单n 供应商交付业绩月统计表供应商能力调查表S07研发部供应商管理程序n 进货检验合格率n 月，每次抽样合格率/交付次数×100%C02n 供应商业绩n 潜在供应商评价表M01采购部供应商业绩管理办法n供应商绩效n 月，按供应商业绩管理办法执行S04供应商管理n 设计开发的输出n 潜在供应商免于现场审核批准报告生产部n 顾客特殊要求n 潜在供应商评价报告、新供应商考察表、APQP 评审报告、供应商质量体系监控表年度供应商考评记录表n 研发规范n 供应商进货合格率统计表n 现有供应商业绩n 合格供应商名册n 供应商月度绩效评价C02n 设计开发输出：n 得到防护的产品S07市场部物流仓储控制程序C06 过程流程图n 及时交付的产品S08质量部标识和可追溯性控制程序S03平面布置图n 得到优化的库存周转率M01采购部检查库存品的频次n 零部件安全存量计划M03包装要求/运输方式n 入库单、出库单、发货计划、合同登记台帐、物料库存周转率统计表、产品交付监控统计表、仓库账、卡、物盘点表、有寿命库存点检表n 材料、产品n 工序流转卡n 安全存量计划n 库存卡n 库存条件要求n 检验报告n 进货/制程待标识的产品/成品n 检验和试验结果n 返工产品\可疑产品n 检测装置校准/验证结果n 产品审核结果n 零部件及成品库存周转率n月，2×月使用量/（月初库存量+月末库存量）采购序质量部S05物流仓储生产部n紧急放行的产品n可追溯性要求/追溯需求n设计和开发输出n计量器具维护计划C03检测装置控制程序nGAGER&Rn季度，按测量系统分析控制程序操作检测装置需求n计量器具登记台帐S07测量系统分析控制程n校准计划实施率n年，校准完成数/计划校准数×100%n上一级的溯源标准n计量器具台帐M01实验室控制程序n工程更改n计量器具履历卡n生产商建议n计量器具周期检定计划n监视和测量装置n计量器具发放回收记录n计量器具降级/报废申请单n计量器具日常检查表n处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测装置n合格的测量系统C02n过程设计开发的输出n进货检验报告S05采购部n采购件上线不良率n月，采购件在线不良数/采购件投入数×100%C03 控制计划n尺寸检测记录表S08生产部n零公里PPMn月，顾客0Km退件数/交付数×1000000S03 试验指导书n进货检验台帐M01n进货检验合格率n月，抽样合格数/抽样总数×100%S06n不满足接收准则时的反应计划n首件检查表n一次下线合格率n月，检验合格数/总参检数×100%n产品(材料，采购产品，零件，半成品，成品)n巡检记录表n合格的检测装置和测量系统n过程质量唯一性清单n供应商提供的质量证明n产品入库检验记录n产品出库检验记录n全尺寸检验和功能试验报告n过程合格率统计表n进货检验合格率统计表S06检测装置管理C02质量部财务部S07检验和试验质量部检验和试验控制程序n一次下线合格率统计表n采购件上线不良率C05n产品监视和测量的结果n不合格品处置单M01采购部S05n生产过程监控分析结果n让步申请单M02市场部S07n顾客反馈\抱怨\产品审核发现n冻结令M03 n内部产品审核的发现n生产件报废单n物流过程损坏n顾客退货通知单n可疑产品n顾客投诉评审处置记录表n过程不合格品统计记录表n外来文件n有效的、清晰并易于识别的文件n顾客样品n得到标识的作废的参考文件n法律法规n文件控制清单n管理体系策划的输出，包括手册和程序文件及三级n文件发放/回收登记表n产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件）n文件借阅登记表n改进的输出(涉及文件编制或更改)n文件更改申请单n文件废止/销毁审批表n外来文件评审记录表n外来文件登记表n作废文件登记表n质量记录控制清单n质量记录归档登记表C01n顾客要求n年度经营计划M04n内部需求n中长期经营计划 质量方针\公司发展n月部门工作计划n竞争对手资料n质量目标及其衡量方法n行业背景资料/信息n法律法规n以往绩效数据S07n内部审核结果n生产过程绩效得到持续改进n持续改进成功率n年，持续改进成功项目/已识别出的持续改进时机×100%M03n外部审核结果n产品质量得到持续改进n合理化建议n年，合理化建议人均数S08不合格品管理质量部不合格品控制程序n故障成本率n月，（内部故障成本/质量成本）×100%M01文件控制所有过程所有过程人事行政部所有部门文件与资料控制程序n文件不受控率n季，不受控文件数/应受控文件数×100%M02运营战略所有过程总经理各部门运营战略管理程序n目标达成率n年，达成的计划项目数/计划项目总数×100%所有过程管理者代表各部门持续改进控制程序M04n 质量目标\质量方针n 质量管理体系绩效得到持续改进M06n 员工建议n 持续改进项目申报表C01n 数据分析结果C01n 质量目标n 原因已根除的问题C04n 顾客退货/抱怨n 纠正预防措施报告C05n 公司内生产过程不合格n 纠正措施应用于其它类似的过程和产品S07n 质量报表资料n 防错M03n 顾客审核n 8D M04n 第三方审核n 修订过的FMEAn 顾客规定的解决问题的方法n 内部审核的发现C01n 体系策划n 年度质量成本报告M01C03n 咨询/认证n 改进建议/措施M02C04n 培训C05n 质量改进措施S08n 检验和试验结果M05n 检测装置购置、校准M09n 不合格品处理n 顾客投诉、退货、索赔处理n 质量方针n 管理评审计划M01n 质量目标n 各部门工作报告M02n 各部门的工作报告，包括以下内容n 管理评审报告包括：M08顾客满意 资源需求 员工满意 质量管理体系及其过程改进措施/意向 运营战略完成情况 与顾客要求有关的产品的改进措施/建议质量成本 审核结果 顾客反馈n 过程绩效n 产品符合性n 实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响n 纠正、预防措施的状况n 上次管理评审措施的跟M02运营战略所有过程质量部各部门n 季度，按照质量成本控制程序执行程代表各部门制程序总经理管理者代表及各部门纠正和预防措施控制程序n 纠正和预防措施准时关闭率n月，当月实际关闭问题数量/当月应关闭问题数量×100%M03质量成本控制财务部各部门质量成本控制程序n 质量成本产值率管理评审控制程序n 管理评审决议落实完成率n年，完成项目/计划项目数×100%M04管理评审所有过程n 公司内部可能影响质量管理 体系的变化n 改进建议n 顾客特殊要求n 具备意识/技能/资格/积极性的人员总经理n 员工满意度n 年，按照程序执行n 质量研发/工具n 培训计划各部门n 培训实施计划率n 年，实际实施培训次数/计划实施培训次数×100%n 内审员资格要求n 培训记录表n 法律法规要求的资格n 培训需求申请表n 公司经营计划n 员工满意度n 各部门培训需求n 内部所有质量活动的输出记录n 质量记录控制清单n 来自供应商及顾客的记录n 质量记录归档登记表质量记录控制程序n 卷内目录n 文件借阅/复制登记表n 文件废止/销毁审批表M02n 经营计划n 年度过程审核计划管理者代表内部体系审核控制程序n 内审覆盖范围完整性n 年，已审核完成内容/应覆盖的审核内容×100%顾客n 外部审核结果n 过程审核流程计划质量部过程审核控制程序n 过程审核总符合率n 年，各过程要素得分之和/审核要素数n 过程绩效监控结果n 过程审核检查表产品审核控制程序n 质量特征值QKZn 月，(1-所有项目缺陷分数之和÷所有项目加权的抽样数之和) ×100n 法律法规n 过程审核提问评分一览表n 以往管理评审及内部审核结果及QMS 文件n 过程审核结果一览表n 设计和开发结果→产品审核频次n 过程审核报告n 年度内审计划n 审核实施计划n 内部质量审核检查表n 内部质量审核报告n 不符合项及纠正报告M05人力资源管理和培训所有过程所有过程人事行政部人力资源管理控制程序n 季，已归档质量记录数量/应归档质量记录数量×100%M07内部审核M02各部门M06记录控制所有过程所有过程财务部所有部门n 质量记录归档完整率n首末次会议记录标准n顾客期望n公司方针目标公司发展宗旨n市场开发输出n公司QMS文件C01n管理评审输出M04n运营战略输出M02沟通运行控制程序n公司会议决议落实完成率n月，完成项目/应完成项目×100%M08沟通运行M01管理者代表各部门。
流程程序分析表
流程程序分析的特点
1、它是对生产过程的宏观分析，不是针对某个生产岗位、生产环节，而是以整个生产系统为分析对象。
2、它是对生产过程全面、系统二概略的分析。
程序分析的目的
一、准确掌握工艺过程的整体状态
（1）工艺流程的顺序
（2）明确工序的总体关系
（3）各工序的作业时间确认
（4）发现总体工序不平衡的状态
二、发现工序的问题
（1）发现并改进产生浪费的工序
（2）发现工时消耗较多的工序，重排简化此工序
（3）减少及停滞闲余工序
（4）合并一些过于细分或重复的工作。
现行操作及过程有效性评价表
检查
设备工装
设备工装是否有清楚可见的标识？
是□否□
设备管理工装是否定期维护，并定期检查？
是□否□
设备管理工装是否处于完好状态？
是□否□
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现场
质量记录
能否按要求记录设备点检卡，首件、末
件调整记录？
是□否□
技术部
综合判定看法
符合工艺要求，同意生产
签名：日期：
抽查3份文件验证符合性
是□否□
检查
作业员
是否按指导文件操作抽查3个检验员
是□否□
操作者是否经过培训
是□否□
关键、特别工序是否持证上岗？
是□否□
检查
作业环境
产品标识、状态标识是否明白可见？
是□否□
是否使用周转箱装运产品，并满足规定要求？
是□否□
工作现场是否整齐有序，物品摆放整齐？
是□否□
是否实施看板，并保证正确美观？
现行操作及过程有效性评价表
检查部门
检查时间
检查人员
确认人员
工程
检查内容
检查结果
检查过程作业的指导文件
现使用的作业指导书、检验指导书、操作规程、流程图应是有效版本
是□否□
作业指导书、检验指导书的质量要求是否明确？
是□否□
与相邻过程的接口是否明白？
是□否□
是否有明确规定的检验方法、频率和判定标准？
是□否□
过程分析工作表(乌龟图)4
过 程 分 析 工 作 表 设备/装置） 计算机 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 项目组成员（工艺员）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、MSA 年度分析计划达成率； 2、MSA 分析成本目标控制率； 3、MSA 分析结果不符合要求规定的异常处 理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、通讯工具； 2、服务工具； 3、交通工具； 4、传真。
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 符合和满足顾客要求的满意服务质量
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、服务管理程序；2、来访/走访规定； 3、 质量记录控制程序；4、文件和资料控制程 序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防 措施控制程序；7、人力资源管理程序；8、 服务协议。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、严重度（S）≥8 和风险顺序数（RPN） ≥100 的纠正/预防措施验证/确认状况； 2、内/外部关于 PFMEA 有关信息沟通的 及时率。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、MSA 软件 2、检测量具/试验设备 3、计算机 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、测量系统分析人员 2、操作人员 3、工艺员
空滤器分厂
输 入 ② （要求是什么？） 1、 顾客需求和公司要求； 产品特殊特性； 2、 3、 环境极限框图； 过程流程图； DFMEA； 4、 5、 6、以往经验。
过程分析展开表
1、交货准时交付率
2、顾客退货PPM值
3、超额运费次数（年）
风险：
交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。
机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。
交付质量
优先
建立库存管理系统
C5
顾客反馈管理
顾客服务协议要求
顾客反馈
顾客投诉/退货/索赔/中断
顾客规定的解决问题的方法
提供给顾客的现场服务
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
63/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M1
体系策划管理
1、组织环境；
2、相关方需求；3、竞争对手结果
4、公司产品的分析结果
5、顾客特定要求
战略规划
环境风险分析报告
经营计划
业务计划管理程序
组织环境控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
3、顾客特定要求
管理评审报告：
ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
管理评审输出的改进措施有效率
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。
合同评审率
风险：
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
机遇：系统评审。
过程分析表
纠正措施完成率
QMS未能得到持续的改进
对改进建议未实施或未追踪验证其有效性
管理评审的策划、输入资料的准备、管评的输入、评审、管评输出、改进决议项的追踪
《管理评审程序》
每年一次
管评有效性差
不能较正确评估公司QMS运行的状况
提前通知各部门准备管评输入内容
D4
改进过程
品管课
10
管理评审的改进项、日常不符合报告；客户投诉情况、绩效监测分析
纠正不符合、评价采取措施的必要性、分析不符合的原因、制定和实施相应的纠正措施、验证措施的有效性、需要时，分析风险和机遇及变更质量管理体系
《仓储作业管理程序》
库存物资定期检查完好率
帐卡物不一致、财产损失
执行《仓储作业管理程序》和定期盘点
C8
交付与服务
业务部
8.5.1；8.5.5；8.2.1；10.2
订单、顾客反馈
客户沟通、顾客反馈的接受、处理、分析与改进
顾客抱怨处理单、顾客抱怨统计分析表
《合约审核管理程序》、《客户抱怨及服务管理程序》
7.5
操作、产品检验依据的需求、管理的需求等、现有文件记录
文件申请、编制、评审、批准、发放、受控、使用、保存、修订、回收、销毁、外来文件更新、记录的填写与保存
受控的适用的文件信息、文件一览表、文件制修订申请表、文件分发一览表、外来文件管制表、电子档管制目录、作废文件记录表、表单目录、品质记录销毁清单
设备工艺参数的设定与确认，做好首件检验。
C6
品质检验
品管课
8.6；8.7；10.2
原辅料、半制品、成品
抽样、检验（首检、巡检、成品检验）、判定、标识、放行或不合格品的处置
GRR分析表---操作流程和表格
K3
3.65 2.70 2.30 2.08 1.93 1.82 1.74 1.67 1.62
grr <10% 为最佳测量系统 可进行grr分析 10%<grr <30% 可接受范围 制程不稳定 产品变异大
平均 160.12 值 160.25 160.12 160.25 X1 160.12 30%<grr 不可grr分析 0.01 R1 0.01 改善后再收集数据进行分析 160.26 X 160.1294 0.4096 160.12
0.01 0.01 0.03 0.00
8
0.02 0.01 0.03 0.00
9
0.01 0.01 0.03 0.00
10
0.01 0.01 0.03 0.00
1
0.02 0.01 0.03 0.00
2
0.01 0.01 0.03 0.00
3
0.01 0.01 0.03 0.00
X-Chart
12
8
160.24 160.24 160.25 160.24 0.01 160.24 160.24 160.26 160.25 0.02
9
160.18 160.19 160.18 160.18 0.01 160.18 160.18 160.18 160.18 0.01
1 160.15 160.18 159.84 160.13 160.04 160.02 160.22 160.24 160.17 C. 2 160.13 160.17 159.83 160.12 160.05 160.04 160.22 160.24 160.17 3 160.14 160.18 159.84 160.12 160.04 160.03 160.22 160.23 160.18 平均值 160.14 160.18 159.84 160.12 160.04 160.03 160.22 160.24 160.18 极差 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 零件平均 160.15 160.18 159.85 160.13 160.04 160.04 160.23 160.24 160.18 零件全距 测量员全距 极差平均 数据总平均 Rp=零件平均最大-平均最小值 160.26 — XDIFF 操作员平均最大-操作员平均最小值（RO) R=(R1+R2+R3)/3= 0.010325545 X=(X1+X2+X3)/3= 160.13 中心线 CLR=R= 0.0103 极差控制图 控制上线 UCLR=R*D4= 0.0266 控制下限 LCLR=R*D3= 0 中心线 CLX=X= 160.13 平均值控制图控制上线 UCLX=X+A2*R= 160.14 控制下限 LCLX=X-A2*R= 160.12 由数据资料得： 操作人员（m）=3 量测单元分析 重复性（EV） 0.006 EV=R*K1 R= 0.0103 XDIFF= 0.02 测量次数（t）= %全变异 （TV) %EV=100(EV/TV) 2.86% 159.85 = 160.14 160.12
过程分析表
成品 品质 管理 过程
质量 部
SP6
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □
设备 管理 过程
设备 工程
部 SP7
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
10.3持续改进
文件
编
订单 新产 评审 品开 管理 发管 过程 理过
产品 销售 研发
部 COP1 COP2
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □■ ■□ □■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6 更改控制
8.6 产品和服务的放行
8.7 不合格输出的控制
9.1.1总则（监视测量分析和评价）
绩效 评价
9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价 9.2内部审核
9.3管理评审
10.1总则
改进 10.2不合格和纠正措施
过程 环境 管理 过程
生产 部
SP12
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
知识 管理 过程
过程分析表
过程分析表
主要控制措施 过程的关键 衡量指标 评价周期/方式 评价部门
定期设备管理 软件EDMS提醒
培训维修人 员，维修责任 制 设备管理软件 EDMS提醒； 设备故障矩阵 分析表 新设备测试 （产品合 格）； 及时反馈给采 购部 无 设备使用 率：72%
月度统计
改造前可行性 分析
过程分析表
过程编号 Class 过程名称 子过程 过程负责 过程负责 部门 人 输入 输出 过程风险
设备保养维护
设备维修
备件管理 设备管理过程 生产部
新设备购买验收
设备报废
Hale Waihona Puke 设备改造设备使用说明书，维护保 保养不到位， 养计划、维保技术要求 保养不及时， 维护保养记录 （合同。。） 维保商的相关资质 维保服务报告等 设备维保工具 （。。） 维保合格的设备 （人员资质）不完整 维保商的相关资质 （人员 等 资质） 呼叫器报修信息， 维修记录，故障月度分析 故障未处理，故障处 生产部门电话报修信息 改进 理不当， 设备维修工具、维保商的 维修后合格的设备 而影响生产 相关资质 （人员资质） 预算表； 备件清单； 关键备件缺少而影响 备件库存； 入库出库备件 生产，备件存储量不 维修备件更换需求信息； 够或过多 最小库存量 新设备申请表， 大型设备的评估报告 新设备功能不满足生 设备验收单 二手设备的评估报告 产需要， 设备说明书 三方技术会议 新设备故障频发运行 新设备维护保养培训； 使用场所环境搭建准备； 不稳定 新设备购买完成 设备现场验收； 交货期延迟 设备合格证 报废申请单； 设备报废单 无 报废设备 设备及时合理得到报废 生产工艺或能力改变； 备件停产； 设备验收单 生产产量需要提高 破坏原有功能，改造后未达到预期功能 改造完成 改造方案（图纸、程序 等）
过程分析工作表(乌龟图)3i
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,计算机; 2,SPC 统计方法.
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 各单位相关人员
输 入 ② (要求是什么?) 1,20 项关键,重要项目的统计要求;2,40 个过程(包括 COP,SP,MP)的统计要求;3, 顾客要求的数据资料.
过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 计算机
设计所
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 项目组成员(设计员)
输 入 ② (要求是什么?) 1,顾客需求和公司要求;2,产品特殊特 性;3,环境极限框图;4,以往经验;5, 意向测绘图纸; 相关类似产品的经验/ 6, 信息.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,质量管理体系各过程(COP/CP/MP 共计 40 项)绩效指标/目标完成率; 2, 项关键, 20 重要项目之指标/目标完成率.
过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,SPC 软件 2,计算机 3,生产现场工序 由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1,工艺员;2,操作者 3,检验员;4,各 分厂技术领导;
1,设计失效模式及后果分析程序;2,过程失效模 式及后果分析程序; 3,统计技术应用管理程序; 4,SPC 参考手册;5,改进管理程序;6,文件和 资料控制程序;7,质量记录控制程序;8,人力资 源管理程序;9,统计过程控制程序;10,不合格 品控制程序.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,CPK 指标达成率; 2,PPK 指标达成率; 3,CMK 指标达成率; 4,PPM 指标达成率.
过程分析表
库管员：将合格品入库
生产者：领料生产加工
输入来源（前序过程）:
到料清单、入库单、产品标要求、存储方法
输入（材料、资源或要求）:
到料是否符合要求、是否检验合格
物料存放区域及保存期限
输出接收方（内部或外部）:
外部：
内部：
输出：
实体；
库存台帐、出入库流水帐、库存清单
依据文件（过程图、程序、作业指导文件、方法、技术等）
产品防护管理办法
叉车操作规程
安全操作规程
过程绩效指标（效果、效率等）
海默科技多相计量事业部物管部月度绩效考核表（机械库）
个人绩效考核台帐
过程分析表
过程资源（材料、设备、设施、测量设备、信息系统、软件等）
材料；
搬运工具、仓库、货架、电脑、电话、办公场所
过程（过程名称，主要填写模块的业务活动）
典型的生产过程：
机械材料清单采购计划采购检验清点数量、规格、型号合格品入库发料
过程风险和机遇:
内部风险：人、机、料、法、环、检验等方面分析：不利因素也就是风险
外部风险：
采购错误或厂家发货错误、存储环境不符合要求，造成原材料损失或生锈；库存量过高，造成积压；工作过程失误造成损失
形成的文件：
报检单、入库单、出库单
过程执行者（谁负责）
设计人员：提供设计料单及所需材料清单
采购计划编制：根据需求编制采购计划
采购员：根据采购计划对所需原材料进行询价采购配送员：将采购物料配送到位