内账的秘密你知道多少？【会计实务操作教程】

的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
你可以先把那批Hale Waihona Puke Baidu料做暂估入帐‚然后再去买发票‚普通发票也可以是
生产企业还是商业企业? 生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产 品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购
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原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此， 不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 我说的是我们购入材料或费用支出时‚经常有好多没发票‚所以‚我账上 的现金就涨了‚就太多了‚我有点吃不消啊‚现金四十万‚有点太多了吧‚大 家帮我转移一下现金吧‚谢谢了 我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题!购入材料或费 用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了 100多万了!!! 外帐 未入帐收入-未入帐费用=内帐 内账有两种记法: 一是流水账‚所有收支都按顺序记清楚‚并随时可以结出余额; 二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表‚但只是原始单据可以 有各种实际发生的白条‚全部真实地反映到内账上去‚但这样到月末时会 和外账的原始单据使用发生矛盾‚所以月末外账需要使用合法原始票据时 ‚需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了‚ 以备查找. 我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方 法，内账有自己的银行账户，外账也是。可以作借款处理，把款项用现 金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款。但是分录怎样写啊从其
他应收或其他应付科目走.最好挂私人名.
外账借银行存款 贷 其它应付款 XX 内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户) 以上内账不对外时
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我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别? 我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。没有固定资产、没 有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会 计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小 规模纳税人也学不到更多的内容。请问大家一开始是从出纳、做内账锻 炼出来的吗? 因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做外长是应付税 务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账 的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现 内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样 查内账就很容易找到原始凭证 外帐一般是往税局报的帐‚只要走发票的都要做到帐里面. 内帐一般是 老板的私人帐户(如各种银行卡)‚也要有银行帐本和现金帐本.记录各个 银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出 一张资金状况表.以显示该公司的现金状况‚让老板合理的支配. 该帐一般 由出纳做‚会计只做外帐就可以了‚可以监督一下. 我是一名新手‚在一家经销服装、化妆品公司做内帐‚在帐务处理过程 中不需要做税收这部分‚处此之外‚其他的我都要入帐。那我在计算该公 司的成本及利润时应该如何处理呢?帐务处理中从银行中交付的增殖税该 放入那个科目呢?
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足
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内账的秘密你知道多少？【会计实务操作教程】 做内账与外账应该注意哪些方面呢?还有‚如果我有些单据拿到外账做了‚ 那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话‚那不是没有原始凭证 了吗? 内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢? 1 复印原始凭证(这种最省事，但成本比较高) 2 用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账 X 年 X 月 第 X 本凭证，记字 X 号”就可以了 、 公司有时候购买一些材料没发票‚我们就做在内账上‚外账不反映‚仓库 的外账也不反映‚车间领用后要计算成本‚也只在内账上反映‚外账不计入 这部分成‚这样做对吗?这样不是成本少了‚税要多交??请大伙说说意见‚ 怎样才能使二者的成本接近‚ 没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得 税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他 可作帐的发票冲。 没有发票的大部分的是一些辅料‚而客户一般是要发票的‚所以出售时 不开票在我们公司还不大行‚我想你的第二种方法比较适应我们还想问一 下‚如果出售产品时没开票‚那外账上的成本不能结转‚产品会一直留在账 上‚这样账实不符‚担心税务局会查到‚该怎么办呢?
没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业
知识去处理。 有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税 价。
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内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。 内账中从银行中交付的增值税及其他税都可以在管理费用科目下设税 金及附加进行核算。不用计提，每月交多少就直接做。其他内账和外账 的账务处理方法是一样的。 我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额 80000，实际收取他也是 80000元，但我们拿出其中的 2000给介结这笔生意的那人，这其中的差 价该做什么处理?分录又该如何呢?在些先谢谢各位高手的指教了 我提议，那 2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。 做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付 2000元时候，补作 一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有 什么好办法。