纠正措施、预防措施实施记录表

编制部门：富源县体育活动中心

纠正措施-01

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年 月 日

（潜在）不符合原因分析：

1、 瓷砖粘贴未及时批灰缝；

2、 区域狭小移动式脚手架无法进入;

纠正/预防措施及实施计划：

1、 瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；

2、 对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；

3、 预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白;

制定人: 纠正/预防措施实施记录：

1、 瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净;

2、 漏刮腻子还未修补；

3、 预留洞口已修补，待下一道工序；

实施负责人:

（潜在）不符合事实:

体育馆：

1 2 3

记录人: 、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批； 、板面局部未进行二次刮腻子；

、通风管道安装预留洞口未及时修补; 李现乖

2017 年5月27日

分析人：李现乖

2017 年5月27日

编制部门：

纠正措施-2

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年 月 日

（潜在）不符合事实：

1、 挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实;

2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净；

记录人：李现乖

（潜在）不符合原因分析：

1、 砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼;

2、 未安排人员清理垃圾；

分析人：李现乖 纠正/预防措施及实施计划：

1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散 砼打凿干净，才可下一道工序。

2、 足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处 理。

制定人: 纠正/预防措施实施记录:

1、 松散砼已打凿；

2、 足球场垃圾已清理干净；

实施负责人:

2017

2017

编制部门：

纠正措施-3

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年 月 日

（潜在）不符合事实：

体育馆环型大平台防水：

1 、基层有灰尘、灰浆及异物；

2 、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;

3 、未采取保养措施；

记录人：李现乖

（潜在）不符合原因分析：

1、 基层未用清水清扫干净；

2、 涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施;

分析人：李现乖 纠正/预防措施及实施计划：

1、 基层打扫干净，用清水冲洗；

2、 开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水;

3、 米取有效保养措施；

制定人: 纠正/预防措施实施记录：

1、 基层用清水清扫三道；

2、 涂刷前基层保持湿润，无明显积水;

3、 已采取保养措施；

实施负责人：

2017

2017

编制部门：纠正措施-4（潜在）不符合事实：

1、预埋管沟回填土未分层压实；

2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重;

记录人：李现乖2017 年6月13日

（潜在）不符合原因分析：

1、连续降雨无法压实；

2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管;

分析人：李现乖2017 年6月13日

纠正/预防措施及实施计划：

1、雨污水管沟回填土应分层压实；

2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡;

制定人: 纠正/预防措施实施记录：

1、回填土未分层压实；

2、下雨积水严重未能及时埋管;

实施负责人:

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年月日

编制部门：

纠正措施-6

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年 月 日

（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）

1、 基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;

2、 墙体纵向筋间距不符合设计要求；

3、 使用未清除砼污染的钢筋；

记录人：

（潜在）不符合原因分析：

1、 钢筋加工未详细参照图纸;

2、 未按图施工；

3、 未及时清理钢筋上的砼；

分析人: 纠正/预防措施及实施计划：

1、 更换未设弯钩的钢筋；

2、 间距不符合设计要求的加设钢筋;

3、 钢筋上的砼及时清理干净；

制定人: 纠正/预防措施实施记录：

1、 墙体外露面纵向筋已加设弯钩;

2、 间距过大的已加设钢筋；

3、 钢筋上的砼已及时清理；

实施负责人：

2017

年7月16日

编制部门：纠正措施-1（潜在）不符合事实:

（潜在）不符合原因分析:

纠正/预防措施及实施计划:

制定人: 纠正/预防措施实施记录:

实施负责人:

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年月日

编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实:

（潜在）不符合原因分析:

纠正/预防措施及实施计划:

制定人: 纠正/预防措施实施记录:

实施负责人:

（潜在）不符合事实:

纠正措施有效性评价、验证记录:

验证人: 年月日