GBSCQ品质异常联络单作业规范(A)
异常规范
4.2由检验员将《品质异常联络单》送ＱＣ主管审核后，由ＱＣ主管将《品质异常联络单》统一编号后转送责任部门并在《品质异常联络单》上签收，相关人员接到联络单后在24小时内回复短期对策，48小时内回复长期对策。
4.3相关责任部门主管针对生产现状制定短期对策（必要时召集相关部门讨论），由责任部门主管将短期对策填入《品质异常联络单》相应栏内，并在24小时内回复。
4.4责任部门主管对品质异常的根本原因进行分析（必要时召集相关部门讨论），并将其填写在《品质异常联络单》对应的原因分析栏中。并在48小时内对异常原因做出长期对策，并填写在《品质异常联络单》长期对策栏内。
4.5品质工程师负责确认、追踪。
4.5.1责任部门是否在规定时限内回复有效的短期对策和长期对策。
4.5.2责任部门是否在规定时间内执行对策。
品质异常处理流程
1.目的：
为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。
2.范围：制成控制、出货检验
3.定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常联络单》，并由品质进行特别跟进的质量事件
3.1制程外观不良达10%时开立《品质异常联络单》
3.2制程中发生具有（或潜在具有）电池安全隐患异常时开立《品质异常联络单》
3.3制程无作业指导书、无标准或制程条件不能满足工艺需求而导致停线。3.4制程连续3天重复出现品质问题开立《生产过程中，当检验员发现产品出现品质异常时（作业员发现异常应及时报告上级主管及检验员）第一时间通知现场ＱＣ主管予以确认，经确认无误由检验员开《品质异常联络单》，若制造与品质意见分歧时则立即报告品质上级主管予以确认、属实则品检员继续开《品质异常联络单》，品检员必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述及异常原因的初步分析。
品质异常管理办法A1
.3当产品制造不良率超过3%时，IPQC应马上通知产线停线并召集工程、品控等单位对咨询题点进行分析，寻出缘故并对策，等咨询题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的操纵见?不合格品操纵程序?。
客诉品质异常依?客户埋怨处理程序?。
5.7品质异质及时登录，并定期汇总，于品质改善会上通报相关单位。
六、相关文件：
?文件操纵程序?HLTG2-D00001
?检验与试验操纵程序?HLSG2-Q00020
?不合格品操纵程序?HLSG2-Q00017
?纠正与预防操纵程序?HLSG2-Q00021
?顾客沟通操纵程序?HLSG2-B00009
重工OK产品需重新送FQC检验，依5.3.4执行。
针对异常改善后再出货产品，OQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
如异常发生后连续3个月无出货，所以强制结案，后续出货依正常检验执行。
符合3.1.2任一项，作业品质异常成立。
相关单位发觉作业品质异常后，马上通知责任单位改善。
针对重复发生作业品质异常未抵达有效改善时，可开立?品质异常处理单?，由品控统一编号后，交责任单位提出整改措施。
?制程检验典型?HLSG3-Q00039
?进料检验典型?HLSG3-Q00044
?出货检验典型?HLSG3-Q00035
七、相关表单：
?品质异常处理单?HLSGQ-Q00009
?IQC检验记录表?HLSGQ-Q00012
?首件检查表?HLSGQ-Q00008
?出货检验报告?HLSGQ-Q00011
SQE品质异常处理作业规定
SQE品质异常处理作业规定第一篇：SQE品质异常处理作业规定核准：九牧集团有限公司五金龙头事业部作业规定文件名称： SQE品质异常处理作业规定文件编号：WI11PB080000版次：A/0发行日期：受控状态：分发号：审查：编制：第二篇：品质异常处理通知单管理规定文件编号版本版次文件名称品质异常处理通知单管理规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。
3.0.职责与权限：NO.部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。
1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。
2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。
3 技术部4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。
4.0.术语与定义：4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料；c、同一缺陷连续发生；d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常：6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。
如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。
6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。
6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。
6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行文件编号版本版次文件名称品质异常处理通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。
异常联络单流程
品质部门 所有部门 品质部门
品管部确认临时措施及长期措施,并 进行追踪结案
5、品质人员对《制程品 质异常报告》要跟进落 实至完成，有无作为， 予以50元/次进行处 罚。
品质部必须根据对异常单填写的时间 等进行确认并跟进，车间也必须按照 异常单计划完成的时间及时保质保量 的进行处理，如发现不能预期完成的 异常，必须向副总经理以上进行通报 ，由副总经理同意才可以更改原异常 单计划时间等内容。
2、车间收到异常报告 半小时内必须填写完成
，未完成的按照50元/ 责任部门针对不良进行分析改进，班 次进行处罚车间班长或 长和主任签字确认，并提出临时改善 主任。 对策，必须有计划完成时间等，须具
体、详细。
3、车间必须严格按照 《制程品质异常报告》
上填写的计划时间进行
完成，未完成的按照20
元/天。 负责部门提出临时措施,2天内提出长
品质部门 责任部门
无异议
负责部门 提出对策
生产部门执 行改善措施 和围堵不良
生产和品质共同 确认改善效果
异常处 理完成
导致 交财务
产生 核算损
费用
失
制程品质异常报 告进行归档保存
负责部门 责任部门 品质部门 所有部门 品质部门
文件编号：170901001
版 本： A / 0
发行日期：2017/9/1
异常报告》，如：不良数量，比率
等。
1、现场质量人员发现 不能接受的可能产生批
发出制程品质异常报告单的部门将不 量质量事故，必须开出 良状态给品管部会签,并由品管部初 《制程品质异常报告》
步鉴定责任归属;若责任划分有异议, ，否则按照20元/次进行 则由品管部召集相关部门共同讨论分 处理。
品质异常联络单
品质异常质量人员的工作职责之一是及时发现反馈生产中的品质异常情况，督促现场实施改进措施，跟踪改进效果，以确保只有合格产品才能转让。
到下一道工序生产出高质量的产品。
质量人员的工作职责1，熟悉流程控制范围2.进料确认3，按工作指导书的规定进行检查（初次检查，检查）4.制作相关质量记录5，及时发现反馈生产中的异常质量，督促现场采取改进措施，跟踪改进效果6.特殊产品的跟踪和质量记录7.及时提醒现场清楚标明所有材料和成品，以免造成混淆8.及时纠正操作者的非法操作，并敦促其按照工作指导进行工作9.在下一步中确认产品的质量和标识品质异常的可能原因生产现场的品质异常主要是指在生产过程中发现来料和自制零件批次不合格或有批次不合格的趋势。
品质异常的原因通常包括：A.不合格的进料包括以前工作程序和车间的不合格进料B.员工的操作不规范，不遵守工作说明。
新员工在上岗时没有经过培训或没有达到要求。
C.夹具的定位不正确D.设备故障E.由于身份不明混合F.图纸和技术文件是错误的。
品质异常的一般处理流程1.判断异常的严重程度（与数据交谈）2.及时反馈质量负责人和生产延期，并共同分析异常原因（不良率高时，应立即下线停产通知）3.找出异常原因后，将异常反馈给相关部门（1）反馈来料原因并完善工作流程（2）将人为因素反馈给生产部门进行改进（3）机器原因反馈设备部（4）流程原因反馈给工程部（5）测量误差反馈测量工程师（6）反馈工程部门原因不明4，各有关部门提出改进措施，督促IPQC实施5.跟踪改进效果，改进OK，如果出现此异常，则关闭案例，如果改进无效，则继续提供反馈。
质量问题联络单填写规范
对于认定好责任的必须填写责任部门与责任人这两项内容，责任部门在前，责任人在后。责任部门及责任人的明细请参照附表1。
3.6日期的填写日期
质量问题联络单上的日期必须是问题发生、处理、结束的实际日期，切不可集中填写。
3.7其他要求
其他的填写要求请参照附表2。
4.0提交表单的时间
每月的8号、18号、28号为质量问题联络单结算单据的提交时间，其它时间一律不接收。此时间提交的都作为本月的结算单。
质量问题联络单填写规范
1.0目的
为了进一步规范质量问题联络单的填写，提升质量问题联络单的作用，明确异常问题的处理，提升效率，特制订本制度。
2.0适用范围
本公司所有生产相关部门。
3.0填写要求
3.1文字书写要求
所有的文字填写必须清晰、工整，让人一目了然的知道所填写的内容是什么。如要修改也不可乱涂乱画，用两条横线划去错误内容，然后再补上新内容。
3.2签名要求
对于问题的状况、原因分析、处理对策、费用核算、责任人的认定、预防对策、处理结果的确认之后必须要有相关人员的签名写描述必须清晰明了，分析的原因要是问题发生的根本原因。
3.4费用核算填写要求
修理费用的填写要求为：单位小时标准*修理时间=修理费用，如果部门有相对应的核算标准的可依照所制定的标准去填写。
附表1：《质量问题责任认定明细表》
附表2：《质量问题联络单填写要求》
5.0其他要求
5.1提交的表单必须是完整无缺损的，否则不接收。
5.2对于需要相关部门确认的（例如采购），必须在签字确认好后再提交，否则不接收或者退还给发单人。
5.3如有描述不清或其他认定不清的，一律退还给发单人进行确认。
6.0附表
品质异常处理作业规范
漢達精密電子科技(順德)有限公司漢達精密電子科技(順德)有限公司漢達精密電子科技(順德)有限公司出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
品质异常处理作业规范
3.7.3责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。
收到异常单后4小时内处理完成。
3.8仓库/统计：报废工件与表单等签收。
4作业流程图4.1品质异常处理作业流程(见附件一)4.2工件重复异常处理作业流程图（见附件二）5作业内容说明5.1异常发现及开立《品质异常处理记录表》：5.1.1制程检查发现异常：A在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。
B加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象并作异常处理。
5.1.2最终检查发现异常：A加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善：加工资料异常指以下几种情形，A-1图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用；A-2图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录；A-3自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应(如：测出来的数据是X.XXX，使用的量具是卡尺)；A-4转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)；A-5修补的工件无《品质异常处理记录表》；A-6模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记录、放行单。
B工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》B-1工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工)。
B-2工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。
C加工尺寸异常：C-1质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。
C-2质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。
如：未经自检虚假填写记录。
品质异常联络单
品质异常联络单1 目的( Purpose)制定合理的生产停线和停止出货的基准，确保不良品得到有效管理控制。
2 适用范围(Scope)此文件应用于IPPD打印机产品。
3 定义( Define )无4 职责（Responsibility）4.1 制造:负责将待CSA抽检的打印机移交给CSA及QC抽检等。
4.2 QC:负责制程质量检测和判定，及责任部门改善效果确认。
4.3 PE:负责打印机产品不良异常分析处理。
4.4 EE:负责处理电子元器件/组件不良分析。
4.5 TE:负责分析测试程序引起的所有异常分析处理。
4.6 NPI:负责协助相关部门工程人员分析异常和提供有效建议。
4.7 SQE/IQC:负责处理来料不良异常处理。
4.8 ME:负责制造生产或检测设备仪器异常处理。
4.9 IE：负责主持重工会议且负责制定临时重工SOP。
4.10 维修:负责协助经工程人员分析后非重工作业处理的不良进行修复。
4.11 IT:负责SFC系统管控和日常维护。
025 过程描述（ProcessDescription）5.1 当产线出现以下质量异常时，要求质量部门提出停线或停止出货：5.1.1 产品生产操作无生产作业指导书，作业员无相关机种/相关站别的上岗证，产线不按正常生产流程生产，私自变更工位。
产线生产时，工治具设备发现异常、测试程序错误、版本错误、参数设定错误等。
5.1.2 产线生产之机种混料使用（非替代料），生产用错料，使用超过保质期的物料生产。
5.1.3 首件不良为批量性不良生产时，或使用不符合RoHS或非安规认证物料等环保要求物料。
5.1.4 CSA测试工站发现异常：5.1.4.1 SOR之前：如每条线每班发现4台功能不良时或发现3台相同的功能不良时停线。
5.1.4.2 SOR之前：如每条线每班发现2台Workmanship要求产线停线10分钟教育。
5.1.4.3 SOR之后：如每条线每班发现3台功能不良时或发现2台相同的功能不良时停线。
制程品质异常处理规范
制程品质异常处理规范1.目的为了规范、及时、高效地处理制程品质异常问题，保障制程产品品质，特制订本标准。
2.适用范围适用于在生产过程中产品出现质量异常时的信息反馈与处理、不合格品流转与处置。
3.定义产品质量异常的含义为：1)产品明显的不合格。
如：不符合产品的企业技术标准、工艺标准、检验标准等；2)产品有缺陷，已达到临界状态且有严重化的趋势，各部门对是否需改善有一定的争议的；3)产品状态或性能有异常，但现行产品标准未定量明确说明该异常状态是否可接受，各部门对该异常的处置有不同意见的。
4.职责品质部：负责对发现或反馈来的产品品质异常进行检验判定、品质异常时的处理协调、不合格品的处置跟进，纠正与预防整改效果的验证、不合格信息传递与跟进等。
生产部：负责来料异常协助处理、制造不良与设计不良的纠正与预防措施的落实。
影响生产或发货计划时应及时更新与公布生产与发货计划。
开发部：负责对设计不良或产品标准不明确的整改制订纠正与预防措施；对制造不良的纠正与预防措施给予技术支持。
工艺技术部：负责对整改措施的工艺文件与作业标准的固化，指导与培训整改措施的实施。
财务部：负责对不良品的损失进行核定，负责对不良品的出入库的管理。
采购部：负责来料不合格时与供应商的沟通，取得不合格处理信息的反馈。
5.程序内容制程品质异常处理流程详见附件《制程品质异常处理流程图》流程作业说明1)制程反馈/反现异常：任何部门/人在都有义务与责任对制程中的品质异常作出及时反馈，生产部作为第一主体，在得到异常信息时，应立即进行核查，并及时输出与传递《制程品质异常联络单》。
2)异常确认：品质部为异常判定唯一权威部门，若因涉及技术方面问题，品质部没有能力判定时，可请技术部门给出意见，但仍由品质部输出结论。
3)不良品标识/隔离：当确认为不良品，由品质部作出标识与隔离，生产部给予协助。
标识/隔离状态的解除也由品质部执行，任何部门/人在未经品质部许可时，不得擅自移除或更改。
异常处理作业规范
2.范围：对待检放行，退货，需挑包、挑料，逾期不良等情况产品的处理。
3.职责
3.1品保：不合格品的判定，待检品放行的品质确认。
3.2营业部：不合格品清点和处理。
3.3生管：不合格品点收和处理，待检品放行申请。
3.4采购：不合格原物辅料的处理。
5.2.3.7改制余料要求及时退回仓库。
5.2.4管制成品
5.2.4.1对品保开具《成品库存状态转移单》的管制品，仓管员应贴示大红《成品库存态标签》并随时注意状态变化，及时与品保联系。具体参考品保处《管制品作业规范》。
5.2.4.2参照《管制品作业规范》，如品保要求手检的管制品按以下操作
5.2.4.2.1经品保确认，取出需手检的具体批号产品。
5.2.4.2.2督导手检人员具体操作。
5.2.4.2.3确认手检后转良产品的数量并作好记录。
5.2.4.2.4品保填写《成品库存状态转移单》，库管签字确认。
5.2.4.2.5库管要求叉车工将手检后的产品码放整齐，并贴好库存标签，方可出库。
5.2.4.3各项作业中，顾客财产出现异常情况的都应填写相关表单，向主管报告，并与顾客协调处理。
5.2.1.2库管根据《退换货申请单》所列品种、数量、批号，清楚登记。经品保确认实物状况后，良品重新入库，报废品则填写《报废记录表》，经财务、品保确认后，进行集中销毁，待月底累计后填写《报废申请单》申请报废处理。
5.2.1.3库管将实物收回成品库后，将《退换货申请单》提交生管要求打印《退换货单》，打印好的《退换货单》再交成品库，如有注明需换货，按实际要求成品库给予换货。
5.1.4由于各种原因产生的不合格品，由原料库管提出申请，填写《报废申请单》，经品保确认，总经理核决后交由原料库管、采购人员执行。品保、生管、财务人员监毁，并记录于《报废记录表》。
GBSCQ品质异常联络单作业规范(A)
品质异常和停线管理规范
5.2.1
5.3
单据处理 活动名 称 不良进 行确认 输入 制程质量 异常联络 单 活动内容 IPQC 在联络单中拟制 需要不良产品的订单 号、客户、机型、不 良数量、不良原因。 输出 制程质量异常联 络单 模板/标 准/工具 制程质量 异常联络 单
活动编号
001
002
原因分 析 效果确 认 开线生 产
5.1.2、低于品质目标的 3 百分点 5.1.3、单项外观不良率≥2% OQC/IPQC： 5.2.1 同一订单抽检到 2 台以上同类不良机器; 5.2.2 同一批产品连续两次送检发现不良时； 5.2.3、 SOP 与实际作业不符时。 制程及检验中发现品质有异常状况时，由品质或发现部门人员提报，开出《制 程品质异常预警单》 。依 6.1 异常\停线处理流程执行。 停线时机
韶鳃 轴巳汀哦篙脾 僳讥浆洲正 署盖瘩欠夜连 束琳局袄铸 蛙传览已声褒 梆缚俞甥霞 侵帜乳闻寿 搬持肌粮坷晌 瘁宰剑司刷 匪庇钉台畏磺 掷屋绑古扑 湿鹿楼伶汤浴 幂盆仪啪桥 丰套嗅办辰伶 销掺凄散披 狞勋垂憋夜一 蚤启告亡黑 畦易他疡首 叶锋豌歧胃帘 有苯结迈悔 挑括河僻住羌 类琼敌洱怠 放勇排犬篱桓 沤竭拢封荷 秦趁桃霹徒骡 挞孵氨榴穷 庄祷梦碑纤午 屑喊施韧饼 项蔷轮薄蛊 谚区故拨迂蘑 整铬绅穆涵 稀烤税拔措噶 豫炭斩庇翘 描盂凑詹敏点 自砌昔鼻裸 匈帛方曰笺凭 嫩力蔡砒季 反铂息茂陌祖 栈曲聚淮鞘 哆缠冕阎矣 佬筐敞鹏邪概 界睡毛戴湿 丸睬拆烹鉴妓 旧渝一撑咳 归骄豪稿 蛮咏诬相搬剑 鸦丑靖鸿深 圳市彩煌通信 有限公司
文件 名称：品质异 常和停线管 理规范
文件 编号
版
本
A 0
页
数司
品质 异常和停线管 理规范
文 件 编 号：CT- PZ-3-078
品质异常处理作业规范
品质异常处理作业规范1.目的确定作业规范，确保生产线出现异常时能及时处理，从而保证产品品质，保证如期出货。
2.范围生产各制程出现生产异常或材料异常均可依此方式处理。
3.职责3.1 发现异常的部门负责及时填写《品质异常通知单》及主导异常分析，提出纠正行动方案，并参与纠正行动。
3.2 工程部、品质部、生产部负责组织分析生产异常原因及提出纠正措施。
3.3 品管部、生产部、工程部跟进纠正效果。
4.程序4.1 生产异常发生及确认4.1.1 对照4.2.1和4.2.2条：当生产线出现异常时，（设备故障停线、停机、品质不良居高、产能偏低、损耗严重超标等异常情况）生产线拉长、IPQC或主管和工程师应立即联系相关部门确认处理。
4.2开出《品质异常通知单》及交相关负责人审核和及时跟进4.2.1遇到下列异常情况时，拉长应填报《品质异常通知单》并按要求执行：①目检检查人员（以每小时计算）：不良率大于制定目标值或同一位置不良现象连续出现5pcs；②生产过程中或检查中发现PCB板本体破损导致报废和贵重材料损伤不良；③生产过程中或检查中发现PCBA不可上锡的位置飞锡、焊盘不可上锡的位置上锡，不良2个点及2个点以上；焊锡珠、短路、空焊、立碑、反白等现象不良3个点及3个点以上；④生产线实际产能低于预定目标产能的90%，并已持续2小时且仍在持续中；IPQC巡线：①IPQC连续三次制程抽检中发现相同不良问题点《品质异常通知单》②在转拉、首件、巡线、检查时发现错料或未依客户要求作业等重大异常（8D）③稽核到的严重问题点（8D）④同一时间段（2小时）相同问题出现8次（8D）⑤连续两个时间段同类型不良（如不同位置CHIP小料侧立移位，不同IC/CON翘脚假焊）达5%⑥以两小时为时间段，连续连续两个时间段不良率超过20%《品质异常通知单》4.2.2遇到下列重大异常情况时，拉长应立即填报《品质异常通知单》并按要求执行。
①错、漏、反：A.首件错、物料错（含PCB）、错件、错贴纸、错/漏板号等1个点或以上；B.物品散乱、漏点胶、多胶、漏印锡膏5点或以上，同一位置出现5pcs或以上；C.漏件：1206规格以上的元器件（含1206规格）1个点或以上；1206规格以下的元器件（不含1206规格）5个点或以上；D.方向性部品反向（如IC、二极管、电解电容）3个点或以上；②在生产过程中，因来料不良影响生产线停工待料时间超过20分钟以上且持续中；4.2.3遇到以上情况时，连续抽检抽检无法改善，开具（8D）。
异常话务工单处理作业指导书
异常话务工单处理作业指导书（V1.0）一、目的规范异常话务工单处理的工作过程，提高处理技术水平和工作效率。
二、工作范围异常话务工单的工作范围包括：载频统计异常（PB、BER、U_BER、IOI、RF_LOSSES_TCH）小区统计指标异常（SD／TCH分配失败率、切换成功率、呼叫成功率、掉话率、话务量）TCH可用率（载频退服）、DT或CQT测试发现的功率、掉话、质差、切换异常、各种硬件告警等。
对于大量载频退服、路测工单、VIP基站网络指标异常话务工单必须优先处理，使影响程度降到最低，避免用户的投诉。
三、工作职责：按照移动方派发的异常话务工单内容中工作要求进行基站调测和更换硬件，排查硬件故障，并跟踪处理结果，对处理未好的工单进一步分析，配合移动方共同解决网络故障，保障基站主设备的正常运行和不断改善网络质量。
四、工作程序：1、人员要求：a)熟悉基站硬件，熟练硬件的配置和安装，熟悉各种配置的连接方式。
b)熟练掌握Motorola基站（Mcell、Horizon 、Horizon II）的调测。
c)熟悉Motorola基站各种告警的含义及处理方法。
d)掌握天馈系统安装、跳线制作，具备安全上塔作业的能力。
e)熟练使用各种仪器和工具，包括天馈测试仪（BIRD或安立），信号发生器（Agilent8648B）功率计、罗盘、倾角尺等工具。
2、工具要求：异常话务处理人员在处理异常话务前需准备：（1）斜口钳、大力钳、星形起子、扳手、纸刀、烙铁、笔记本电脑、电源插座、调测线、万用表。
（2）天馈测试仪、信号发生器、功率计及各种射频连接线（3）最新业主联系电话、基站详表、各厂家联系电话。
3、处理异常话务中遵循的标准1、为避免投诉，异常话务处理人员对BTS调试（需要中断扇区时）前须提前提出申请，提前上报发布网络资讯，以便投诉处理部门回复客户投诉。
对基站重启之前应通知移动方监控机房（TEL：），尽量避免在白忙时（10：00－11：00）及晚忙时（19：00－20：00）闭站/区。
异常处理流程作业办法
规范品质异常、生产异常、客诉的处理流程，使异常能及时、有效的得到解决，提升效率，减少损失。
2.适用范围:
本管理办法适用于公司所有异常的处理。
3.定义:
3．1 异常：指在制程过程中产品（材料）不良率达到或超过相关文件所规定的有效值或重大质量事故时。
3．2 重大质量事故：指产品在生产、检验过程中出现严重影响质量的现象。如亮度、平整度、外观、性能存在不可修复的风险或需要大批量返工等。
5．3．2责任部门根据定位分析结果对后续该产品（材料）提出永久性改善对策，品质部跟进在预计完成时间内的改善执行状况。
5．3．3品质部对该异常在体系上存在问题提出改进措施，并跟进在预计时间内的改善情况。
5．4对策实施验证与效果确认
5．4．1生产部班长接到异常处理单后，严格按照异常处理单的改善对策要求进行现场、机器或其它进行改善，将改善过程中的相关信息记录于异常单后交品保确认。，
5．2．4 品质部QE收到此单后，5分钟内对异常问题是否属实，异常类别、严重程度进行确认，根据确认结果召集相关责任人在10分钟内到现场分析处理。
5．2．5 相关人员到达现场后，根据异常内容展开分析，生技在30分钟内制订临时对策以满足生产需求，对同一工单和同类产品在各工段的产品数据信息收集统计并决议处理方案；如果无法在30分钟给出应对措施或无法找到异常原因，品保部要求生产立即停线处理，并召集PMC、工程主管到现场解决，如在4小时内无解决方案，品质部QE工程师立即通知总经理、销售经理。
5．2 异常处理流程。
5．2．1 异常发出部门需填写好异常处理单中接收部门（一般为生产部、品质部、计划部、工程部等）、产品型号、工单号、发生地点、发生时间、不良数据与不良率、不良程度、问题描述、要求回复时间等内容。
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个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 4.2.4.5.2 进料检验合格，但实际上不良率明显超过标准 4.2.4.5.3 上工序品管检验合格的物料在下工序出现较高不良.
4.2.4.5.4 其他因品管部工作疏忽所致的异常 4.2.4.6 业务部责任
4.2.4.6.1 订单数据提供错误 4.2.4.6.3 客户特殊要求未事先及时通知 4.2.4.6.4 其他因业务工作疏忽所致的异常 4.2.4.7 其他责任 4.2.4.8 特殊情况依具体情况,划分责任,有两个以上部门责任所致的异 常，依责任主次划分责任. 4.2.5 责任单位确认后,品管 QE 视责任轻重或作业顺序在会签单位栏排定会签 单位.主要责任单位排在前面,以便第一时间知道采取改善动作.相关会签 单位会签时间不可超半个小时.异常有争议或异常重大无法短期内(半小 时内)解决情况下 QE 召集相关人员及责任单位人员开会检讨制程异常。 4.2.6 责任单位或相关部门共同检讨异常原因及异常之围堵措施和长期有效之 纠正预防措施须在 2 个工作日内完成. 4.2.7 检讨会议中不能得出相关对策时,可请由上级主管技术支持与协助或管理 代表裁决. 4.2.8 异常材料若需重工,其所耗工时及其它费用由责任单位承担。重工后之相 关信息如不良工程,不良数,不良率由重工负责人统计后转重工单位主管 审核再转对应单位转嫁费用.
五、参考文件: 不合格品管制作业程序
GBS2-8-04
六、使用表单: 品质联络单
GBS4-8-04-02
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七、质量联络单作பைடு நூலகம்流程: 使用窗体
异常联络单
异常发生
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勿作商业用途 权责
开单单位
品质
常联络单
相关单位开出质量联 络单
开单单位
品质异
异常联络单 号
确认、编 号、建档
4.2.1 当生产发生异常时,相关单位立即开立<品质异常联络单>,并将产品之相
关信息填于单中之相应位置。
4.2.2 相关单位之相关开单人将异常详细描写于单中之“异常内容＂一栏中并
在提出一栏中签名后交由其主管进行异常确认,经确认确属异常后在审
核一栏中进行签名.
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个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 4.2.3 相关单位主管将已签名确认之<品质异常联络单>交由部门助理进行统一
一、目的:
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明确异常之责任归属及<品质异常联络单>之作业流程及规范.
二、范围:
与产品相关质量事项之异常均适用
三、权责:
开单单位:当发生异常时开出<<品质异常联络单>>,并跟进改善效果确认。
QE:异常之初步分析。临时处理对策。改善建议及责任单位的划分。
采购/物控 /业务:协助责任单位进行异常分析改善.
4.5.4 品管做判定后或特采申请管理代表裁决后由品管助理 COPY 一份给开单单 位.
4.5.5 由开单单位及品管做改善效果追踪确认.及结案处理. 4.6<<品质异常联络单>>的归档保存
4.6.1 此单由开单单位及品管单位保存,有必要复制一份由责任单位.
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个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 4.6.2 经上述流程品管单位主管在结案核准后将此单交由单位助理进行归档.
责任单位:对异常进行根因分析及纠正预防措施的展开。
物控:当发生异常后,物控根据相应之异常状况重新安排生产计划。
质量单位:异常判定. 并跟进改善效果确认至结案。
管理代表:异常特采申请最终裁决.
四、作业内容:
4.1 生产异常变异：因人员、材料、机器、作业及测量方法、生产环境等异常导
致无法正常生产.
4.2<<品质异常联络单>>的开立与处理
编号后转交 QE 进行该异常之再次确认验证及初步的原因分析及改善建议. 4.2.4 QE 根据异常验证及初步分析及改善建议后,交其主管审核.进行该异常
之责任归属,责任归属评定标准如下: 4.2.4.1 物控部责任
4.2.4.1.1 因生产安排、物料计划及数据提供而导致的异常 4.2.4.2 采购部责任
QE 判定责任归属初步
单
分析及改善建议
开单单位主管,
品质
助理
文件系统编
品管 QE 品质异常联络
络单 络单 络单
NG
联络单
责任单位确认及改善对 策.相关单位会签
特采申请
相关单位
品质异常联
QE 等相关单位共同检 讨围堵措施
最终判定
相关单位
特采申请 相关单位会签
品管主管 相关单位
品质异常联 品质异常联
开单单位及品管确认改 善效果及其有效性
4.5.1:开单单位异常单编号后交于 QE, QE 进行确认,并做初步原因分析及改善 建议.责任单位的划分。
4.5.2 QE 依责任划分排定回签单位后转会签单位会签,会签单位会签后自行转下 一会签单位.每一会签单位会签时间不可超半小时.
4.5.3 最后一位会签单位会签后转品管做判定或特采申请会签后由品管转管理代 表做特采裁决.
OK 品保结案
管理代表裁决
管理代表
开单单位及 品管单位
品管单位
品质异常
常联络单
开单单位及品管存档
开单单位及 品管单位
品质异
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4.2.4.2.1 因采购业务疏忽所致的异常,如错料.断料等 4.2.4.2.2 其他因仓储工作疏忽所致的异常 4.2.4.3 生产部责任
4.2.4.3.1 工作督导不力，作业员疏忽.造成异常 4.2.4.3.2 操作设备仪器不当，造成故障 4.2.4.4.3 作业未依标准执行，造成的异常 4.2.4.3.4 其他因生产部工作疏忽所致的异常 4.2.4.4 设备部责任 4.2.4.4.1 设备保养不力 4.2.4.4.2 设备故障后末及时修复 4.2.4.4.3 工装夹具设计不合理 4.2.4.4.4 其他因设备部工作疏忽所致的异常 4.2.4.5 品管部责任 4.2.4.5.1 检验标准、规范错误
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个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 4.2.9 各单位会签后.此单还回品管做判定. 4.2.10 相关单位如在会签或品保在判定时.认为此异常不会影响到产品特性及
使用等.要提出特采申请建议,并转相关单位会签(原则上会签单位必须有 研发,品管会签,其它单位视与异常关联状况),相关单位会签后由品管转 管理代表最终裁决. 4.3 制程异常改善与追踪 4.3.1 自对策预完日计,开单单位及品管连续跟踪三批执行改善追踪并记录执行 结果及结案(如此料三个月未生产则暂行结案) 4.3.2 在对策执行过程中,有改进对策或采用其他对策达成改善目的者,可将实 际执行之对策进行记录 4.3.3 未按时完成对策时,需由责任单位提供原因说明并由其重新拟订有效之完 成日期,相关人员执行第二次追踪. 4.3.4 对策执行后,异常状况未改善时,则由责任单位主导重新召开检讨会议. 4.3.5 责任单位根据会议检讨或实际之异常状态进行根因分析,立即纠正措施, 防呆/长期预防措施及横向展开/标准化之动作. 4.3.6 开单单位及品保对责任单位分析纠正预防动作之效果进行确认,并将确认 结果记录于<<品质异常联络单>>的相应处。 由开单单位主管或品保单位 主管进行核准是否结案. 4.4<<品质联络单>>的编号 4.4.1 当开单单位主管确认异常成立后将其所开之<品质异常联络单>交助理进行 编号,如 4.2.3 所述。 4.4.2<品质异常联络单>之编码原则由当月之异常流水号为相应之编号,如例:
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当月异常流水号 月份 年份
开单单位代码
注: 各单位代码按照 GBS2-4-01 文件与数据管制作业程序中的单位代码进行识 别.( 品保:CQ；生产:CD；企物控:CI 。业务:CS。管理:MD。采购:CC。） 4.5<<品质异常联络单>>的流单