有限公司原材料标识和可追溯性管理办法(WORD3页)

原材料标示和可追溯性管理办法

发布日期：2005-02-01 生效日期：2005-02-01 文件编号：LC-QD7500-04

1.0 目的

防止不同材质的原材料混用和误用，实现原材料的可追溯性。

2.0 适用范围

适用于25#、30#、45#、20CrMo、20CrMoH、20CrMnTi等原材料入厂后，在检验、储存、生产全过程。

3.0 职责

3.1 进货检验负责对原材料的检验状态及相关记录进行标识，并对其实施监控。

3.2 钢材库负责对原材料及相关记录进行标识。

3.3 半成品库负责对坯料进行标识。

3.4 生产部各车间负责对生产现场流动的产品进行区域和状态标识。

4.0 工作内容

4.1 原材料标识

4.1.1 原材料的标识采用挂标识卡/贴标签/标牌与涂色相结合的方法，其中前者应注明材质、

规格、数量、进货日期等，原材料生产厂家、生产批次、出厂日期等应在库房帐本上予以准确标识。涂色按下表中材质对应颜色在每根钢材的一端部（最后下料端部部分）着色，要求涂上一个Ф15大小的“●”即可。

4.1.2 原材料进厂，库管员负责将其放置于待检区，同时挂上标签或标牌，待检验合格后方可

办理入库手续，并将其放置于合格品区，挂上标签或标牌，不同材质的钢材存放在不同的合格品区，并按对应颜色在每根钢材的一端部（最后下料端部部分）着色和记录标识。

4.2 生产全过程中的标识

4.2.1模具标示

模具原标记字不变，分别按不同材质在模具的另一处补充打上对应的标记字，标记字在模具上凹进深度0.25-0.30mm, 不同材质增加不同标记字，详见下表

4.2.2下料

操作者根据生产通知令，到钢材库领取对应规格、炉号的钢材，下完料装箱时，要求文件编号：LC-QD7500-04

每箱产品里，都要放下料跟踪卡，标明“产品图号、规格/重量、产地/炉号、材质、操作者、下料日期”等内容。退头送交钢材库管员，作好对应颜色标示后，存放在指定区域隔离保存。

4.2.3 半成品库

a) 库管员收料时，严格检查每箱半成品里是否都放有下料跟踪卡，且标示清楚明了，按

材质种类分别存放在指定区域，不同材质之间应严格区分、隔离开。

b) 库管员发料时，严格按照生产作业令要求发放对应材质的坯料，作好半成品出库记录，

并在产品流动卡上写明“产品图号、预锻/精锻日期、炉号批号、材质，下料班组、下料日期”等内容。

4.2.4 预锻/精锻

a)预锻

班组领出坯料后，粗抛丸时，抛丸机中的坯料必须每次清理干净，不能有其它材质的坯料，若有，抛丸工负责交半成品库管员隔离保存，半成品库管员送交进货检验最终判别材质类别。预锻产生的废品件交半成品库管员存放在废品库中隔离，其余预锻件送成品检验，合格品入半成品库，废品交半成品库管员存放在废品库中隔离。预锻件的发料按4.2.3 b)执行。

b)精锻

领出坯料参照4.2.4 a)执行，精锻生产过程中产生的废品件交半成品库管员存放在废品库中隔离，其余精锻件转运到指定区域存放，产品流动卡与产品同步流转，备流入下道工序：切边。

4.2.5 切边

切产品前，切边工应首先看清楚产品流动卡所写“产品图号、材质”后才能切产品，所切产品，一个精锻班组生产的同一个材质的产品与产品流动卡一起只能存放在一个独立区域，一个精锻班组前后生产同样的产品，但材质不一样，严禁混放在一起，否则，切边工承担一切后果。

4.2.6 抛丸

每抛一车产品前，抛丸工首先应清理抛丸机内产品，确保没有一件可疑产品（可疑产品送交终检隔离保存，终检交进货检验最终判别材质类别），并看清楚产品流动卡所写“产品图号、材质”后才能运输产品抛丸，所抛产品，一个精锻班组生产的同一个材质的产品与产品流动卡一起只能存放在一个成品检验站的独立待检区域，一个精锻班组前后生产同样的产品，但材质不一样，严禁混抛、混放在一起，否则，抛丸工承担一切后果。

4.2.7 成品检验

成品检验现场，确保没有一件可疑产品（可疑产品送交终检隔离保存，终检交进货检验最终判别材质类别）。检验在分选产品时，合格品、返修品、报废品等必须就近存放在指定区域或包装袋内，不得随处乱扔，否则，责任人承担一切后果。

文件编号：LC-QD7500-04

a) 合格品：包装袋上必须写上对应增加的标记字，合格证上清楚写明“产品图号、材质、批号代号（炉号）”等内容，成品入库单上写明“生产日期、生产班组、产品图号、批号代号、入库数量”。

b) 返修品：不同材质的返修品独立存放在指定区域，每袋返修品中，放上返修品标示卡，注明“生产日期、生产班组、产品图号、返修原因、数量、批号代号（炉号）、检验员”，并确保不与其它材质的产品相混。返修工领取返修品时，只能领取同一个班组同一天生产的相同材质的产品，且返修库管限量发放，以当班返修完并能送交成品检验为准，送交回来的返修品应立即分选装袋，办理入库手续。所有返修品存放时间，要求：氧化皮返修品不得超过两个工作日，毛刺和其它返修品不得超过五个工作日（超过五个工作日，返修品将冲为公司产品，并由生产部指定人员返修）。

c) 报废品：成品检验当班分选出的废品，放上报废品标示卡，注明“责任班组、产品图号、报废原因、数量、检验员”，交半成品库管员存放在废品库中隔离。

4.2.7 成品入库、出库

a) 成品库管员根据成品/返修品入库单，按材质分类入库存放，不同材质的合格品独立存放在成品库指定区域，同样的产品，但材质不一样，严禁混放在一起，否则，库管员承担一切后果。

b) 成品出库时，严格按客户需求的产品图号及其材质发货，并在送货单上注明“批号代号（炉号）、发货日期、客户名称、产品图号、数量、发货人、送货人”，送货人按照送货单要求送达到客户那里。

4.3 所有记录按照“质量记录控制程序”要求，保存好记录。

5.0 相关文件

无

6.0 质量记录

LC-QR7500-10 送货单

LC-QR7500-11 下料跟踪卡

LC-QR7500-12 产品流动卡

LC-QR7500-25 成品检验记录

LC-QR7500-28 下料巡检记录

LC-QR7500-29 标示卡（钢材、半成品库）

LC-QR7500-30 产品流动责任卡

LC-QR7500-32 半成品出库记录单

LC-QR7500-33 返修品入库单

LC-QR7500-34 成品外观检验记录

LC-QR7500-36 成品入库单

LC-QR7500-37 产品合格证

LC-QR8300-09 报废品标示卡

LC-QR8300-10 返修品标示卡

分发部门：■总经理■常务副总■管理者代表■技术部

■供销部■质保部■生产部■质检部

■财务部■公司办公室

编制/日期：审核/日期：批准/日期：

版本号：A修订号：0受控特性：发放编号：