2018年度AS9100D-2016质量管理内审管理评审全套资料

2017~2019 年度AS9100内审计划

编制：批准：

FM1801 A/0

一、目的

1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；

2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；

3、检查公司质量管理体系的运行效果；

4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。

二、审核范围

1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；

2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据

1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；

2、公司质量管理体系文件；

3、相关法律、法规、标准规范等；

4、合同。

四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）

五、审核组成员：

审核组长：XX（A）

审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）

(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)

六、审核要求：

1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；

2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排：

拟制/日期：2017-06-07批准/日期：

会议/培训记录

FM0402 A/1

1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；

2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；

MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0

1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；

2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；

MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0

内 部 质 量 审 核 检 查 表

审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部陪审人员：

1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；

2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；

MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0