2020年整理压力管道安装程序文件.doc

文件控制程序
1 目的及适用范围
为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。

本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求，以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。

本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。

2 引用文件
2.1 记录控制程序
2.2 档案管理的有关标准
3 职责
公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门。

4 文件的分类和编号
4.1 文件的分类
4.1.1 质量方针和目标
4.1.2 质量管理手册
4.1.3 程序文件、企业的管理标准
4.1.4 质量计划（施工组织设计或施工方案）
4.1.5 技术文件
a) 各类技术标准
b) 技术交底
c) 作业指导书
d) 材料计划
e) 施工合同
f) 工艺标准（卡）
g) 检验试验规程
h) 质量记录表格
i) 管理性文件
j) 外来文件
4.2 文件编号
公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号，其中质保手册、程序文件、管理标准、工艺标准（卡）应由公司生产技术部统一编号。

5 文件的编制、审核、批准、发布
5.1 质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。

5.2 质量保证手册由技术部、质量安全部组织编写，总工程师审核，总经理批准发布。

5.3 程序文件由公司各职能部门负责编写，总工程师批准发布。

5.4 其它文件由各部门负责起草，该部门主管领导批准发布。

6 文件的发放
6.1 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规程等由公司的技术管理部门确定发放范围，并负责发放登记。

6.2 其它文件由分管的职能部门、单位发放，并登记签收。

6.3 所有文件的发放要填写文件发放记录，并保存该记录。

7 文件的使用要求
7.1 所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。

7.2 对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。

7.3 定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件作出标识，动态管理。

8 文件的更改
8.1 质量方针、质量目标、质保手册需要修订，由手册的管理部门提出申请报告，程序文件如需修订，由原编制部门提出更改申请。

文件更改后，重新按本程序规定批准、发布。

8.2 其他需要更改的文件，必须经原审批部门、单位审批，并按本程序规定，重新批准发布。

8.3 更改文件以文件更改通知单的形式，按原发放范围发放到有关部门、单位及人员。

8.4 质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。

8.5 在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。

9 外来文件的控制
9.1 外来文件包括：
a) 法律法规；
b) 技术标准、规范、检验和试验规程等；
c) 顾客提供的文件；
d) 管道安装安全监察机构、监检单位提供的文件；
e) 其他相关方提供的文件。

9.2 收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别，控制分发并按类别编入受控文件目录中。

9.3 由公司技术部负责收集压力管道安装适用的法津、法规及标准等信息，及时发布清单，由各相关部门负责采购控制。

10 文件的保管、作废、销毁、存档
10.1 质量手册、程序文件和管理标准由公司技术部负责保管，其他文件由分管部门、单位负责保管。

10.2 文件应有序、分类地加以保存，以便于识别、存取和查阅。

10.3 文件不得私自外借，如有需要，须经本部门负责人同意。

质量手册、程序文件、管理标准必须经管理者代表同意后，方可外借。

10.4 如有调出公司或退休人员，原发放部门、单位应将其保管文件收回。

10.5 对已作废的文件，分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收回，进行“作废”标识，如因某种原因需少量保存的，应做“作废保存”标识。

10.6 对需销毁的文件，应经部门或单位负责人批准，然后由分管部门或单位进行销毁。

10.7 需归档的文件，按档案管理标准要求存档。

11 记录表格的控制
11.1 与体系运行有关的记录表格，由分管的职能部门负责设计，技术部门统一编号，并编写体系运行记录一览表。

11.2 与工程有关的记录表格，属交工资料范围的，由技术部门根据压力管道安装的工程实际情况和有关标准规定负责选用；与质量评定有关的，由公司质量部根据有关标准和实际情况负责选用。

12 记录
公司应根据本单位的实际管理情况，编制印发与压力管道安装有关的记录表格，并要求体系内各级人员按照如实、准确、及时、完整、规范的要求，按照记录控制程序执
行。

12.1 文件资料发放记录12.2 受控文件目录12.3 文件更改申请报告12.4 文件更改单
记录控制程序
1 目的及适用范围
为真实记载压力管道安装过程，反应工程质量水平，体现公司质量保证能力，对质量体系所要求的记录予以控制，以证明质量体系的有效运行。

本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录。

2 引用文件
2.1 国家现行有关施工规范、验收规范及标准
2.2 中华人民共和国《档案法》
2.3 有关行业的交工技术文件规定
3 职责
由公司技术部门负责安装过程质量记录的归口管理；公司的质检部门负责质量验证过程记录的管理。

各二级单位、项目经理部的生产技术部门、质检部门负责具体实施。

4 质量记录的范围
记录包括施工生产、交付和验证过程中各项活动及结果的记录、体系运行的记录、与供方有关的记录。

5 记录的填写
5.1 使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确、记录及时，填写规范、字迹清晰、日期签字齐全。

5.2 记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。

6..记录的管理
6.1 施工生产过程的质量记录，由各单位（项目经理部）的技术总负责人（质保师）负责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集、保管工作，工程（产品）竣工后及时归档。

6.2 记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏、变质、丢失。

需要归档的资料执行国家或企业有关的档案管理法规和标准。

6.3 记录的保存期限
与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。