备件管理流程
化工企业备品备件管理制度及流程
化工企业备品备件管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、引言随着化工企业的不断发展壮大，备品备件的管理成为一个重要的环节。
备品备件管理方案(标准版)
备品备件管理方案（标准版）一、引言随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，设备数量日益增多，备品备件的管理工作显得尤为重要。
为了确保企业生产的顺利进行，降低设备故障率，提高设备利用率，本文针对备品备件管理提出了一套标准化的管理方案。
本方案旨在规范备品备件的管理流程，明确各部门职责，提高备品备件的使用效率，降低企业运营成本。
二、备品备件管理目标1.确保备品备件的及时供应，满足生产需求。
2.优化库存结构，降低库存成本。
3.提高备品备件的使用寿命，降低维修成本。
4.规范备品备件采购、验收、保管、发放、报废等环节的管理。
5.提高备品备件管理的信息化水平，实现资源共享。
三、备品备件管理组织架构1.设备管理部门：负责备品备件的需求计划、采购申请、验收、保管、发放、报废等工作。
2.采购部门：负责备品备件的采购工作，包括供应商选择、采购合同签订、采购价格谈判等。
3.财务部门：负责备品备件采购资金的支付、报销等工作。
4.仓储部门：负责备品备件的仓储保管工作，确保备品备件的安全、完整、整洁。
5.维修部门：负责备品备件的使用、维修、保养等工作。
四、备品备件管理流程1.需求计划：设备管理部门根据设备运行状况、维修保养需求，编制备品备件需求计划。
2.采购申请：设备管理部门根据需求计划，向采购部门提出备品备件采购申请。
3.采购：采购部门根据采购申请，进行供应商选择、采购合同签订、采购价格谈判等工作。
4.验收：设备管理部门对采购回来的备品备件进行验收，确保质量合格。
5.保管：仓储部门对验收合格的备品备件进行分类、标识、上架，并做好库存管理。
6.发放：设备管理部门根据生产需求，向仓储部门申请领取备品备件，并做好领用记录。
7.报废：设备管理部门对达到报废标准的备品备件进行鉴定、审批，办理报废手续。
五、备品备件管理措施1.建立完善的备品备件管理制度，明确各部门职责，规范管理流程。
2.加强备品备件采购管理，确保采购质量，降低采购成本。
设备备品备件审批领取管理制度模版
设备备品备件审批领取管理制度模版一、目的与依据本制度旨在规范公司设备备品备件的审批与领取管理，确保设备备品备件的合理使用和储存，提高设备运行效率。
本制度的依据包括：1. 公司的设备管理规定。
2. 公司的备品备件管理规定。
3. 相关法律法规及规范性文件。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位的员工，包括设备管理员、负责备品备件领取的人员等。
三、审批与领取流程1. 设备备品备件审批流程：（1）设备管理员收到设备备品备件需求申请后，进行审核。
（2）设备管理员审核通过后，将申请表交给相关部门领导审批。
（3）相关部门领导审批通过后，将申请表交给设备管理员。
（4）设备管理员将审批通过的申请表归档。
（5）设备管理员通知备品备件保管人员出库备品备件。
2. 设备备品备件领取流程：（1）备品备件保管人员根据设备管理员的通知，查找并出库备品备件。
（2）备品备件保管人员将备品备件交给申请人，并记录领取信息。
（3）申请人签字确认并领取备品备件。
（4）备品备件保管人员将记录归档。
四、备品备件管理要求1.备品备件的储存和保管应符合相关规定，确保其安全、整齐。
2.备品备件应定期进行清点和检查，确保其数量、品质的准确性。
3.备品备件的使用应严格按照规定，不得私自借用或挪作他用。
4.备品备件使用后应及时归还，并填写归还记录。
5.备品备件出现损坏或质量问题，应及时上报设备管理员，并进行报废或更换。
五、责任与处罚1.设备管理员应负责设备备品备件的审批与管理工作，确保每一件备品备件的合理使用。
2.备品备件保管人员应负责备品备件的储存、保管和领取工作，确保备品备件的完整性。
3.申请人应按照规定程序申请备品备件，并按时归还。
4.对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
六、制度的效力及修订1.本制度自发布之日起生效，自始至终有效。
2.对本制度的任何修改、补充或废止，需经相关部门领导审批并发布后生效。
七、附则1.本制度由设备管理员负责解释和解决与其相关的问题。
[--公司备件管理、操作流程] 备件库存管理
![[--公司备件管理、操作流程] 备件库存管理](https://img.taocdn.com/s3/m/c0369d054b7302768e9951e79b89680203d86b98.png)
[**公司备件管理、操作流程] 备件库存管理**公司备件管理、操作流程〔试行〕为规范管理，对**公司备件打算申报、领用及入出库等管理工作统一管理程序，制度化、规范化，加强操纵管理，有效提高管理水平，特作出如下规定：一：打算申报㈠点检员职责1、点检员在设备部规定的时间内〔作业区在双月20日前〕按资金额度合理申报打算，首先从备件XX帐〔点检已订备件打算清单，可从备件系统内查询〕内查找到所需项目，参照库存量和修复量申报所需数量。
必需明确备件名称、规格型号或图号、备件编号、装机量、库存量、修复量、在途量和使用部位等，统一使用设备部备件选购打算作为标准模板申报。
要求作业区以班组为单位合并汇总后打印。
要求上交由作业区审核签字的打算和电子版。
非标备件提供经审核签字的精确图纸。
2、新发生项目要求点检员必需具体精确的填写各项内容，以便备件员建立备件清单。
同时也便于点检员日后查找与申报打算。
3、依据供货周期与消耗量提前申报或适当加大申报数量削减紧急打算的发生。
4、提供必需的图纸；图纸改动必需修正图号并确认签字。
5、查询备件到货状况可在XX上查看共享的机旁库库存文件；不清楚的询问备件员或通过计算机备件系统查询。
6、对自己所辖设备的备件状况要了解，建立零部件XX帐。
7、临时打算急需备件必需填写使用打算，由主作业长签字后请示主管部长签字。
8、请购无库存备件必需填写使用打算并由主管作业长签字后报运行科。
㈡：备件打算员职责1、接到备件主管审核签字的打算后，备件员根据历次点检员申报打算的项目建立备件XX账。
新项目根据点检员提供信息逐项精确填写作为新项保存。
2、输入打算时，必需核对库存量与在途量，合理申报所需数量，有变动的地方以书面形式通知作业区。
点检员做相应修改后2天内签字返回运行科。
4、备件项目内容有改变的，准时修改备件XX账，确保XX 账的精确性与所需信息的完好性。
5、以各点检员的身份进入设备部系统逐项精确输入打算。
将月打算输入完毕后，由备件组长按厂分别汇总整理〔可用电子版〕，交备件主管审核，再交主管部长审批。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
备品备件管理流程
采购费用 是否超出
报上级主管领导 和相关部门审批 否
填写采购申请单
是
省、市（州） 提出
维护部门
采购
请求
上级主管领导 财务等相关部门
省采购中心
调整 采购 计划
否 否
同意否 同意否
是
入库 采购
更新台帐资料 及资源管理系统
5
备品备件采购流程实施细则
采购需求 审核报批
省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申 请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出 备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/建 设方案时一并考虑备品备件。
是
报废
9
备品备件报废流程实施细则
需求确定
经厂家及相关专业主管确认无法修复或修复代价过大的备品备 件，结合报废年限规定，提出备品备件报废申请。
审核报批
报废申请经上级主管领导及相关部门同意，上报省公司财务部 会签后报省公司领导审批。
报废处理
报废申请经批准后由省公司财务部根据固定资产管理制度办理 报废手续。省运维部资源管理中心对备品备件库进行资源更新， 实物送交物资采购部门统一处理。相关备件库所在地市也应做 好台帐登记，及时更新资源管理系统数据。
省、市（州）维护部门负责将需送修的备品备件寄送相关厂商， 并负责跟踪督促修理进度。厂商返回的备品备件，经相关专业 主管检测后，由省、市（州）备品备件管理人员接收并返库(地 市返修后备件应按补充数量及时返还给省运维部 ) ,相关备件库 所在地市应做好相关台帐登记，保证帐物相符，及时更新资源 管理系统数据。 经厂家确认无法修复的备品备件，按备品备件报废流程进行报 废。
10
6
三、备品备件送修流程
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（三篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度是一个管理设备备品、备件、配件入库、出库和领用的规范化制度。
该制度旨在确保设备备品、备件、配件的管理过程规范、透明、高效，并防止盗窃、滥用和浪费。
以下是设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的一般内容：1. 审批程序- 出入库审批：所有设备备品、备件、配件的出入库操作都必须经过相关部门或责任人的审批。
- 领用审批：设备备品、备件、配件的领用提出申请后，申请人必须经过相关部门或责任人的审批方可领用。
2. 审批要求- 出入库审批要求包括但不限于：出入库申请单、设备备品、备件、配件清单、入库证明、出库单等。
- 领用审批要求包括但不限于：领用申请单、设备备品、备件、配件清单、使用用途等。
3. 审批流程- 出入库审批流程一般包括：申请人填写申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员执行出入库操作。
- 领用审批流程一般包括：申请人填写领用申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员发放设备备品、备件、配件。
4. 审批责任人- 出入库审批责任人一般是设备管理部门的负责人和仓库管理员。
- 领用审批责任人一般是设备管理部门的负责人和领用部门的负责人。
5. 盘点和监督- 定期对设备备品、备件、配件进行盘点，确保库存数量准确。
- 对领用情况进行监督，确保领用符合规定，并预防滥用和浪费。
通过设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的实施，可以加强对设备备品、备件、配件的管理，并确保其合理使用和妥善保存。
这将提高设备的使用效率，减少损失和浪费，并提升公司的运营效益。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（二）是为了确保设备备品、备件、配件的合理使用和管理而制定的制度。
下面是一个设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的示例：1.申请流程：a. 部门或个人需要申请设备备品、备件、配件时，需填写出入库领用申请单并注明申请理由；b. 申请单需经所属部门负责人审批；c. 根据申请单，设备备品、备件、配件库管理员进行出入库领用操作。
备品备件管理制度详细
备品备件管理制度详细一、背景为加强本公司备品备件管理，提高物资利用率及降低管理成本，规范备品备件的管理流程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司的备品备件管理。
三、管理原则1、分类管理原则将备品备件按照不同项目、使用频次、分类管理，科学定量备货，规范仓库管理。
2、合理定量原则根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
3、有害物质禁止使用原则严禁使用对环境有害、影响人体健康的材料和备品备件。
4、经济效益原则在保证设备正常运转和质量的前提下，追求备品备件的节约和利用。
5、安全第一原则在管理备品备件时，必须重视安全，确保不发生安全事故。
四、管理职责1、仓库管理员（1）负责备品备件仓库内备品备件的接收、登记、保管、发放、盘点等工作。
（2）保证备品备件数量准确，并及时更新备品备件库存清单。
（3）对备品备件进行分类、储存，确保不同类别备品备件不混存。
（4）定期对仓库进行清洁和消毒，确保仓库环境整洁卫生。
2、工程部门（1）根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
（2）按照备品备件的使用频次和预防保养计划，指导备品备件的存放、保养、更换和更新。
（3）确保设备处于最佳的工作状态。
3、人事部门（1）负责制定员工备品备件的领用申请流程。
（2）审批员工的备品备件领用申请。
（3）记录员工的备品备件领用情况，追究领用不合理的责任。
五、备品备件管理流程1、备品备件领用申请员工对需要使用的备品备件提出领用申请，必须注明备件名称、数量、使用原因等，并由部门负责人审批。
2、备品备件领用核准经过审批的备品备件领用申请，由仓库管理员核准后出库。
3、备品备件使用登记员工领用备品备件后，在备品备件使用登记表上填写相关信息。
4、备品备件归还一般情况下，员工使用完备品备件后，应立即归还。
如需保留，必须提出申请并经批准。
5、备品备件盘点每月或每季度定期对备品备件进行盘点，记录库存量与实际量的差异，并在备品备件清单上标注。
备件管理流程
备件管理流程一、背景介绍。
备件管理是指对企业内部各类备件进行有效管理和控制，以确保备件的合理配置和使用，提高备件的利用率，降低备件的库存成本，保障生产和运营的正常进行。
备件管理流程是企业内部备件管理的具体操作规范，包括备件需求确认、采购计划编制、备件采购、备件入库、备件使用和报废处理等环节。
二、备件管理流程概述。
1.备件需求确认。
在生产运营过程中，各部门根据设备维护、维修和更换等需求，提出备件需求申请。
申请人需提供备件名称、规格型号、数量、用途等详细信息，并经相关部门审批确认后，备件需求确认流程完成。
2.采购计划编制。
根据备件需求确认信息，采购部门编制备件采购计划，明确备件的采购数量、供应商选择、采购预算等内容，并提交给相关部门进行审批。
3.备件采购。
经过采购计划审批后，采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并按照合同约定的时间和数量进行备件采购。
4.备件入库。
备件采购到达企业后，仓储人员对备件进行验收、清点和入库，确保备件信息与采购合同一致，并及时录入系统进行管理。
5.备件使用。
生产运营部门根据实际需求，向仓储部门提出备件领用申请，经过审批后，领用备件进行设备维护、维修和更换等操作。
6.备件报废处理。
当备件过期、损坏或者不再使用时，相关部门提出备件报废申请，经过审批后，对备件进行报废处理，包括清点、记录和报废报告的编制等。
三、备件管理流程优化。
1.信息化管理。
建立备件管理信息系统，实现备件需求确认、采购计划编制、备件采购、备件入库、备件使用和报废处理等环节的信息化管理，提高管理效率和准确性。
2.供应链管理。
与供应商建立长期稳定的合作关系，优化备件采购流程，降低采购成本，提高备件供应的及时性和稳定性。
3.库存管理。
通过合理的库存策略和库存控制，降低备件库存成本，避免库存积压和过期等问题，提高备件利用率。
4.绩效评估。
建立备件管理的绩效评估体系，定期对备件管理流程进行评估和改进，确保备件管理流程的有效性和持续改进。
运维服务备件管理程序
运维服务备件管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的加强并规范服务备件的管理，在保证及时满足服务需求的基础上，实现服务备件的账内管理，降低服务备件的资金占用，有效控制服务备件费用。
2.0适用范围2.1本程序规定了服务备件的计划、中请、采购、领用、报废等管理流程及考核的内容。
3.0职责与术语3.1分/子公司：客户经理：负责本项目服务备件采购申请的提报；负责本项目备件管理工作；负责本项目服务备件的资金占用的控制工作。
实施服务经理、服务主管：负责各项目服务备件计划的制定控制以及服务备件年度总计划的制定控制工作。
3.2生产采购部：负责自主备件的生产与发货；负责外购备件的限价与供应商的提供。
3.3实施服务管理部：负责分/子公司服务备件使用的监督、检查和考核。
3.4财务经营部：负责分/子公司年度服务备件计划的审核工作；负责服务备件评审费用及实际发生费用的记录工作。
3.5自制半成品指自制生产的组件，如主板组件，硬盘背板组件等。
3.6原材料组成自主产品的物料。
3.7外购备件指从外部供应商采购的成品、组件、元器件等，没有物料代码。
4.0工作程序4.1分/子公司服务备件计划的制定4.1.1在服务交接里程碑，项目经理、客户经理完成《服务备件交接确认表- 项目》，并邮件发送分/子公司服务主管、实施服务经理审批。
实施服务经理审核后上传SVN服务交接目录下保存。
4.1.2服务专员在服务交接里程碑制定《服务备件计划卜项目》，区域经理审核。
计划的原则：一是区别易损件和非易损件，各项目的年平均故障率均大于3%，1年内项目的平均故障率超过8%，1年以上的项目故障率平均在15%以上。
二是要考虑可支配的现有库存，特殊情况下，客户经理可根据项目的实际情况做适当调整。
4.1.3每年11月份以三年计划时间为准，各项目的客户经理制定次年的《服务备件计划一项目》，分/子公司实施服务经理审核、汇总形成《XXXX年XXXX分/ 子公司服务备件计划》，报实施服务管理部和财务经营部审核。
产品备件销售管理制度模板
一、总则第一条为确保公司产品备件销售工作的规范化、标准化，提高备件销售效率，降低销售风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品备件的销售活动，包括销售流程、销售政策、售后服务等。
二、销售流程第三条备件销售前，销售部门需对备件进行充分了解，包括规格、性能、价格、库存等信息。
第四条销售部门根据客户需求，向客户推荐合适的备件产品，并确保推荐的产品符合客户实际需求。
第五条客户确认购买后，销售部门需及时与仓储部门沟通，确保备件库存充足。
第六条仓储部门在收到销售部门的备件需求后，应及时备货，确保备件按时发货。
第七条发货时，销售部门需核对订单信息，确保发货准确无误。
第八条发货后，销售部门需及时将发货信息反馈给客户，并确保客户收货无误。
三、销售政策第九条备件销售价格根据市场行情、成本等因素制定，并保持一定的价格竞争力。
第十条对老客户、批量采购客户给予一定的优惠政策，以增强客户粘性。
第十一条对新产品、特殊订单等，可根据实际情况给予一定的优惠政策。
第十二条对销售业绩突出的员工，给予相应的奖励。
四、售后服务第十三条售后服务部门负责处理客户在使用过程中遇到的问题，确保客户满意度。
第十四条售后服务部门需在接到客户投诉后24小时内响应，并尽快解决问题。
第十五条售后服务部门需定期对客户进行回访，了解客户需求，提高客户满意度。
第十六条售后服务部门需对备件进行质量跟踪，确保备件质量。
五、监督检查第十七条公司定期对备件销售工作进行监督检查，确保制度落实到位。
第十八条销售部门需按照本制度要求，定期向上级汇报备件销售情况。
第十九条对违反本制度的行为，公司将予以严肃处理。
六、附则第二十条本制度由公司销售部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
备品备件管理流程
13.节点G14 D14 合同付款 备件购买：合同生效后， 设备技术部备件采购员及时填写付款申请，按合同规定办理货款，及时购进备 件，
14.节点
F15 G15 H15验收： 备件购进后，设备技术部备件采购员、设备管理员、仓管员及备件使用单位根据合同中规定的验收标准或相应标
2 使用部门设备主管将备件使用信息填写《备件使用信息反馈单》报设备技术部、由设备管理员录入合格供方档案，做为供方复评依 据。
3 备件采购员要及时掌握合格供方产品的质量、价格等信息，录入合格供方档案，做为供方复评的依据。
4 设备技术部经理组织备件采购员、设备管理员、使用部门设备主管、每年对合格供方进行一次复评、经复评合格的其复评记录由备 品备件采购员录入合格供方档案、经复评不合格的供方、从合格供方档案中取消。
4 经验收不合格的备件，由采购员负责退货或更换。
15.节点 G17 入库： 合格的备件由仓管员办理入库手续，开具收料单，分类存放，明确标识，并及时填写《设备备件、材料入（出） 库登记台帐》，改变库存卡片，随件有关资料、合格证，由设备管理员带回设备技术部存放。
16.节点F17 退（换）货： 备件经验收如发现质量不合格，由设备技术部备件采购员进行退（换）货。备件退货后需重新评定供货合 格供方。换货后备件需重新验收。
1.节点E2库存信息: 仓库管理员负责库存备件的管理，每月20日将仓库内的备品备件库存数量上报设备技术部经理、备件采购员、设 备管理员，对使用部门查询及时应答，设备技术部根据上报的库存情况并根据设备备件变化情况及时调整备品备件库存的上、下限数 量。
备件修旧利废管理流程
1、目的：建立检维修备件的使用及旧件修复再利用管理和控制。 2、方法：建立检维修物品修旧利废流程。以尽可能少的备件费用花费及时保障维修或零部件更换的需要。 3、奖励办法：为提高维修人员节约成本意识，对可修复备件循环利用积极性，建议有产生效益的项目给予一定的奖励。（按改善提案的标准给予奖励） 4、具体规定： 流 程 图 相关账票 生产技术科 现场科室 计划配套科 验 设备维修单 设备点检 是 是否必须使用新 需要更换备件 发料/出库 备件 突发设备维修 领料单 备 否 件 使 修理实施 用
备件申请表
维修担当
报请部表 发注书
保全QC/ 备件担当
②对委外修复的备件，根据实绩情况，定期汇总后，以经费申请形式，使用现场修理费，报请部 门审批，委托外协厂家修复。 如：可修复的电机、焊机、水泵、设备空调、精密主轴等维修，
可利用旧检维修 备件台帐 入库 发票
维修担当/QC
担当 维修担当 1、优先使用旧件。
流程说明
现场QC
2、领用备件时，按照仓库发料流程办理。
未用完/未使用
剩余退库
退料单
仓管组
3、未使用、未用完备件，按流程退还仓库。
旧件
修旧利废 定期判定 否
否 是否可以利废
可利用旧检维修 备件台帐
4、修理实施后，可修复/可利用旧件归入保全旧件仓库，填写《可利用旧检维修备件台帐》。 维修担当 禁止将未使用、未用完的备件放入“保全旧件仓库”。
是否可以修复
修 旧 利 废
库存标识卡 设备维修单
维修担当
是 修旧 利废 保全组长审核 内作修复 外协修复
是 设备维修单 保全组长
5、维修担当在设备维修单上备注修复判定意见。 ①判定不可利用的旧件，进行申请报废；但零部件可以利用的留作备件。 ②判定可利用备件，修旧利废。 ③保全电气组定期对可利用旧件进行判定确认，进行实物盘点。每季度一次。 6、对可修复再利用的旧备件，给予判定是内作维修，还是外协维修。 按照改善提案形式报部门审批。 ①对于内作修复的备件，根据实绩情况，有需要申购配件对应维修的，以月度备件申请形式经部 门审批后，报采购发注，到货后给予维修。每月度报请部门审批，修复后备用。 如：可修复的低压电器、气缸、油缸等维修。
备件管理流程
备件管理流程备件管理流程是指企业对所需备件的申请、采购、进货、库存管理和使用等各个环节的规范化管理流程。
正确的备件管理流程能够有效提高企业的运营效率、降低成本。
备件管理流程主要包括以下几个环节：1.备件需求申请：各部门根据业务需要，向备件管理部门申请所需备件，申请时需要提供备件的具体型号、数量等信息，备件管理部门对申请进行审核和评估。
2.备件采购与进货：备件管理部门根据需求申请的信息，与供应商进行洽谈和议价，选择合适的供应商进行备件采购。
在与供应商签订合同之后，备件管理部门跟进采购进程，并严格把控供应商的交货期和质量要求。
3.备件入库管理：备件到货后，备件管理部门对备件进行验收、核实，并录入库存管理系统中。
备件需按照一定的分类进行标识和分区存放，确保备件的易查易取，以便于快速应对各种紧急情况。
4.备件库存管理：备件管理部门要根据备件的使用情况和安全库存的原则，合理设置备件库存的数量和结构。
同时，定期进行库存盘点，保持库存信息的准确性和完整性。
5.备件申领与使用：各部门根据需要，在备件管理系统中申领所需备件，并提交使用申请。
备件管理部门对申请进行审核，审核通过后分发备件给相应部门。
使用人员要按照规定的流程和标准使用备件，并且要及时归还和反馈备件的使用情况。
6.备件维修与报废：备件管理部门要跟踪备件的使用情况，及时进行维修和保养。
对于长期未使用、无法维修或者过期的备件，要按照规定的程序进行报废处理，防止过多闲置、废弃备件占用仓库空间和企业资源。
7.备件管理系统的优化和改进：企业要不断总结和优化备件管理流程，在实践中发现并解决问题，提高备件管理的效率和质量。
同时，要借助信息化手段，建立和完善备件管理系统，提高信息化水平和管理的科学性。
在备件管理流程中，各个环节需相互协作和配合，通过明确的权限和责任划分，实现备件管理的规范化和精细化。
通过合理的备件管理流程，企业能够获得真正需要的备件，提高备件使用效率和工作效率，降低备件成本，减少库存压力，从而提升企业的竞争力和可持续发展能力。
备品备件管理流程
需求分析
1 2
确定备品备件清单
根据设备维护和检修计划，确定所需的备品备件 种类和数量。
评估库存情况
了解现有库存情况，确定哪些备品备件需要采购。
3
制定采购计划
根据需求分析和库存评估结果，制定采购计划。
采购与入库
选择供应商
比较不同供应商的价格、质量和服务，选择合适 的供应商。
签订合同
THANKS
感谢观看
某企业的备品备件库存管理优化
总结词
库存管理优化
详细描述
某企业通过实施库存管理优化策略，如采用先进的库存控制方法和引入智能仓储管理系统，实现了库 存水平的合理控制和降低库存成本的目标。
某企业的备品备件使用过程维护保养优化
总结词
维护保养优化
详细描述
某企业针对备品备件的使用过程，采取了一系列维护保养优化措施，如制定定期检查和 保养计划、加强设备运行监控等，以提高设备使用寿命和减少维修成本。
出库与发放
出库审批
对出库的备品备件进行审批，确保出库的备品备件符 合使用要求。
出库核对
核对出库的备品备件数量、种类等信息，确保准确无 误。
发放至使用部门
将出库的备品备件发放至使用部门，确保及时供应。
使用与维护
使用记录
记录备品备件的使用情况，包括使用时间、使用人员、使用数量 等信息。
维护保养
对使用的备品备件进行必要的维护保养，确保其性能和寿命。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购过程中的问题
供应商选择不当
在采购过程中，由于供应商选择不当，导致备品备件的质量不稳定或交货期无 法保证。
采购流程不规范
采购流程缺乏规范性，导致采购效率低下、采购成本过高或采购的备品备件不 符合要求。
备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
备品、配件管理制度
1.目的规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制度。
2.范围本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理、及加工定货、仓库管理、修旧利废等。
3.工作程序3.1备品、备件库存定额管理3.1.1生产部门根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储备定额草案，上报技术设备科。
3.1.2技术设备科根据公司实际需要和同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储备定额。
3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。
定额每年修订补充一次，新增设备的配件消耗储备定额也要补充进去。
3.1.4凡使用期限在60个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。
储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2-4％。
3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备科、仓库、供应科共同保证。
技术设备科根据使用部门所报材料计划使用情况，审查后汇总并平均库存，以材料计划形式报至供应科。
零库存配件的提报由仓库以月为单位提报给供应科。
3.1.6供应科对常用备品备件的材料计划，应在不超于3天内补充到位。
3.1.7技术设备科为常用备品、备件的监督管理部门，对仓库库存应进行经常性随机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。
3.2图纸管理3.2.1技术设备科及生产车间设备主任负责备品、配件图纸的测绘、整理、修改工作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。
3.2.2生产车间设备主任，要掌握设备零件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报告技术设备科修改底图。
3.3仓库管理3.3.1备品、配件由技术设备科协助仓库管理。
备品备件管理流程
备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。
1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。
1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。
1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。
因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。
1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。
1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。
1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。
1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。
贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。
坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。
对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。
1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的
本程序旨在做好备件的有效管理、合理发放及适时处理。
以确保服务中心在售后服务的时候能够及时有效的解决客户问题，缩短服务周期，提高客户服务满意度。
2.范围
适用于产品售出后的服务。
适用于为公司所有销售过产品申请的备件。
3.职责
BD 负责提供每个订单的数量。
SC-配件组负责参考每个订单的数量以及跟供应商签定的质量协议做出备件计划，提交给PUR；
负责根据每个产品的FCR定期调整所需备件的安全库存。
负责把不良备件交给PUR，以跟相对应的供应商更换新品。
PUR 负责根据配件组的备件计划下单调拨备件，确保及时补充备件的安全库存；
负责把不良备件向相对应的供应商更换新品以补充安全库存。
服务站管理负责监管每个服务站的备件库存，及时补充以确保备件充足以免影响售后服务；
负责把市场退回的不良品向配件组更换良品备件。
4.定义
FCR：Field Call Rate 之英文缩写，为市场返修率。
5.修订记录
页码版本修订原因修订日期
整份F1.0 初版发行2016-09-06
质量补充协议、不良品处理程序
9.附件
备件计划审批表、
备品入库单、
备件盘点表。