重点企业清洁生产审核评估验收流程及要点样本

重点公司清洁生产审核评估、验收流程及要点

一、申请清洁生产审核评估公司必要具备如下条件：

(一)完毕清洁生产审核过程，编制了《清洁生产审核报告》，报告规范、完整；

(二)基本完毕清洁生产无/低费方案、中/高费方案已某些完毕或已安排切实可行实行筹划；

(三)技术装备符合国家产业构造调节和行业政策规定；没有生产国家明令裁减落后产品；国家明令限期裁减生产工艺、装备状况明晰，并已列入整治筹划。

二、申请清洁生产审核评估公司需提交材料：

(一)《重点公司清洁生产审核评估申请表》（附表一）；

(二)《清洁生产审核报告》（印刷版及电子版）；

(三)相应资质环境监测机构出具清洁生产审核前环境监测报告或者公司与地方环保主管部门联网污染物在线监测系统监测数据；危废处置

合同、转移联单、接受单位资质、排污允许证（正、副本）复印件；

(四)清洁生产审核征询合同或合同复印件、征询服务机构资质证明及参加审核人员技术资质证明材料复印件。

上述材料按顺序装订成册，一式七份。

三、重点公司清洁生产审核评估程序：

(一)阅审公司清洁生产审核报告等关于文字资料；

(二)召开评估会议听取报告；

(三)资料核查及现场考察；

(四)专家质询（涉及对审核技术征询机构质询）；

(五)形成评估意见。

四、重点公司清洁生产审核报告技术评估规定：

（一）章节完整，编制规范，内容真实，数据精确、符合公司实际；

（二）编制根据充分、合理；

（三）依照行业特点对审核公司现状进行了真实、全面、精确分析和评价；

（四）体现了清洁生产审核发现问题、分析问题、解决问题工作思路

及有关逻辑性，涉及技术办法科学合理；

（五）提出技术方案科学、有效，可以解决公司重要问题，方案实行绩效核定全面、合理；

（六）审核报告结论完整、精确、可信。

五、重点公司清洁生产审核档案资料技术评估规定:

（一）宣贯、培训资料完备；

（二）公司现状资料齐全：

1．公司基本概况;

2．公司生产状况资料（公司生产工艺及排污节点，近三年原辅材料和能源消耗，单位产品成本，设备配备，运营管理等）；

3．与本公司有关国家产业政策、清洁生产行业原则或清洁生产评价指标体系、同行业现状水平调查资料；

4．环保现状与环保管理资料（重要污染物产生、排放量、环境监测报告及排污允许证、危废产生及规范化处置状况等）；

5．对标数据记录计算过程和根据。

（三）审核重点实测数据原始记录规范、真实、可信；

（四）方案产生原始资料完整并经得起核验；

（五）中高费方案实行先后过程资料和效益计算根据齐全，可核查；

（六）开展持续清洁生产所采用办法具备可操作性且可验证。

六、重点公司清洁生产审核过程评估技术规定：

(一)审核准备阶段:

1.公司高层领导支持并参加；

2.建立了清洁生产审核小组，制定了审核筹划；

3.广泛开展宣教，实现全员参加；

(二)预审核阶段:

1.公司基本资料详实；

2.工艺流程图详细规范；

3.有关产业政策、设备及运营状况表述清晰；

4.对公司能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面分析（生产工艺技术、设备、管理、环保、双超、双有等）；

5.全面对标，若无国家清洁生产行业原则时，则参照清洁生产评价指标体系进行对标；若无以上原则、指标根据时可与同行业水平进行比

较，依照对标成果或比较成果进行分析；

6.审核重点选取精确，可以针对公司重要问题；

7.清洁生产目的制定科学、合理，具备时限性、前瞻性：

(1)对标后低于三级原则环节，目的设立必要达到三级原则或以上原则；

(2)双超、双有公司须分别设立目的。

双超公司：公司按有关规定和期限，将须达到国家或地方污染物排放原则、核定重要污染物总量控制指标、污染物减排指标列为目的；

双有公司：针对其使用有毒有害原辅材料或排放有毒有害物质设定明确减量化目的。

8.按照边审核、边发现、边实行原则，发现、收集、实行方案。

(三)审核阶段：

1.实测准备与规定:

(1)生产计量器具管理完好、运转正常，实测迈进行了校准；

(2)资源能源计量到车间，记录（台帐）完整；

(3)污染物排放有记录、有台帐，污染治理设施完好、运转正常；

(4)有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐；

(5)监测设备通过校准，监测点位选取合理，监测项目符合审核需求，监测时间与频次符合规定。

2.物料平衡:

(1)依照实测数据建立审核重点有关平衡，输入、输出数据偏差符合清洁生产审核技术程序规定；

(2)绘制了包括有关平衡因子完整平衡图；

(3)对有关平衡进行深层次分析并找到导致问题根源。

3.清洁生产审核机电设备节能检测:

(1)能源检测设备通过校准，监测点位选取合理，数据实测时间和频次符合规定；

(2)建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测成果进行分析，发现问题，分析因素，提出解决对策。

4.通过度析找出审核重点物料流失或资源挥霍环节，辨明物料流失和资源挥霍因素，发现问题并提出解决方案。

(四)方案产生：

1.双超、双有公司，必要提出进一步削减污染物或有毒有害物质详细中高费方案和技术办法。方案办法应具备“针对性强，技术先进”等特点；

2.对未达到清洁生产三级原则公司，必要明确有关办法和方案，承诺方案实行后使公司达到有关行业清洁生产原则三级或三级以上指标规定。

(五)方案实行与方案有效性：

1.公司在清洁生产审核过程中按照边审核、边实行、边见效规定，及时贯彻清洁生产无/低费方案；

2.中/高费方案具备详实技术、经济、环境可行性分析；

3.中/高费方案具备切实可行实行筹划和有关支撑条件；

4.对已实行无/低费和中/高费方案，进行全面经济效益和环境效益记录，有记录根据和计算过程，数据真实可靠，资料可核查。对未实行或正在实行中/高费方案，要有明确预期效果。

5.双超公司通过清洁生产中/高费方案实行后验证，证明公司在规定期限内达到国家或地方污染物排放原则、核定重要污染物总量控制指标