GJB9001顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
5.6 若顾客物料、生产设备、样品、文件发生丢失或损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保存相关记录.
6、相关文件：
6.1 不合格品管理程序
6.2产品标识与追溯控制程序
4、职责：
4.1业务部负责:
4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；
4.1.2业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；
4.2仓库部负责：
4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；
4.2.2签收顾客提供的物料；
4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。
7、引用表单：
7.1顾客财产一览表
文件修改记录
NO
修改日期
修改时版本状态
修改内容
页数
修改人
审核人
修改后版本ຫໍສະໝຸດ 态签署栏编制﹕
审核﹕
批准﹕
1、目的：
制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；
2、范围：
本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；
3、定义：
顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；
5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；
5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
处理顾客关于财产的投诉和反馈。
2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。
对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。
3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。
定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。
4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。
对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。
5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。
提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。
四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。
相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。
2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。
对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。
3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。
如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。
对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
Page1of2
1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
Page2of2
6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：一、目的: 有效控制客户财产, 以符合品质及HSF要求。
二、范围: 客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。
三、权责:3.1 业务部: 客户财产的通知。
3.2 物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。
3.3 品保部: 客户财产的验证。
四、定义:4.1 顾客财产: 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。
五、作业流程：见附件六、作业内容：6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。
6.2 客户财产品点收与标识: 仓管清点核对无误后, 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交IQC 填写材料送检单, 进行检验作业。
6.3 客户财产之验证:6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后，依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。
6.3.2 当客户财产经检验合格后, 则由IQC 贴合格标示并通知仓管入库。
6.3.3 当客户财产品检验不合格时 , 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决, 具体依《不合格品控制程序》规定执行。
6.4 客户财产品的储存与维护:6.4.1 仓库接入库通知后, 应作适当的区域规划及标识。
6.4.2 不同客户的材料应分开存放 , 相同客户提供之物料应集中放置。
6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查, 如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检, 具体依《产品防护控制程序》之规定进行。
6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。
6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。
6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如 : 工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使每一工装/ 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。
GJB9001顾客财产控制程序
GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
新版全套GJB9001程序文件
新版全套GJB9001程序文件目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
GJB9001B版与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序（QP.09）1目的充分了解顾客的要求，并转化为公司对产品的要求，确保满足顾客的要求和期望，确保合同的有效履行和实现顾客满足意。
2 适用范围适用于对顾客采购公司产品的有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
3 职责3.1供应营销部（销售）负责与顾客有关的过程的归口管理和有关信息的传递；3.2技术部负责对顾客要求中有关技术质量指标进行评审；3.3质检部负责对产品检测能力进行评审；3.4 生产制造部负责对生产能力及交货期进行的评审；3.5 供应营销部负责对物资采购能力进行评审；3.6 财务部负责对产品价格和付款方式进行评审。
4 工作程序4.1 与产品有关要求的确定供应营销部（销售）负责确定顾客需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案等，明确顾客的要求，包括：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量（如使用性能、可靠性等）、交付（如交货期、包装）以及与产品服务（如运输、保修、维护服务、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但规定的用途或已知预期的用途所必须的要求；c) 顾客没有规定，但公司必须履行的适用于产品的法律法规要求；d) 企业确定的任何附加要求，如公司为了增强顾客满意而主动作出的承诺。
4.2 对产品要求的评审4.2.1 公司在向顾客作出提供产品承诺（如提交标标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前，应对顾客提出的产品要求的每一项要求进行评审。
4.2.2 评审要求a) 产品的要求得到规定，并形成文件；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；b) 确保与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标书或报价单）已解决，需要和顾客进一步协商的事项达成一致意见；c) 公司具有满足合同或订单规定要求的能力，包括对质量、数量、交付及服务等相关的全部要求；d) 评审军品时，对履行承诺的风险应进行充分识别、分析和评价，包括技术方面、交付方面、生产能力等。
顾客财产控制程序(制度范本、DOC格式).DOC
顾客财产控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC1、目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。
3、职责：3、1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3、2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3、3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4、定义：无5、工作程序：5、1 物资清单5、1、1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5、1、2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5、2 物资验证5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5、2、4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5、3 顾客财产管理5、3、1 仓库负责储存和保存工作。
5、3、2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
5、3、3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6、相关文件和记录6、1 Q/BFB01-2003 《进货检验和试验控制程序》6、2Q/BFB01-2003 《不合格品控制程序》6、3BF/QJ –35 《顾客提供财产清单》6、4BF/QJ –36 《顾客财产实际使用汇总表》6、5《入库单》批准审核编制日期日期日期。
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序
XXXXXXXXXXXXX
顾客财产控制程序
1. 目的
确保顾客财产的符合性、完整性及使用的正确性，防止损坏或丢失。
2. 适用范围
适用于顾客提供的原材料、设备、工装模具及相关的知识产权的控制。
3. 职责
3.1 质量控制部负责对原材料、检测设备等顾客财产在使用前进行验证、标识。
3.2 技术部负责对顾客提供的生产设备、生产图纸、图样、工装模具及计算机软件的验证、标识，和对顾客知识产权的保护。
4. 工作程序
4.1顾客财产包括
a）顾客提供的原材料、组成产品的零部件及组件；
b）顾客提供的用于生产与检测的模具、工装及其他设备；
c）顾客提供的用于包装的材料；
d）顾客提供的来料加工材料；
e）顾客知识产权，如技术规范、图样、图纸、用于生产或检验的数据等。
4.2顾客提供产品的验证、使用和保管
4.2.1原材料及零部件、组件的验证、使用和保管
公司收到顾客提供生产原材料、加工材料、包装材料、产品零部件或组件时，应由销售部主动向质量控制部报检。
质量控制部根据合同要求或检验规程进行检验，并出具相应的检验报告。
验证合格的原材料及零部件、组件，由销售部负责办理入库。
贮存时，应将其放置在指定的区域，并注明“顾客产品”，使其有明确的标识。
同时按照顾客的要求进行严格控制，定期检查，防止贮存不当，造成变质、损坏或丢失。
顾客。
GJB9001程序文件——与顾客有关的过程控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX
与顾客有关的过程控制程序
1 目的
公司通过有效地控制要求识别、要求评审、顾客沟通等过程，确保顾客各方面的要求得以实现，达到顾客满意，增强顾客信赖与忠诚。
2 适用范围
与产品有关的要求识别、销售合同评审及顾客沟通等过程。
3 职责
3.1销售部
3.1.1 负责统筹负责对顾客的要求进行识别，及相关信息的收集；
3.1.2 负责组织有关部门进行价格评审和合同评审；
3.1.3 负责与顾客的沟通与联络，与顾客有关过程信息的传递；
3.1.4 负责产品发货；
3.1.5 负责对销售合同及相关资料进行收集、整理、保存。
3.2 质量控制部负责对销售合同中产品验收标准及检测能力的评审。
3.3 技术部或模具部负责顾客提供的图纸及技术文件要求进行识别、评审。
3.4 生产部负责对销售合同中产品交付期限的评审。
3.5 采购部负责按时完成销售合同中所需求原材料的供应能力的评审。
3.6 财务部负责提供产品成本信息。
4 工作程序
4.1与产品有关要求的识别
4.1.1要求分类
a）顾客明确提出的要求
“顾客明确提出的要求”是顾客通过合同、订单、技术协议书、订货电话等方式提出的要求，通常包括：产品规格型号、数量、单价、品质要求、包装、交。
顾客财产管理控制程序
4.8资材部定期对顾客财产进行盘点，确保顾客财产保存完好状态，异常时及时通知顾客，并填写《顾客财产异常联络单》，并反馈。
4.9若顾客财产一旦有遗失、损坏时，应及时向顾客报告并进行协商处理，若需要进行改造时必须向顾客申请，须经顾客许可后方可进行改造。
4.3 当业务部收到顾客更改的新版图纸时，将原版旧版图纸退还给顾客或按客户要求处置，并按4.2执行。
4.4研发部收到资材部的新图纸时，将图纸登入《图纸登记表》进行更新，旧版图纸由业务部退回给客户或按客户要求处置。
4.5业务部收到顾客的相关资料时，执行《文件控制程序》中外来文件的处理方式。
4.6品质部负责客户提供的原材料的检验，当原材料出现异常时，相关部门应进行记录并通过业务部以《顾客财产异常联络单》及时与顾客联系，协商解决办法
顾客财产管理控制程序
版本
更改ห้องสมุดไป่ตู้型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1.目 的
确保公司内顾客的提供财产得到有效的管理。
2.范 围
顾客提供的图纸、资料（BOM)、钢网、客户原物料等。
3. 职 责
业务部：负责接收顾客的产品BOM、图纸；
5相关文件：
文件控制程序
仓库管理控制程序
6相关记录:
《图纸登记表》
《顾客财产异常联络单》
研发部：负责顾客图纸管理及发放；
资材部：负责顾客提供的钢网的管理、客供原物料的接收及仓储管理；
公司客户财产控制程序
公司客户财产控制程序
1.目的
为明确公司内所有客户提供物品的管理方法，对其进行恰当的日常维护，以确保其处于正常使用状态，特制定本程序。
2.适用范围
适用于公司内客户提供的各种物品，包括生产物料、模具、生产设备、检测设备和工装夹具等的管理。
3.职责
3.1 有关客户提供的生产物料发生品质异常时，由PMC 负责与客户进行联络。
3.2 除生产物料和检测设备之外的客户财产发生异常时，由业务及工程部/生产技术部负责与客户进行联络。
3.3 检测设备发生异常时，由品管部负责与客户进行联络。
5.程序
5.1 接收的准备：由业务及工程部/生产技术部、品管部或PMC组织相关部门进行协商，明确客户的要求，结合公司现行的质量体系，确定对“客户即将提供物品"的管理方法。
需要时由使用部门制定有关的工作指引（例如：生产设备或检测设备的操作规程）。
5.2 品管部收到客供检测设备，业务及工程部/生产技术部收到除生产物料和检测设备外的物品时，必须及时地填写客供物品验收单。
其中模具的客供物品验收单以该模具的生产认可单为准。
5.3 检测设备由品管部和使用部门共同完成其验收，生产设备、工装夹具、模具由业务及工程部/生产技术部和使用部门共同完成验收。
5.5 公司内客户提供的模具、生产设备及工装夹具发生异常时，由业务及工程部/生产技术部及时地联络客户，与客户协商处理方法。
检测设备发生异常时，由品管部与客户联络。
客户财产控制程序
文件修订履历表相关单位会签1. 目的对客户财产进行必要的控制，保证客户财产不受侵害，使生产顺利进行满足客户需求。
2. 范围适用于客户财产（包括知识产权）的识别、标识、验证、保护和维护。
3. 名词定义3.1 客户财产：客户提供的物料、技术资料、工装夹具、模具等财产。
4.维护单位业务部5. 权责业务部：对客户财产进行登记、标识，相关信息的接收和传递。
品保部：对客户的零配件、原材料财产进行验收。
工程部：对客户的工装夹具、模具财产进行验收。
研发部：对客户的技术资料财产进行验收。
资材部：对客户提供的零配件、原材料财产进行保管和发放。
生产部：对客户提供的物料、工装夹具、模具进行领用、生产、使用、保管。
6. 参考文件/记录6.1 《IQC进料检验记录表》6.2 《客户财产清单》6.3 《品质异常反馈单》6.4 《内部联络单》7. 作业程序7.1 客户财产的验收：7.1.1.对客户提供财产的检验，标准由客户提供的，则按客户提供的标准执行。
若客户无提供，或不全，则由业务组织品保部共同研究决定后，再由客户确认。
经确认后的标准，纳入客户财产检验标准。
7.1.2当客户财产到达本公司后，由业务将客户财产送验收权责部门进行验收。
A.工程部对客户提供的工装夹具和模具财产进行验收。
B.研发部对客户技术资料财产进行验收。
C.品保部对客户提供的零配件、原材料进行验收，将结果记录于《IQC进料检验记录表》中。
验收合格后，物料办理入库手续，技术资料由研发归档，工装夹具和模具由工程接收。
如验收不合格，则由业务部通知客户反映问题，进行判定。
7.2.客户财产的登记造册：7.2.1业务对接收的客户合格财产进行登记，记录于《客户财产清单》中。
7.2.2业务对客户财产进行永久性标识，如模具类。
7.3客户财产的使用管理：7.3.1使用单位对客户财产进行领用生产并保管。
使用和保管部门应爱护客户提供的财产。
切记野蛮、违规搬运和使用。
7.3.2客户财产发生质量异常或功能异常时，由使用部门开具《品质异常反馈单》进行签核确认。
服装公司质量程序文件--顾客财产控制程序
服装公司质量程序文件--顾客财产控制程序1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。
2.适用范围本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。
3.职责3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递，以及对外事务的联络。
3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。
3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。
3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。
4.工作程序4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。
4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写"顾客财产清单"一式二份，自存一份。
4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及"顾客财产清单"交技术科组织样品制作。
4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类别登记"顾客财产明细表"。
4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。
4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保管员同意后，方可登记"顾客财产借用登记表"，借出查阅和借用时，应保持技术资料和样衣的完整、清洁。
4.1.6借用单位使用完毕后，应及时归还技术科。
4.1.7技术科保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现损坏或丢失应及时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。
4.1.8当本批生产完毕后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户。
4.1.9若顾客要求公司自行处理，技术科应将技术资料依《文件与资料控制程序》列册归档，样衣交成品仓入库管理。
4.2顾客提供的布、辅料管理4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。
4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给前准备部布、辅料仓。
顾客财产控制程序文件
1.目的能够对顾客及外部供方的财产实行有效的控制。
2.范围适用于所有顾客及外部供方财产，包括顾客及外部供方供应之物料、机器模具，顾客及外部供方文件资料等。
3.职责3.1相关部门须对不同之顾客及外部供方财产进行使用、维护。
3.2业务部或采购部负责制定《顾客及外部供方财产清单》并记录4.定义无5.程序5.1顾客及外部供方财产种类5.1.1物料5.1.2机器、仪器5.1.3模具、治具5.1.4文件资料5.2顾客及外部供方财产确认状况5.2.1物料：由IQC负责确认物料是否合格；5.2.2机器、仪器：由生产部或使用部门负责确认机器、仪器是否能够正常作业；5.2.3模具、治具：由工程部负责确认模具的治具生产图纸是否符合，生产之产品是否符合要求。
5.3顾客及外部供方财产不适用时：5.3.1物料：如果物料经IQC检查不符合产品要求，由品质部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决方法，如重工、选别、退货等。
5.3.2机器、仪器：如果使用部门发现顾客及外部供方所供之机器、仪器经安装调试后仍不能正常作业，则由生产部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决之方法。
5.3.3模具、治具：如果工程部发现治具不符合图纸或不适应生产要求，模具生产之产品不符合要求，由工程部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨对策（如改模等）。
5.4储存5.4.1物料：由仓库以正常之方式入仓、发料、生产等；5.4.2机器、仪器：由生产部负责日常维护及保养；5.4.3模具、治具：使用部门确认后，由生产部负责日常维护，工程部定期测试校正。
5.5标识所有顾客及外部供方供应的机器、仪器、模具和治具都必须清晰标明顾客及外部供方名称。
5.6保密管控顾客及外部供方文件资料由文控中心保密管控,未经顾客及外部供方许可,不得透露给第三方。
6.相关文件无7、相关记录7.1顾客及外部供方财产清单。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。
2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。
3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。
4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。
5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。
实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。
2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。
3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。
4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。
5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。
6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。
7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。
监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。
2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。
3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。
持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。
2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GJB9001顾客财产控制程序
1 范围
为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件
GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008 质量管理体系要求
GJB9001B-2009 质量管理体系要求
GJB1405A-2006 装备质量管理术语
3 职责
3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、
贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求
4.1 工作流程
4.2 签定技术协议
4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括
4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；
4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；
4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记
顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续
4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
4.4.3 各使用单位应设置专门区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》作好产品的标识。
4.5 生产领用
4.5.1 各部门领用时在领料单的备注栏应注明“顾客提供物料”字样。
4.5.2 各部门应单独建立顾客物料台帐。
4.5.3 各部门发现顾客财产异常（丢失、损坏、不适用等）时，应认真填写“顾客财产异常记录表”，及时向销售部反映，由销售部与顾客联系。
4.5.4 各部门加工完成后，产品入库时应在入库单上注明“顾客提供物料”名称及批次。
5 相关文件
DXC G15.01-2011 文件控制程序
DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序
DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序
DXC G07.07-2011 产品检验和试验控制程序
6 质量记录
顾客财产异常记录表 WF-BS-26
顾客财产问题反馈表
编号：SC-7.509 序号：。