安全生产标准化体系文件一览表

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料

1、目标职责

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标

1 制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订

2 方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门

3 目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门

4 计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门

5 制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部

6 记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部

7 报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门

8 记录目标指标修订记录安全环保部

1.2机构和职责

1 制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生

产各职业卫生管理人员的管理制度

安全环保部各部门

2 制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部

3 制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部

职业卫生责任制》中）

4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部

5 任命书安委会主任任命文件安全环保部

6 制度安全生产会议管理制度安全环保部

7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部

8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与

1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部

2 制度安全生产承诺制度安全环保部

3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部

4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部

5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部

6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部

1.4安全生产投入

1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门

2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门

3 台账安全生产费用使用台账财务部门

4 制度员工工伤保险管理制度人力资源部

5 台账工伤保险参保名册人力资源部

6 凭证工伤保险清单凭证人力资源部

7 报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部

8 记录工伤处理记录人力资源部

1.5安全文化建设

1 计划企业安全文化建设计划安全环保部

2 记录企业安全文化建设评估表安全环保部

3 理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部

1.6安全生产信息化建设

1 制度安全生产信息化管理制度安全环保部

2 台账安全生产电子化台账安全环保部

2、制度化管理

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1 法律法规识别

1 制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部

2 台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部

3 记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门

4 记录法律法规发放、回收记录安全环保部

5 记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门

6 记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门

7 报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2 规章制度

规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记

安全环保部

1 制度

录和档案管理制度》中）

2 制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部

3 记录规章制度发放、回收记录安全环保部

4 记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门

5 记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门

2.3 操作规程

1 操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科

2 记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门

3 记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门

2.4 文档管理

1 制度文件、记录和档案管理制度安全环保部

2 记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作

规程执行和适用情况检查记录

安全环保部

3 报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部

4 记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部

5 目录安全管理档案目录安全环保部

6 档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全环保部

7 台账安全管理电子台账安全环保部

3、教育培训

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注3.1 教育培训管理

1 制度安全教育培训管理制度安全环保部

2 记录安全教育培训申请表各部门

3 计划安全教育培训年度计划（公司级）安全环保部各部门

4 计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门

5 记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门

6 制度特种作业人员管理制度安全环保部

7 记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培

训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换

离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、

相关方教育等）

安全环保部各部门

8 档案员工档案安全环保部

3.2 人员教育培训

1 记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门

2 证书主要负责人和管理人员培训合格证书安全环保部

3 记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门

4 台账新员工入司教育台账安全环保部各部门

5 证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门

6 记录外来人员安全教育培训安全环保部

7 资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、

网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）

安全环保部

4、现场管理

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注