职能部门检查结果统计表
部门及员工考核统计表
付伟
185 李文林
186
张耀
187 邹静安
188 程良江
189 罗正国
190
胡园
191 董延庆
192 梅增昌
193 王龙安
194 骆小兰
195 沈汉华
196 胡俊山
197 段永亮
198 管春水
199 张新田
200 徐福华
201 曾凡永
202 吴曙东
203
王琦
204 张旭华
205 吕国治
206 王殿文
√ √ √ √
备注
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √ √ √
√
部门名称
机电产业 园
评优 结果
武荆高速 房建
湘钢厚板
新余三期 工程
邢钢不锈 钢
浙江富阳 电厂
人员名单
序号 姓名
267 蒋安强
268
苏勇
269 张冬生
270 吴晓璜
271 尹福生
246
杨苇
247 瞿继强
248 熊宗德
249
邱冬
250
周言
251 张来善
252 李坚平
253 刘天达
254 王成礼
255
袁征
256 肖建军
257 黄宝祥
258
詹锋
259 杨青青
260
王恒
261 吴信忠
262
王杰
263
吴俊
264
付涛
265 左解章
266 白成岩
优秀 √
√ √
√ √
√
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表（一）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：填报说明：1.“自查自纠”包括本单位自己发现的问题和上级部门检查发现的问题。
2.“第一种形态运用”指职能部门党委（党组）、机关纪委落实全面从严**责任在干部队伍中常态化开展“咬耳扯袖、红脸出汗”式批评教育帮助活动；第一种形态包括：提醒谈话、警示谈话、批评教育、纠正或责令停止违纪行为、责成退出违纪所得、限期整改、责令作出口头或书面检查、召开民主生活会批评帮助、责令公开道歉（检讨）、通报（通报批评）、诫勉（诫勉谈话）、其他批评教育类措施。
3.“通报批评”只统计本级印发的通报，不包括上级转发的通报文件。
4.“警示教育活动”统计本单位和下属二次机构利用有关反面教材对干部开展具有警示教育意义的相关活动，包括警示教育大会、案例通报学习、参观廉政教育基地、组织旁听审判活动等。
5.本表由相关职能部门填写，逐月累计，数据统计至县级，上级统计数应包含下级统计数据。
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表（二）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：注：1.“填报单位”为县级卫生健康行政部门。
2.统筹区内定点医药机构家数指与医保经办机构签订医保服务协议的医药机构家数。
3.本表报2022年1月-12月专项整治工作期间的累计数据。
2022年深入整治医疗领域腐败和作风问题工作情况统计表（三）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：注：1.“填报单位”为县级卫生健康行政部门。
2.本表报2022年1月-12月专项整治工作期间的累计数据。
ISO9001各部门内审检查表范例
2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。 监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审 核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并 有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。
权责清单职能履行情况统计表
职责的；（三）出具虚假证明文件的处罚
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护
条例的规定的处罚（一）可能产生职业中毒危害
的建设项目，未依照职业病防治法的规定进行职
业中毒危害预评价，或者预评价未经卫生行政部
行政处 罚
门审核同意，擅自开工的；（二）职业卫生防护 设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投 入生产和使用的；（三）建设项目竣工，未进行
职业中毒危害控制效果评价，或者未经卫生行政
部门验收或者验收不合格，擅自投入使用的；
（四）存在高毒作业的建设项目的防护设施设计
未经卫生行政部门审查同意，擅自施工的。
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护 条例的规定的处罚：（一）使用有毒物品作业场 所未按照规定设置警示标识和中文警示说明的； （二）未对职业卫生防护设备、应急救援设施、 通讯报警装置进行维护、检修和定期检测，导致 行政处 上述设施处于不正常状态的；（三）未依照本条 罚 例的规定进行职业中毒危害因素检测和职业中毒 危害控制效果评价的；（四）高毒作业场所未按 照规定设置撤离通道和泄险区的；五）高毒作业 场所未按照规定设置警示线的；六）未向从事使 用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生 标准的防护用品，或者未保证劳动者正确使用的
用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由
卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不
改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情
节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或
者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令
关闭：（一）工作场所职业病危害因素的强度或
者浓度超过国家职业卫生标准的；（二）未提供
职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，
瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作
人力资源部审核检查表
4是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施？
5是否针对控制措施制定了相应的实施计划？落实情况怎样？
6环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新？如何头施的？
3
4.3.1(S)
1是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价？
3公司采取哪些控制措施对水、气、声、固、废进行控制？有无投诉事件？如何处
理的？目标指标的实现情况怎样？
抽查：管理方案或专项管理措施、合冋及协议书（与相关方签订的垃圾清运协
议等）；渣土清运消纳证、排污申请及排污管道走向大样图、排污许可证、外部监 测记录、目标指标计划和实施结果记录等。
④公司采取哪些有效措施确保员工权益得到保护？具体制订哪些管理措施和管理
12
4.4.6(E) (S)
7.4.2(Q)
1公司是否规定了收集采购信息的责任部门和责任人以及相应的职责？
2对于材料采购和人力资源的采购都作了哪些具体要求？
3采购要求在与供方沟通前是否经过评审，以确定这些要求是充分和适宜的？
13
4.5.1(E) (S)
8.2.3(Q)
1公司制定了哪些监视测量方法？监视与测量的频次是如何规定的？
4法律法规在公司内部是如何进行传递的？
5本公司的守法情况是怎样的？有无守法证明性文件
5
4.3.3(E)(S)
541(Q)
1公司是否制订了目标、指标？目标、指标的制订是否量化可测量？目标指标
的制定是否符合标准要求？
是否分解落实到各部门、分公司和各项目？
2目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
3目标指标是否与公司的方针保持一致？是否满足法律法规的要求？
医院职能部门绩效考核方案
未组织行政查房扣2分,住院病历甲级率按比例扣分,每少1%扣2分;
强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训,严格执行诊疗技术操作规范,遵循诊疗常规;
10分
未强化理论学习全扣,未执行1项操作规范扣2分;
随时监督指导下级医师医疗操作执行情况,保证工作质量,避免医疗差错,医疗纠纷的发生;
10分
有医疗纠纷全扣;
每月至少组织一次科室行政查房,定期检查、关注病历书写质量,按规定的时间归还病历;
15分
未组织行政查房扣2分,住院病历甲级率按比例扣分,每少1%扣2分;
强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训,严格执行诊疗技术操作规范,遵循诊疗常规;
10分
未强化理论学习全扣,未执行1项操作规范扣2分;
随时监督指导下级医师医疗操作执行情况,保证工作质量,避免医疗差错,医疗纠纷的发生;
考核内容
分值
考核评分办法
得分
备注
公
共
内
容
考
核
40分
工作
任务
认真履行岗位职责,按计划完成各项工作任务,有年计划、年总结,参与总值班;
10分
缺计划或总结每项扣1分；无故不完成相关工作每项扣1分,无故不参加总值班每次扣2分,不履行总值班职责每次扣1分;
科室
管理
科内规章制度健全,人员管理到位,周会传达到位,各种政令畅通;
科室
管理
科内规章制度健全,人员管理到位,周会传达到位,各种政令畅通;
10分
规章制度每缺1项扣1分,查周会记录本,记录不全面扣1分,未记录扣2分,未传达会议精神扣2分;
遵纪
守法
遵守法律法规及医院规章制度;
10分
本人违反医院规章制度每次扣2分,科内人员违反规定,每人次扣0.5分,违法追究法律责任外扣2分;
县级所属事业单位行政职能梳理情况统计表
事业单位名称： 主管部门名称： 具体承担职能单位人员编 制情况 撤消及整 实有 领导 实配 合意见 编制数 人数 职数 领导
序 号
行政职权
实施依据及来源
备注
备注： 1.行政职权：按行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、其他职权类填写。（具体分类情况可参照“事业单位行政 职权的分类及梳理口径”） 2.实施依据及来源：实施依据，指行政职权设定所依据的法律规章及其他规范性文件，须填出法律、法规、规章及规范性文件的名称、发布机关、发布文 号以及具体的条款和引文等；“来源”是指法律、法规、直接授权，或者其他方式授权承担该项行政职能。
县ห้องสมุดไป่ตู้所属事业单位行政职能梳理情况统计表
事业单位名称： 主管部门名称： 具体承担职能单位人员编 制情况 撤消及整 实有 领导 实配 合意见 编制数 人数 职数 领导
序 号
行政职权
实施依据及来源
备注
备注： 1.行政职权：按行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、其他职权类填写。（具体分类情况可参照“事业单位行政 职权的分类及梳理口径”） 2.实施依据及来源：实施依据，指行政职权设定所依据的法律规章及其他规范性文件，须填出法律、法规、规章及规范性文件的名称、发布机关、发布文 号以及具体的条款和引文等；“来源”是指法律、法规、直接授权，或者其他方式授权承担该项行政职能。
绩效考核指标及统计方法
职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率;1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2主要物料：(价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等,具体根据公司相关物资的归类标准和制度）1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1—5物料权重分配；1—6考核部门为计划物控部1—7相关记录：《生产制令单》、《退补料单》、《BOM表》、《部门绩效考核统计表》1—8期限为：每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2—2计划达成率=实际产量/计划产量＊100％2—3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。
2—4考核部门为计划物控部2—5相关记录:《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》2—6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据。
3、生产计划准交率3-1指各车间是否在规定时间内完成生产3—2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100％3-3准交批数以《成品进仓单》为准3—4考核部门为计划物控部3—5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》3-6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据4、制程检验合格率4—1指各车间生产过程的品质控制状况4—2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数＊100％4—3考核部门为品管部4-4相关记录：《制程检验报告》、《返工单》4—5考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5—1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数＊100%5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入.5—4考核部门为品管部5-5相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率1-1记录表单：《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效考核统计表》1—2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》1—3步骤1-3—1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员.1—3-2物控员将相应数据输入《制令结案单》中1-3-3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况1—3—4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1—3—5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3—6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。
职能部门决策层次统计表
战略发展部 战略规划专员 行业分析专员 投资分析专员
审计稽核部 合同审核专员 工程审计专员 财务审计专员 稽核专员
人力资源部
离退休管理专员 薪酬专员 福利专员 招聘专员 考核专员 培训专员 教师 工程部
项目管理专员 工程设计专员 项目监理专员 项目预决算专员 技术中心 化纤所所长 新产品开发专员 工艺技术专员 环保技术专员 生产线操作工人
职能部门决策层次统计表
2
3
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6
7
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13
岗位名称/序号 1
综合办公室
内保专员 文秘 档案管理 党群事务专员 工会事务专员 新闻中心主编 新闻中心采编 清洁工
消防中队长 消防中队指导员 班长兼消防员 司机兼消防员 消防员 保安中队长 保安中队指导员 巡逻队员 仓库保安 生产厂门卫
车队班长兼司机 汽车修理工 司机
职能部门决策层次统计表
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职能部门员工绩效考核方案
职能部门员工绩效考核方案职能部门员工绩效考核方案一、考核目的1.1为提高公司的经营管理水平，有效实施公司运营战略规则，客观、准确地评价公司各管理岗位和各职能部门员工的工作绩效，使企业对员工的管理、奖惩、异动、教育培训及员工的职业生涯规划有所依据。
1.2为公司制定相应的政策提供客观依据，同时促进公司各项管理工作的开展，确保公司总体目标的实现.二、考核范围2.1公司各职能部门管理人员及员工。
2.2另有下列情况人员不在考核范围内：2.2.1、试用期内,尚未转正员工。
2.2.2、连续出勤不满六个月或考核前休假、停职六个月以上。
2.2.3、兼职、特约人员。
三、考核原则3.1、以公司对员工的经营业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本依据。
3.2、以员工考核制度规定的内容、程序和方法为操作准则。
3.3、以全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。
四、考核程序4.1、员工自评：按照“考核权限表”，员工选择适当的考核量表进行自我评估。
4.2、直接主管复评：直接主管对员工的表现进行复评。
4.3、间接主管复核：间接主管（高于员工二级）对考核结果评估，并最后认定。
五、考评依据5.1部门绩效分数：《部门负责人本月工作计划完成情况得分统计表》（总裁助理提供）5.2 员工考核分数：《部门员工月度绩效考核评分表》（各部门提供）六、考核时限6.1每月12日前，总裁办综合评定集团各职能部门各项工作完成的质量与效率，给出公司当月各职能部门的《部门负责人本月工作计划完成情况得分统计表》。
6.2每月15日前，各部门负责人提报本部门内所有人员《月度绩效考核评分表》。
自评、复评部分均需进行评分并签字确认后，报至人力资源部绩效考核处。
6.3每月20日前，绩效考核部处理员工申诉事宜，并汇总对公司职能部门全员的《月度绩效考核评分表》进行统计整理。
6.4每月22日前，绩效考核部将统计汇总后的《月度绩效考核评分表》进行报批。
6.5每月24日前，将报批签字后的《月度绩效考核评分表》发至人力资源部薪资专员处。
岗位工作量、工作职责统计表-工作手册-模板
48.00
18年共持续 两周
0.15
1.50
0.06
112.00
每次调整持 续2-3周
0.36
合计用时
计算方式 为：日工 作用时+周 工作用时 /6+月工作 用时/25+ 季工作用 时/3/25+ 年工作用
6.61
持续约一个 月
0.32
60.00
每月穿插进 行
2.31
48.00
18年持续2 周
0.15
200.00
内控预审、 内控终审共 两次，每次 持续约1个 月
0.64
16.00
从准备工作 至结束持续 3-5天
1.00 48.00
每周组织一 次会议
18年共持续 两周；每月 检查一次
0.62 0.17 0.15
询价依据 …… ……
……
1 次/年 48.00 1 次/月 1.50 2 次/年 56.00
小计时间 （小时）
核算依据
日工作用时（按天折算）0.67根据1-6月 份审核数量 平均核算
0.67
1.50
根据2-6月 份相关工作 推进频率
0.25
8.00
根据1-6月 份审核数量 平均核算
1.33
100.00
1.制定检查范围与计划，提炼检查要点；
2.参与内控专员针对调研、检查部门的访谈；
八项规定表一
×××（单位）违反中央八项规定精神专项整治第一阶段情况统计表
各乡镇、各单位党委（党组）履职尽责情况（2016年至2018年6月）
2016年至2017年
2018年上半年
本项由各乡镇、各单位党委（党组）填报
专题研究部署（次）
开展专项监督检查（批次）
发现问题线索（件）
党纪政务处分（人数）
组织处理（人数）
本项由人社、财政、审计、机关事务管理以及涉及外事等职能部门填报
中央巡视交办问题线索处理情况（截止8月30日）
交办问题线索（件）
办结情况
处理情况
本项由各乡镇、各单位纪委（纪检组）填报
总量（件）
其中
总量（人）
其中
直接了结（件）
经函询谈话了结（件）
经初步核实了结（件）
立案调查（件）
党纪政纪处分（人）
组织处理（人）
通报曝光（人数）
专题研究部署（会议）
开展专项监督检查（批次）
发现问题线索（起）
党纪政务处分（人数）
组织处理（人数）
通报曝光（人数）
各职能部门履职尽责情况（2016年至2018年6月）
建立配套制度（个）
开展专项检查（批次）
检查辖区或单位（个）
发现问题线索（起）
督促相关单位查处（人）
向汝州市纪委移交线索（件）
“一案双查”比率（%）
追究主体责任（人）
追究监督责任（人）
“一案双查”比率（%）
各乡镇、各单位组织自查情况（8月20日至9月10日）成Βιβλιοθήκη 检查组（个）检查组成员（人）
开展监督检查（批次）
发现问题线索（件）
处理情况
本项由各乡镇、各单位党委（党组）填报
注：新雅街城管执法队、食药监所相关执法数据,由区职能
注：新雅街城管执法队、食药监所相关执法数据，由区职能部门统一汇总，新雅街不再重复统计。
新雅街2018年度行政执法数据目录第一部分新雅街概况一、部门主要职能二、部门法定执法职责第二部分新雅街2018年度行政执法数据表一、行政处罚实施情况统计表二、行政许可实施情况统计表三、行政强制实施情况统计表四、其他行政执法行为实施情况统计表第三部分新雅街2018年度行政执法情况说明- 1 -第一部分新雅街概况一、新雅街主要职能新雅街道办事处为区政府派出机关。
主要职能为：（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。
（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（六）发展阶段经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以- 2 -经济、法律和必要行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（八）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防火、防震、防低温冰冻和抢险救灾工作。
（十）向区政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
职能部门创新程度统计表
职能部门创新程度统计表职能部门创新程度统计表一、引言随着社会的不断发展和变化，企业的竞争也变得日益激烈。
在这样的背景下，创新成为企业获取竞争优势的重要途径之一。
然而，创新并非只是研发部门的责任，各职能部门也需要积极推动创新，以适应新的市场环境和需求。
本文通过统计职能部门的创新程度，旨在了解各部门在创新方面的表现，并找出其存在的问题和改进的方向，从而为企业的创新策略提供参考。
二、创新程度的统计指标为了准确评估职能部门的创新程度，本文将采用以下指标进行统计：1. 创新的成果：衡量创新成果的指标，包括新产品、新技术、新业务等方面的发展情况，通过量化和评估的方式记录。
2. 创新的投入：衡量创新投入的指标，包括研发经费、创新人才、创新项目数等方面的数据，反映了企业在创新方面的资源投入程度。
3. 创新的文化：衡量创新文化的指标，包括员工创新意识、创新氛围、创新激励机制等方面的调查结果，反映了企业内部的创新氛围和氛围对创新的支持程度。
三、各职能部门的创新程度统计部门创新的成果创新的投入创新的文化--------------------------------------销售部门人力资源部门财务部门市场部门研发部门供应链部门其他部门四、各部门创新程度的分析与问题1. 销售部门销售部门作为企业与客户之间的纽带，其创新成果主要表现在新业务的拓展和客户关系的维护方面。
在创新投入方面，销售部门主要关注销售人员的培训和激励机制的建立。
然而，在创新文化方面，销售部门普遍存在创新意识欠缺、创新氛围不浓厚的问题。
2. 人力资源部门人力资源部门的创新成果体现在员工培训和绩效管理等方面，在创新投入方面，人力资源部门关注人才的引进和人才发展项目的实施。
但在创新文化方面，人力资源部门存在创新意识较弱、创新激励机制不完善的问题。
3. 财务部门财务部门的创新成果通常表现为财务管理工具和财务报表等方面的改善。
在创新投入方面，财务部门注重研发经费的合理配置和创新项目的资金支持。