关键工序检查记录表

工序质量检验通用表

单项工程名称分部工程名称施工单位
检查项目
工序质量检验评定表
质量标准
单位工程名称单元工程名称
检测项目施工单位检查记录监理单位验收记录
主控项目允许偏差项目
编号：
一般项目许偏差项目
专业质检员
施工单位自检结果工序工程质量评定监理单位抽查意见
专业监理员
主控项目评价指标全部合格，允许偏差项目
合格率达到 %，符合设计及施工质量验
收评定标准的要求
技术负责人：
日期：
自评意见：
质量等级：
□抽检结果与自检结果相符/不相符
抽检意见：
□同意/不同意验收
监理工程师：
日期：
质量等级：注：某工序质量出现不合格标准时，其质量记录表格连同合格项目的质量记录表格一起留存备查
编号：

工序交接检查记录

工序交接检查记录日期：________地点：________工序：________一、工序基本信息1.工序名称：2.工序编号：3.工序执行时间：5.工序单位：6.工序操作要求：7.工序材料准备情况：8.工序设备/工具准备情况：二、工序检查内容1.工序准备情况a.工序材料准备是否齐全、规范：b.工序设备/工具准备是否齐全、规范：c.工序环境整洁、安全：d.工序操作前的清理工作是否完成：2.工序执行情况a.工序执行者是否按要求进行工序操作：b.工序操作是否符合安全规范：c.工序操作是否符合质量要求：d.工序操作是否按照工序单作业指导书执行：e.工序操作是否受限于时间、质量和成本：f.工序操作是否涉及重要记录的填写：3.工序异常情况a.工序执行中是否存在异常情况，如操作失误、设备故障等：b.工序执行中的异常是否得到及时处理：c.异常处理是否影响工序执行的安全和质量：d.异常处理是否符合工序执行规范：4.工序交接情况a.工序交接前后是否做好记录：b.工序交接是否具体、清晰：c.工序交接是否包括关键信息的传递：三、问题与建议1.工序执行中存在的问题：2.工序执行中需要改进的地方：3.工序执行中的优点和亮点：4.对工序执行和交接的建议：四、经办人签字：经办人签字：________五、审批审核负责人签字：________六、备注：__________________________________________________以上为工序交接检查记录内容，如有问题请及时沟通。

关键工序检查记录表

附件02
关键工序检查记录表1 土方造型
检查时间:乔木种植前
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表3——软景配置
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表园路及水景基础
检查时间:面层施工前
关键工序检查记录表6 雕塑制作过程评审记录表
填表日期:
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。

签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表
雕塑安装施工过程管理记录表
7
填表日期: 注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。

危大方案安全、关键工序检查表

钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。

附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。

关键工序验证

验证项目编号：DF-G012-2003****药业股份有限公司10ml口服液**工艺的验证二00四年目录一、验证立项申请表二、验证方案三、验证实施四、验证报告五、验证证书一、立项申请验证立项申请表二、验证方案验证工艺：10ml口服液联动线工艺验证形式：回顾性验证验证方案编号：D-G012-2003-1起草：制定日期年月日审核：审核日期年月日批准：批准日期年月日验证日期：2003年9月9日至2003年9月13日验证地点：液体制剂车间灌封工序（一）验证小组验证领导小组成员：验证小组成员：（二）概述液体制剂药品生产过程中的灌封工艺，是决定灌封品装量的关键工序。

为提高灌封装量的精确度，提高包装质量，确保灌封后产品质量符合企业内控质量标准。

现拟由技术、QA、QC、液体制剂车间组成验证小组，选取常年生产的“*****口服液”对10ml灌封工艺的关键工艺控制点的工艺参数进行验证。

“****口服液”的灌封产品符合企业内控质量标准，也能确保其它10ml装量的产品达到质量标准。

（三）工艺验证目的验证10ml灌封工艺的关键工艺参数能符合工艺技术要求，确认灌封产品符合企业内控质量标准。

（四）验证方案1、本验证属回顾性验证。

2、验证过程1）选用****口服液作为验证品种。

考查****口服液连续生产的三个批次灌封生产过程。

2）灌封设备采用YGX液体灌装旋盖机进行。

灌封过程按设备工艺参数和工艺技术参数执行。

灌封过程中，由QA现场监督员分别抽取配制灌封后样品，QC按“****口服液”检验规程检验，验证小组根据QC检验结果判断10ml灌封关键工艺控制点的工艺参数是否符合工艺技术要求，判断灌封品是否符合企业内控质量标准。

3、取样方法及频次设备调试验收后，在正常生产过程中取样：1）取样点：每次在灌封机后取样10瓶检测灌封装量、旋盖质量。

2）取样频次：每隔30min取一次样，共取连续生产的三个批次。

4、灌封品装量、旋盖质量、微生物限度检查方法及判断标准1）检查方法：装量：按《中华人民共和国药典》2000年版一部附录68页低装量检查方法项下【重量法】检查。

产品关键工序控制点的标准表单

产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。

2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。

3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。

二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。

2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。

3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。

三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。

2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。

3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。

四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。

1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。

2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。

3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。

五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。

2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。

3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。

通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。

同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。

关键工序质量控制表表格

附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。

②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。

③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。

附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。

2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。

关键过程质量检验记录

2、货台底板应平整，肉眼观察不得有明显凸凹。
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果

灌注桩施工检查记录表

灌注桩施工检查记录表
灌注桩施工检查记录表通常是用于记录和检查灌注桩施工过程中各项关键步骤和质量控制的表格。

以下是可能包含在这种记录表中的一些主要内容，具体的表格形式和内容可能因施工项目和标准的不同而有所变化：
1.项目信息：
•工程名称、地点、日期等基本信息。

2.施工单位信息：
•承包商、施工队名称及负责人等信息。

3.施工工序：
•记录灌注桩施工的各个工序，如桩基准备、灌浆、桩身沉井等。

4.材料使用记录：
•记录使用的灌注桩材料，包括混凝土、灌浆材料、钢筋等。

5.设备检查：
•对灌注桩施工所使用的设备进行检查，确保设备状态良好，符合安全标准。

6.桩基准备：
•记录桩基准备过程中的检查点，如桩孔清理、底部清洁程度等。

7.灌浆过程记录：
•记录灌浆过程中的参数，如灌浆速度、浆液浓度、压力等。

8.灌注桩的施工质量检查：
•对灌注桩的施工质量进行检查，包括桩身的直径、竖直度、沉井深度等。

9.安全检查：
•记录施工现场的安全检查，确保工作人员和设备的安全。

10.签署和批准：
•记录监理、工程师或质检人员的签署和批准，确认施工符合相关标准和规范。

这只是一个可能的灌注桩施工检查记录表的简要概述。

具体的记录表应根据项目需求、施工标准和监理要求进行定制。

在实际使用中，确保记录表的完整性和准确性是保障施工质量的重要一环。

路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表

关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。

关键工序控制检查记录表

质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。

关键工序检查记录表

关键工序检查记录表1——单体定位注：“单体定位”检查需100%覆盖项目所有单体工程。

生间□、阳台□、露台□）注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

间□、阳台□、露台□）注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

关键工序检查记录表4——模板排架系统（±0.00首层结构□结构转换层□、标准层首层□、屋面顶层□）注：“停止检查”需覆盖所有类型的单体。

关键工序检查记录表5——地下室后浇带注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。

关键工序检查记录表6——门窗框安装；塞缝施工注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

关键工序检查记录表7——外立面保温层注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

关键工序检查记录表8——外墙涂装施工注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

关键工序检查记录表9——室外雨污水管道安装注：“停止检查”需100%覆盖所有施工验收批次。

关键工序检查记录表10——外墙淋水试验注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

关键工序检查记录表11——外门窗喷水试验注：“停止检查”需覆盖所有单体的门窗。

装修关键工序检查记录表12——土建与装修界面移交样板注：“移交界面”检查需100%覆盖项目所有单体工程。

装修关键工序检查记录表13——防水层（卫生间□、阳台□）注：“卫生间、阳台防水”检查需100%覆盖项目所有单体工程。

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表

关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。

关键工序控制记录表

关键工序控制记录表----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方**集团工程防渗漏体系加气砼砌块工序检查表(外墙防渗1)工程名称:标段: 楼号: 楼层: 单元:检查率 100\100\100\100 100\100\100\100 100\100\100\100100\100\100\100 100\100\100\100 100\100\100\100 100\100\100\100 编号 1 2 3 4 5 6 7原材料验收: 砌筑过程检查: 砌体验收: 项目施工方案: 出厂合格施工前检查: 砂浆试验配比构造柱钢筋、墙面垂直七天后斜顶砖符合设计要证; 基层清扫; 报告; 留茬、模板、砼度、平整; 及顶砖质量; 检查日求; 质量检验报边轴弹线; 底砖砌筑; 配比等; 灰浆饱满、检查人门窗洞口位期符合规范要告; 房间方正; 加气块龄期、当日砌筑高度无瞎缝通缝; 置、尺寸; 部位求。

进场验收记标高控制线。

湿润; 检查记录上墙。

检查记录上录。

拉结筋; 墙;施工单位班组房间施工单位质检号监理单位建设单位施工单位班组房间施工单位质检号监理单位建设单位施工单位班组房间施工单位质检号监理单位建设单位说明: 1.房号按销售总平面彩图编号; 01 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 01----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方**集团工程防渗漏体系2.要点说明:拉结筋需检查成孔清理、位置及长度;加气块龄期大于30天、湿水深度以8,10mm为宜;底砖未验收严禁砌筑上层砌块;顶砖保证倾斜度60。

未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》(第二版);3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行;细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行; 4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

贵阳市东客站项目关键工序卡控查检表

测量员（白昊）土建工长（陈佳、陈刚）安装工长（史志强）安全员（魏群华）机电工长（袁召祥）试验员（谢云春）质检员（任良杰）工程部长（李海虹）生产副经理（苏载军）安全总监（赵西松）总工程师（苏载军）项目经理（杨小刚）1.1方案编制报审符合公司文件及相关规范要求★★开工前检查一次，发生变更每次检查。

工程部长编制、总工程师审核、项目经理审批1.2测量仪器及工具的检定按公司文件及相关技术规范执行★★★★按规范规定的频率1.3建设或规划部门控制点交接桩复测、保护按相关规范及文件执行，形成相关记录。

★★★项目部每月一次公司每两个月一次1.4内控网的建立及复核按方案执行★★★每周一次1.5平面测量（轴线、位置）按相关规范及标准执行★★★★★全数检查1.6高程测量按方案执行★★★★★根据施工进度进行检查1.7沉降观测按方案执行★★★★★按规范规定的频率2.1方案编制报审符合公司文件及相关规范要求★★开工前检查一次，发生变更每次检查。

工程部长编制、总工程师审核、项目经理审批2.2方格网建立及原始自然地面标高测量按建设单位要求及方案执行★★★★开工前检查一次2.3现土石比的鉴定及确认按相关单位要求执行★★★随施工进度分批次确认2.4爆破开挖作业按方案及规范执行★★★★每周至少检查一次2.5回填施工按方案及规范执行★★★★每周检查一次3.1方案编制符合建质【2009】87号文及其他要求★★开工前检查一次，发生变更每次检查。

需专家论证的由总工程师编制，其余由工程部长编制。

3.2施工过程控制符合设计及规范要求★★★★★每天检查一次3.3变形监测符合建质【2009】87号文及其他相关要求★★★每周检查一次备注检查频率关键点控制要求★★★2 场平土石方3 高边坡支护现场盯控项目部管理责任人序号工序名称1 工程测量测量员（白昊）土建工长（陈佳、陈刚）安装工长（史志强）安全员（魏群华）机电工长（袁召祥）试验员（谢云春）质检员（任良杰）工程部长（李海虹）生产副经理（苏载军）安全总监（赵西松）总工程师（苏载军）项目经理（杨小刚）备注检查频率关键点控制要求现场盯控项目部管理责任人序号工序名称4.1方案编制报审符合建质【2009】87号文及其他相关要求★★开工前检查一次，发生变更每次检查。

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。

3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。

4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。

炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。

7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。

8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。

10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。

11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度；机焦厂15炼焦加热过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。

17 炼焦调火过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。

18 粗苯洗苯过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。

20 焦油脱水过程 ①脱水温度21 硫铵吸收过程 ①母液酸度； ②包装袋重。

22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。

冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。

24 煅烧过程①温度；②燃烧比。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。