IATF 16949 文件管理程序
IATF16949程序文件14信息沟通管理程序
IATF16949程序文件14信息沟通管理程序1、目的为了确保公司内部和外部的信息能够及时、准确、有效地传递和交流，以支持公司的运营和决策，特制定本信息沟通管理程序。
2、适用范围本程序适用于公司内部各部门之间、公司与供应商、客户、认证机构等相关方之间的信息沟通管理。
3、职责31 信息管理部门负责制定和维护信息沟通管理程序，收集、整理、分析和传递公司内部和外部的信息，为公司决策提供支持。
32 各部门负责本部门内部和与其他部门之间的信息沟通，及时向信息管理部门反馈相关信息。
33 管理层负责审批重要的信息沟通决策，确保信息沟通符合公司的战略和目标。
4、信息分类41 内部信息包括公司的方针、目标、战略规划、年度计划、管理制度、工作流程、质量目标完成情况、生产计划完成情况、设备运行情况、人员培训情况等。
42 外部信息包括客户需求、市场动态、竞争对手信息、法律法规和标准的变化、供应商信息、行业协会信息、认证机构信息等。
5、信息沟通方式51 内部沟通方式511 会议定期召开管理层会议、部门会议、项目会议等，讨论和决策公司的重要事项。
512 报告各部门定期向管理层提交工作报告，包括月度报告、季度报告和年度报告。
513 邮件公司内部使用电子邮件进行日常工作的沟通和信息传递。
514 公告栏在公司内部设置公告栏，发布公司的重要通知和信息。
515 即时通讯工具使用即时通讯工具，如企业微信、钉钉等，进行实时沟通。
52 外部沟通方式521 电话与客户、供应商、认证机构等通过电话进行沟通。
522 邮件与外部相关方通过电子邮件进行沟通。
523 拜访定期拜访客户和供应商，了解需求和反馈。
524 商务谈判与供应商进行商务谈判，确定合作条款。
525 参加行业会议和展会了解行业动态和竞争对手信息。
6、信息收集61 内部信息收集各部门指定专人负责收集本部门的信息，并按照规定的时间和格式向信息管理部门提交。
62 外部信息收集信息管理部门通过市场调研、网络搜索、参加行业会议等方式收集外部信息。
IATF16949外部财产管理过程程序文件
IATF16949外部财产管理过程程序文件1.目的本程序文件旨在规范外部财产的购买、使用和管理过程，以确保外部财产的质量和合规性，满足客户的要求，同时提高供应商的绩效。
2.适用范围本程序文件适用于所有涉及外部财产的采购、使用和管理的活动。
3.定义3.1外部财产：指采购的零部件、原材料、设备和服务等。
3.2供应商：指提供外部财产的组织或个人。
4.质量要求4.1选择合格的供应商4.1.2与供应商建立双向的沟通和协作机制，确保供应商理解和满足客户的要求。
4.1.3对供应商进行定期的评估和审核，及时发现和纠正潜在问题。
4.2外部财产的购买4.2.1制定采购计划，包括外部财产的类型、数量、质量要求和交付时间等。
确保采购计划符合客户需求和生产计划。
4.2.2根据采购计划，与供应商签订合同，并明确双方的权责和质量要求。
4.2.3对供应商进行初次样品的确认和验证，确保外部财产符合技术规范和要求。
4.2.4跟踪供应商的交货进度，并进行及时的反馈和调整。
4.3外部财产的使用4.3.1对外部财产进行入库前的检验和鉴定，包括数量和质量的检验。
4.3.2采用适当的存储和保管方法，确保外部财产的安全和完整性。
4.3.3在使用过程中，严格按照技术规范和操作程序进行操作和控制，确保外部财产的质量和可靠性。
4.3.4对外部财产进行定期的保养和校验，确保其正常运行和使用。
4.4外部财产的管理4.4.1建立外部财产的管理制度，包括档案管理、变更管理、退换货管理等。
4.4.2对外部财产进行档案管理，包括采购记录、检验记录、使用记录等。
确保记录完整、准确和可追溯。
4.4.3对外部财产的变更进行控制和管理，确保变更的有效性和合规性。
4.4.4对外部财产的退换货进行管理，包括不合格品的处理和回收利用。
5.质量绩效和改进5.1定期对外部财产管理过程进行绩效评估，包括质量指标、供应商绩效和客户满意度等。
5.2根据评估结果，制定改进计划，并采取相应的措施，提高外部财产的质量和供应商的绩效。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949文件与资料管理程序
文件制修订记录1.目的：为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以确保文件的正确性。
2.范围：适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。
3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义：4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。
5.工作程序：5.1文件的制订、修订、废止作业：5.1.1文件制订作业：5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。
5.1.2文件修订作业：5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，交原制订部门研议修订，修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中；5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。
5.1.3文件废止作业：5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，由品质部执行废止作业，原编号列入管制，不得重复使用。
5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”（附件一）进行。
5.2文件的编号原则：5.2.1一、二阶文件之编号规则：XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则：XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则：XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码：工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。
IATF16949试验室管理过程程序文件
IATF16949试验室管理过程程序文件试验室管理手册试验室管理手册是试验室组织和管理的核心文件，它应包括以下内容：1.引言：介绍试验室的背景、范围和目的。
2.质量政策：明确试验室的质量方针和目标，包括对质量的承诺和不断改进的承诺。
4.组织结构：介绍试验室的组织结构，包括组织图和职责分工。
5.资源管理：涉及试验室的设备、设施、人员和培训等资源管理。
6.测量和分析：描述试验室的测量和分析方法，包括校准和验证等方面。
7.文件控制：对试验室文件的版本控制、分发、更新和废止等进行管理。
9.紧急情况：应对试验室的紧急情况和突发事件的应急措施。
10.管理评审：安排定期的管理评审，评估试验室的质量管理体系及其效果。
标准操作程序（SOP）标准操作程序是试验室工作的具体规程，它应详细描述试验室各种测试项目和过程的操作步骤和要求。
每个SOP都应包括以下内容：1.目的：清楚地表述此操作程序的目的和适用范围。
2.定义：列出使用的术语和定义，确保操作的一致性。
3.设备和工具：列出用于操作的特殊设备、工具和测量仪器，并规定其校准要求。
4.程序：具体阐述测试项目的操作步骤和要求，包括样品准备、测试方法、数据记录等。
5.安全和环境：提供安全和环境保护方面的要求和注意事项。
6.质量控制：描述质量控制要求，包括校准、验证和质量检查等方面。
7.纪录和报告：规定对测试结果的记录和报告要求，包括数据记录表和报告模板。
工作指导书（WIs）工作指导书是对具体工作任务的操作指导，它比SOP更加具体和细化。
每个工作指导书都应包括以下内容：1.任务描述：清楚地描述要执行的工作任务的目的和要求。
2.工作步骤：具体阐述工作任务的操作步骤和方法，包括样品准备、测试方法和数据记录等。
3.质量控制：描述质量控制要求，包括校准、验证和质量检查等方面。
4.安全和环境：提供安全和环境保护方面的要求和注意事项。
5.纪录和报告：规定对工作结果的记录和报告要求，包括数据记录表和报告模板。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
IATF16949项目管理程序
IATF16949项目管理程序
目标
本文档旨在介绍IATF项目管理程序。
概述
IATF项目管理程序旨在确保项目在实施过程中符合IATF质量管理体系的要求，以确保项目的高质量和成功完成。
程序步骤
1. 项目启动
项目启动阶段是项目的起点，主要包括以下步骤：
- 确定项目目标和范围
- 分配项目管理团队和相关资源
- 编制项目计划和时间表
- 开展项目启动会议
2. 项目执行
项目执行阶段是项目的实施阶段，主要包括以下步骤：
- 协调项目团队的工作
- 控制项目的进度和成本
- 解决项目中的问题和风险
- 定期汇报项目进展情况
3. 项目验收
项目验收阶段是项目的结束阶段，主要包括以下步骤：
- 完成项目实施和交付
- 进行项目评估和总结
- 进行项目验收并确认项目目标达成
- 归档项目文档和资料
质量要求和控制措施
为确保项目符合IATF质量管理体系的要求，需要采取以下质量要求和控制措施：
- 使用适当的质量工具和技术进行项目管理和控制
- 建立质量目标和指标，进行质量测量和监控
- 进行内部质量审核和改进措施
- 遵守IATF相关标准和法规要求
总结
IATF项目管理程序是确保项目高质量完成的关键步骤。
通过清晰的项目启动、执行和验收阶段的规划和控制，以及质量要求和控制措施的实施，可以有效地管理和控制项目，以达到预期的目标和质量要求。
IATF16949项目管理过程程序程序文件
评审小组
6.1.4 顾客及相关方要求评审 6.1.4.1评审小组组长组织评审小组针对识别出的顾客及相关方要求进行评审，评审小组提
出评审意见，最终形成是否接受开发的结论，输出《新产品开发评审表》。
6.0 程序/Procedure Input
市场需求分析 可制造性分析 可检测性分析 可靠性分析 生产率分析 经济效益分析
风险分析
新产品开发可 行性分析报告
Process
Output
新产品开发可 行性分析
新产品开发可 行性分析报告
文件名称 Owner
评审小组
项目管理过程文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第 3 页 共 15 页
Activity 6.1.5 新产品开发可行性分析 6.1.5.1新产品可行性分析主要分为：市场需求分析、可制造性分析、可检测性分析、可靠
技术中心
断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
4.2 主过程Primary process
4.3 子过程Sub-process
1.计划和确立项目
2.产品设计和开发
Байду номын сангаас
2.0 适用范围/Range 适用于新项目开发管理全过程及参与项目实施控制的部门和人员
COP2
3.过程设计和开发 4.产品和生产过程确认
6.0 程序/Procedure Input
顾客要求 组织要求
新产品开发信 息
新产品开发信 息
新产品合同/协 议
顾客图纸等技 术要求
法律法规要求
过往开发经验
顾客及相关方 要求识别表
Process 第一阶段 计划和确立
项目 开发信息接收
开发信息传递
IATF16949文件管理程序
1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。
5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。
IATF16949-文件和记录控制程序
IATF16949-文件和记录控制程序IATF16949 文件和记录控制程序在当今竞争激烈的汽车行业中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。
IATF16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，其中文件和记录控制程序是确保质量管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
文件和记录控制程序的目的在于确保与质量管理体系相关的文件和记录得到有效的管理和控制，以保证其准确性、完整性、可用性和可追溯性。
这不仅有助于提高工作效率，降低错误率，还能为企业的决策提供可靠的依据。
首先，让我们来谈谈文件的控制。
文件的分类是文件控制的基础。
一般来说，文件可以分为质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范以及外来文件等。
质量手册是整个质量管理体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标以及质量管理体系的总体框架。
程序文件则是对质量手册的进一步细化，规定了各项质量管理活动的流程和职责。
作业指导书则为具体的操作提供了详细的指导，确保每个环节都能按照标准进行。
技术规范则包含了产品的技术要求和相关标准。
外来文件可能包括客户提供的图纸、标准以及法律法规等。
对于文件的编制，需要明确责任人和编制要求。
文件应清晰、准确地表达其意图，语言简洁易懂，避免产生歧义。
在文件的审核和批准环节，应确保相关的专业人员和管理人员参与，以保证文件的合理性和有效性。
审核的重点包括文件的内容是否符合标准要求、是否与其他文件协调一致以及是否具有可操作性等。
批准则意味着文件正式生效，可以在企业内部使用。
文件的发放和回收也是至关重要的环节。
发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件，同时要做好发放记录，以便追溯。
当文件需要修订时，应明确修订的流程和要求。
修订后的文件要经过重新审核和批准，并及时回收旧版文件，以防止误用。
接下来，我们再看看记录的控制。
记录是质量管理体系运行的证据，它可以证明各项活动是否按照规定的要求进行。
记录的范围非常广泛，包括检验报告、测试数据、培训记录、审核报告等等。
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949文件管理程序(含流程表格)
文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。
2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。
3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。
3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。
3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。
3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。
3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。
3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。
4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。
其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。
在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。
b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。
其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。
c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。
4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。
其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。
IATF16949程序文件---职责、权限和沟通控制程序
1 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3 职责3.1总经理a)负责对公司整体业务的管理和推进工作。
b)组织领导本公司质量体系全面工作,并对质量体系作持续不断的改进，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
c)领导制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册的发布和实施，主持管理评审，批准重大质量决策。
d) 指定和任命管理者代表。
e) 为实现质量方针并达到质量目标，重视质量投入，确保质量体系运行所必需的资源使用与其产品质量要求相适应。
f) 主持质量分配，落实质量职责，保证质量部门独立行使职权。
g) 负责对各部门之间工作的协调，并对其工作质量进行考核与评价。
3.2管理者代表a)负责组织建立、实施和保持公司的质量体系。
b)定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况。
c)负责培训公司全体员工提高满足顾客要求的意识。
d)代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。
3.3 总经办负责制定公司岗位规各类人员的质量职责，并根据实际的情况进行更新，更新后要及时的发放。
3.4其他各类人员的质量职责详见《公司岗位规范》。
4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种方式进行沟通。
5 相关文件5.1《公司岗位规范》6 质量记录无编制：审核：批准：。
IATF16949文件控制程序
IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。
二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。
3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。
四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。
2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。
3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。
4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。
5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。
6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。
2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。
3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。
4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。
5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。
6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。
六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
IATF16949事态升级管理程序文件
IATF16949事态升级管理程序文件1、目的本程序的目的在于建立一套有效的事态升级管理机制，确保在IATF16949 质量管理体系运行过程中，当出现不符合、潜在风险或问题时，能够及时、有效地采取措施，以防止问题的扩大和影响的加剧，保障产品质量和客户满意度。
2、适用范围本程序适用于公司内部与 IATF16949 质量管理体系相关的所有活动、过程和产品，包括但不限于设计开发、生产制造、采购、销售和售后服务等环节。
3、术语和定义31 事态升级：指在处理问题或应对风险的过程中，当初始措施未能有效解决或控制情况时，采取更高级别、更广泛或更强烈的措施以解决问题或降低风险的行为。
32 不符合：指未满足规定的要求，包括产品不符合、过程不符合和体系不符合。
33 风险：指不确定性对目标的影响。
4、职责分工41 质量管理部门负责制定和维护本事态升级管理程序，并监督其执行情况。
负责收集、汇总和分析与质量管理体系相关的问题和风险信息，判断是否需要启动事态升级程序。
在事态升级过程中，协调相关部门和人员采取措施，并跟踪措施的执行效果。
42 问题发生部门负责及时报告问题，并采取初步的纠正措施。
配合质量管理部门进行问题的调查和分析，执行质量管理部门下达的事态升级措施。
43 高层管理团队在必要时，参与事态升级的决策和资源调配，确保公司能够有效地应对重大质量问题和风险。
5、事态升级的触发条件51 同一类型的不符合在一个月内重复发生超过X次。
52 严重不符合，如可能导致产品召回、客户重大投诉或影响公司声誉的不符合。
53 内部审核或管理评审中发现的严重不符合项，且在规定的时间内未完成整改。
54 客户反馈的重大质量问题，如批量退货、质量索赔等。
55 潜在的质量风险可能对产品质量或交付产生重大影响。
6、事态升级的流程61 问题报告和初步评估问题发生部门应在发现问题后的X个工作日内，填写《问题报告表》，详细描述问题的发生时间、地点、现象、影响范围等信息，并提交给质量管理部门。
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4.6.4 当客户工程规范或图纸发生变更时（如图纸版本号发生变更）或其它任何与公司
生产有关之信息的变更，业务部应以联络函形式知会相应部门进行评审，评审时间不能超过十个工作日；并由责任部门发文件变更申请对相关资料进行变更，参见《工程变更管理程序》。
3.3定义：
文件：指信息及其承载媒介,本公司的文件包括质量手册、程序文件、作业规范、检查标准、及外来的需要受控的资料。记录在本公司将作为一种特殊的文件，按《记录控制程序》进行控制。
受控文件：指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制，受控文件封面一般用加盖受控章（但不限于）进行识别。
4.3.3 当文件使用部门需要超出发放范围内规定的份数时,应以《补发申请单》的形式向
管理者代表提出申请，得到批准后,文控中心予以补发，各部门不得私自复印受控文件。丢失文件按10元/份处罚，交品质部文控保管并公示。
4.3.4 文件的解释权和修改权在文件的原审批部门。如果使用中发现文件有疑问、错误
或矛盾之处应向原审批部门提出,由其按4.6程序修改,使用部门不得擅自修改文件。
c) 文件页眉:包括文件编号、版本、页次。
d）文件主体：1.0目的:输入文件的目的;2.0范围:输入文件适应的范围;3.0职责:输入文件中活动的执行职责及权限界定;4.0定义;5.0程序内容:输入活动过程的描述及步骤;6.0相关文件:输入此文件中所阐述的相关参考文件;7.0相关记录:输入此文件中相关的记录表单; 流程图、乌龟图（选用，或另外做）。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 外来文件的种类：
1）法律法规类；
2）技术资料类（包括客户提供、协力厂商）；
3）合同类（相关方）
4.8.2任何部门收到外来文件时应到文控员处进行备案，以便管理所有外来文件的流通状
态,并登录《外来文件清单》；
4.8.3 所有外来文件和资料只能作为本公司技术人员和管理人员转化为公司内部标准、
——本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
——过程的复杂程度及其相互作用；
——人员的能力
4.1.2 各文件的审批权限
序号
文件类别
制定人或部门
审核人或部门
批准人或部门
1
质量手册
品质部
管理者代表
总经理
2
程序文件类(二级)
过程所有者
权责部门主管
总经理
3
原材料检验标准书
品质工程师
品质主管
总经理
4
成品检验标准书
4.5 电子媒体等文件的管理办法
4.5.1 对于工程设计、客户提供的原始电子图纸、客户重要的信息、重要数据与记录（如
报价记录、生产计划单记录、财务数据等）等重要资料统一由文控人员一个月进行一次拷贝或备份。
4.6 文件和资料的变更
4.6.1 公司管理体系运作过程中的各种因素均可导致体系文件和资料的更改，其更改要
b)临时性、一次性发放的、不回收的文件无需版本,以在有效期内为有效。
4.2.3格式
a) 文件正文格式:正文字体为宋体小四号或五号字,每行起的文件标题(如:1.0目
的)为宋体五号并加粗。根据识别需要可以适当用粗体、斜体、黑体进行区别提醒。
b)文件标题:可以加公司LOGO,同时需要有公司名称及文件名称。
4.6.8 所有更改后的文件应得到再次审核、批准才能发放。
各使用单位予以妥善保护文件及资料（如：防止失密、不当使用或不完整）。
4.7 失效/作废文件的处理
4.7.1 失效/作废后的受控文件由文控中心换发文件时统一回收销毁并记录，作废文件上
应加盖红色“作废文件”印章，为防止作废文件的非预期使用，作废文件正本应另外保存，其它作废文件副本给予销毁，登录《作废文件清单》；
品质工程师
品质主管
总经理
5
工序作业指导书
工艺工程师
工程主管
总经理
6
设备操作规程
设备工程师
部门主管
总经理
7
FMEA
工程师
APQP组长
工程主管
8
控制计划
工程师
APQP组长
工程主管
9
岗位职责
岗位的直接上级
部门主管
总经理
10
管理规定类文件
权责部门
部门主管
部门经理、总经理
11
财务类制度
权责部门
部门经理
总经理
12
部门
行政
品质
采购
工程
仓库
生产
文控
业务
代码
01
02
03
04
05
06
07
08
流水号：各部门用阿拉伯数字自001起，依序编号应用。
对各部门／单位之文件编号应列表管制,不得有重复或误用之情形。
4.2.2版本
a) 文件版本号：版本号实指版本与版次号，版本号为大写英文字母（A、B、…），版次号为一位由0开始算起的阿拉伯数字。例如：首版发行的文件版本号为：A/0版。
文控员
10年
《外来文件清单》
AA-QR-07-002
文控员
10年
《作废文件清单》
AA-QR-07-010
文控员
10年
《文件补发申请单》
AA-QR-07-008
文控员
10年
规范的依据和参考；未经本公司相关职能部门审批的外来文件和资料不能转交给执行部门执行；
4.8.4 所有外来文件应交由文控中心登记,使用部门保管,并加盖红色“外来文件”印章，
4.8.5经审批的外来文件或资料需发放时,则应加盖“受控文件”印章,编制发放文件受控
号,并按4.3.3执行
4.8.6 外来文件的变更，同样需要识别，注意变更版次。
表格（四级）
权责部门
部门主管
管理者代表
以上1—4四类文件的批准均需有亲笔签字。但表格的审批不用在上面签字，只需得到认可即可；也可以将表格作为程序文件和三级文件的附件一起审批。
对形成的记录需要跨部门沟通或传递时，需要管理者代表或授权人签字才可生效，对重大事件的沟通与联络需逐级提交给总经理审批。
4.2文件编号、版本和格式
本公司文件类别区分：
4.2.1一级文件：品质手册
二级文件：程序文件
三级文件：工作指导书
四级文件：表单、记录
外来文件：从公司外部取得的与产品要求有关的文件(如客户图面、客户采购规范、ISO文件、政府相关法规法令)
文件分发﹑回收﹑销毁及管制：文控中心。
文件制定﹑修订及废止：原制订部门执行。
文件编码系统：各类文件由文控中心依文件编码系统统一编号。
5.0相关文件
《工程变更管理程序》
《图纸管理规定》
6.0 相关记录
名称
编号
保存部门（场所）
保存期限
《文件清单》
AA-QR-07-001
文控员
一直保存
《文件发行/回收记录表》
AA-QR-07-004
文控员
10年
《文件分发表》
AA-QR-07-007
文控员
10年
《文件制定/修订/废止申请单》
AA-QR-07-006
参考文件/记录/重点批注
NG
NG
OK
OK
《质量手册》
《文件管理程序》
《质量手册》
《文件发行/回收记录表》
《文件分发表》
《作废文件清单》
4.0 程序内容
4.1文件的审批
4.1.1 文件发放前应交授权人审批其适用性；为确保品质管理体系有效性所需的形成文件的信息；品质管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同，需考虑以下因数：
求由各相关部门向原文件审批部门提出，填写《文件制定/修订/废止申请单》提出更改申请；…并对修订的格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）做出说明。
4.6.2原文件审批部门接到文件和资料更改要求后,应决定是否接受更改要求；如不接受
更改要求,应向提出部门说明理由；如接受,则更改相关体系文件和资料；
外来文件：指来自公司外部的与本公司管理体系有关的法律法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被公司用来做为管理体系中引用的标准，尤其是与产品或环境有关的法律法规、行业规范、国际标准、客户标准文件。
3.4乌龟图和流程图
用何资源谁来做
输入输出输出
用何指标衡量用何程序方法
各部门
各部门主管
行政部文控
主管及以上
4.3文件的登记和发放
4.3.1 各文件编制部门文件得到批准后,将书面文件和电子档交至文控员。
4.3.2 文控员接到文件后,应在相应文件目录上登录,用以说明和识别文件的现行修订状
态。然后按照《文件分发部门清单》上的份数或分发要求复制文件,并于每页复制的文件上加盖红色“受控文件 ”印章。对于质量手册和程序文件、空白表格只需发放电子档，不发放书面文件，并通过将文件进行电脑共享，可视为文件已经分发，不需要另外填写书面的发放记录，但在更新时需通过邮件、QQ群或内部网络进行通知。
文件管理程序
编制/日期
审核/日期
批准/日期
部门会签
相关部门
研发部
生产部
品质部
业务部
行政人事部
会签
日期
相关门
采购部
财务部
会签
日期
版本：A/1
变更记录表
序号
页次
内容
编辑
批准
日 期
1.0 目的
使管理体系所使用之文件，能迅速流通、正确应用，并确保各相关部门可适时获得适当且有效之最新文件。确保其有严格的分类编号、编写、审核、批准、发放管理以及有效控制、保管、更改、作废工作，确保公司的文件和资料的管理有据可依。