环境监视与测量控制程序ISO14001-2015
ISO14001：2015 环境管理体系标准
ISO14001:2015环境管理体系标准引言0.1.背景达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。
可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。
社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。
这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。
0.2.环境管理体系的目的本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。
它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。
一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:——保护环境预防或减轻不良环境影响;——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;——协助组织实现合规义务;——提高环境绩效;——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;——环境信息交流有关利害关系方。
本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。
0.3.成功因素环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。
高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。
示范的成功实现本国际标准可以用来向利害关系方保证一个有效的环境管理体系。
采用本标准本身并不能保证最优环境的结果。
本国际标准的应用可以不同，从一个组织到另一个组织的关联。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解一、环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
组织应将这些信息形成文件并及时更新。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
ISO14001环境管理体系环境因素是一个组织的产品、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素，或者说是组织与环境之间相互作用的界面。
环境因素是环境管理体系的控制对象，主体和核心。
ISO14001环境管理体系中环境方针、目标和环境管理方案的制定，组织结构、职责、权限的确立，资源的配置，人员能力和环境意识的培训，运行控制，监视和测量控制，对事故的预防和应急准备措施等都是围绕环境因素来展开的，最终的目的是为了达到所制定的环境方针和目标，实现组织环境表现的持续改进。
ISO14001标准要求组织建立有一个或多个程序，作用是识别、评价、更新环境因素，特别是重要环境因素。
这一条强调的是程序要求，而不是对环境因素本身的要求。
程序应能够识别环境因素及判断其重要性，并在生产和经营等客观条件发生变化时及时更新体系的要求。
ISO14001标准中提到的能够“控制”的环境指的是一个组织的辖区范围内的活动、产品和服务间排放的电镀废水，组织即可以通过加强管理、更新工艺、修建处理设施等方法实现对污水的整体控制。
而施加影响的环境因素指的是组织的供应商、合约商在组织提供产品和服务的过程中带来的一些环境问题。
例如供应商的包装物（纸箱、薄膜、泡沫等）的废弃，运输单位在组织运输酸、碱等化学品时发生的泄漏等。
这类环境因素，组织不能用行政、财力等手段加以解决，而只能通过相关方施加影响的方式来减少这些环境因素所带来的影响。
ISO14001：2015环境运行控制程序
※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。
2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。
3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。
3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。
3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。
3.4 总经理负责程序档的批准。
4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。
4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。
4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。
4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。
4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。
4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。
4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。
4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。
ISO14001-2015监测和测量程序
环境监测和测量程序（ISO14001-2015）1.0目的:对可能具有重大环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。
2.0适用范围:适用于对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。
3.0定义:（无）4.0职责:4.1相关部门负责对废弃物进行区分，并分类放置。
4.2财务部门负责统计水、电的使用。
4.3行政部负责统计废弃物的处置情况，并负责对废弃物进行处置,目标和指标的统计。
4.4管理者代表负责联系法定监测单位，对公司的污染物排放进行定期监测与测量,并负责对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。
4.5仓库负责原材料消耗统计。
5.0作业程序:5.1监测与测量的项目及计划公司确定对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测，由行政部负责制定《环境监测与测量计划》（附件一），管理者代表负责确定监测与测量的项目及监测计划并经总经理审核。
监测与测量的项目和频次可按以下方式进行：5.1.1噪声的污染（1次/年）5.1.2一般废弃物处理（一般1次/季度）5.1.3危险废弃物处理（一般1次/12个月）5.2监测、测量项目的实施5.2.1噪声的监测和测量委托由管理者代表与外部法定监测机构联系，并确定其具有足够资格和能力实施测量项目，待监测和测量后，管理者代表要求其提供书面报告，同时对其监测报告进行评估，对超标项目提出纠正措施并进行整改；5.2.2公司内废弃物的处理情况由行政部负责每月进行分类统计，并安排特定的位置统一存放废弃物，集中后定期联络有资质的专业处理机构进行处理，并将其处理结果用《废弃物处理记录表》进行记录；普通生活垃圾依据厂房租赁合同，由工业区统一处理；5.2.3公司生活污水按工业区规划由工业区统一处理达标排放，本公司对工业区作为相关方处理，对其环境施加影响。
5.2.4仓库负责对供应商回收的一般废弃物进行登记，由采购部对供应方施加环境影响。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境监测和测量程序
环境监测和测量程序（ISO14001：2015）1、目的本标准规定了环境管理监测、测量的内容和实施步骤。
2、范围本标准适用于环境管理体系中监测与测量的控制管理。
3、术语本标准无需要特别定义的术语。
4、职责4.1各部门负责对涉及本部门目标、指标的完成情况以及有关运行控制程序、作业指导书执行情况进行监控。
4.2后勤部负责对环境法律法规和其他要求符合情况进行定期监测、评审，验证符合性，并报告环境管理者代表。
4.3后勤部负责对环境管理体系的总体运行控制情况、绩效进行检查，对各级的监测、测量结果记录进行汇总、评价，并报告环境管理者代表。
4.4环境管理者代表负责对本公司环境管理体系的总体运行情况、绩效进行监督。
4.5质检部负责各类仪器、仪表的管理、校准。
4.6后勤部负责法律、法规的适用性定期评审。
5、控制程序5.1监测、监控内容5.1.1法律、法规及其他要求的遵守情况：a）公司的废水、废气、噪声的排放是否符合所适用的排放标准；b）公司的环保设施的运行与管理是否符合有关规定；c）公司的各项活动是否遵守有关环境法律法规要求；d）集团、上级或相关方对公司提出的环境方面的要求是否得到执行。
5.1.2目标、指标与管理方案的完成情况：a）对目标、指标中设置测量的参数进行监测，并对其完成情况进行监控; b）对于管理方案确定的目标进度及方案实施情况进行监控。
5.1.3监测设备、监测系统的常规校准和抽样检查的控制情况。
5.1.4对运行控制程序和作业指导书执行情况进行监控。
5.2实施监测测量的步骤5.2.1后勤部负责法律法规遵循情况的监控和定期评审，验证法律法规及其他要求的符合性，并向管理者代表报告：a）根据法律法规确定需要监测的污染因子，并观察其营运情况，确定其监测周期。
公司的污染因子的监测频率见“污染因子监测表”（附录A）；b）根据监测周期委托浦东新区环境监测站进行监测，并对监测报告进行评价；当出现异常或紧急情况时，经处理后，委托金山区环境监测站进行动态跟踪直到情况恢复正常为止。
ISO14001：2015版过程运行环境控制程序
2.适用范围
本程序适用于环境管理体系运行过程的控制。
3.职责
3.1行政部负责环境运控制的归口管理，并负责编写有关环境管理文件。环境影响的第三方检测申请和及检查结果的不符合的纠正跟进。
3.2各相关部门负责在各自的职责范围内实运行控制。7.引用文件：
7.1《人力资源控制程序》
7.2《应急准备和响应控制程序》
7.3《相关方施加影响管理制度》
7.4《废弃物管理制度》
7.5《废水、废气及噪声管理制度》
7.6《化学品管理制度》
7.7《能源管理制度》
7.8《消防安全管理制度》
8.相关记录
8.1《环境安全运行检查表》
8.2《能源使用统计表》
8.3《消防设施点检记录》
b.对可能造成重大环境影响的设备，应采取相应措施，如排放的废气进行收集，防止废气排放超标；对于
漏、滴油或水的现场采用导油槽进行收集。
c.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张。防止油滴漏到地面上。
d.各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的
陈旧的设备，应有计划地更新和改造。
6.3对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素和危险源的相关方，公司依据《对相关方施加影响管理
制度》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
雇请施工单位、外单位人员在公司的场地进行施工作业时，生产部和行政部应加强管理，对违反作业规定
并造成财产损失、环境污染事故者，须严加处理。
6.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》
6.1.9为尽量减少火灾隐患，避免火灾事故的发生，杜绝重大环境污染和安全事故，执行《消防安全管理
ISO14001-2015环境法规控制程序
环境法规控制程序（ISO14001：2015）1 目的为使本公司能够识别和获取适用于本公司活动和服务的环境法律、法规和其它要求，并能够及时掌握这些信息的变更或新增情况，用于指导本公司环境管理工作，确保本公司持续的符合有关的要求。
2 适用范围识别、获取、登录、管理、更新环境法规和其要求都包括之。
3 职责3.1管理部负责识别、获取、更新登录、宣告适用的法律、法规和其它要求。
3.2管理者代表负责审查本公司的各种有关环境行为与适用的法律法规及其它要求的符合性。
3.3管理代表负责不符合环境法规之改善措施的督导。
4 工作程序4.1法规之识别、获取与登录4.1.1识别和获取a. 由管理部通过向有关政府部门(如消防局、环卫局、立法机构等)问询、查阅相关环境法规资料、向环境专业组织（如咨询公司）咨询、网络搜索等方式获取与本公司的活动或服务中的环境因素、危险源有关的法律、法规及其它要求的信息；b.通过购买、网上下载等方式获得适用于本公司产品、活动或服务中的环境因素、危险源的法律、法规及其它要求的文本后，由管理部统一存档保管。
4.1.2法规登录由管理部将本公司收集的适用的环境法律法规及其它要求作成《环境法律、法规及其他要求清单》。
4.2查询由管理部将适用于本公司的法律、法规及其它要求事项与本公司产品、活动或服务中的各种有关环境的行为进行对比，符合要求时应制订相应的文件程序予以保持，若经查核不符合时，应立即报告管理者代表，由管理者代表责令相关部门订出相应之职业健康安全目标、指标和方案实施改善，以达成本公司符合相关法律、法规和其它要求承诺。
4.3法规之变更、新增4.3.1为使本公司能够及时掌握适用法律法规及其它要求的变更、新增情况，并能够保存最新发行和最新版本的适用法规，由管理部每年度进行一次进行法规的查询，依本程序4.1--4.2项的程序办理。
当取得新的法律、法规及其它要求时，原保存的旧版法律、法规及其它要求必须同时予以作废明确标示，以免误用。
ISO14001-2015中文版
目 录
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
内部沟通 7.4.3 外部沟通 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 文件化信息控制 8. 运行 8.1 运行策划与控制 8.2 应急准备与响应 9. 绩效评估 9.1 监视、测量、分析与评估 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评估 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 10. 改进 10.1 总则 10.2 不符合与纠正措施 10.3 持续改进 附录 A(资料性信息)本国际标准的使用指南 附录 B ISO14001:2015 与 ISO14001:2004 的对应关系 参考书目（略） 术语的字母索引（略）
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
条目注 3：一个管理体系的范围可能包括组织全体、组织确定的特定功能、区域 或集团组织的一个或多个功能。 3.1.2 环境管理体系（原 3.8） 管理体系的一部分，用于管理环境因素，履行合规义务，以及处理风险与机会。 3.1.3 环境政策（原 3.11） 组织最高管理层正式表述的有关其环境绩效的意图与方向。 3.1.4 组织（原 3.16） 具有达成其目标功能的个人或确定了职责、权限和关系的一组人。 注 1：组织的概念包括，但不限于个体商人、公司、集团公司、商行、企业、政 府、合伙企业、慈善团体、社会公共机构，以及前术各自的一部分或联合体， 无论其是否依法注册，公有或私有。 3.1.5 最高管理层（新） 管理和控制组织最高级别的个人或一组人。 条目注 1：最高管理层在组织内部有权力分配权限和提供资源。 条目注 2：如果管理体系范围仅涵盖组织的一部分，那么最高管理层指管理和控 制组织该部分的人。 3.1.6 相关方（原 3.13） 可能受某个决定或活动影响、或感觉其受影响的个人或组织。例如：客户、社区、 供应商、监管人（机构） 、非政府组织、投资人和雇员。 条目注 1： “感觉其受影响”意指这种感觉已让组织知道。 3.2.1 环境（原 3.5） 组织运行的外部存在，包括空气、水、土壤、自然资源、植物、动物、人及其相 互关系。 条目注 1：外部存在可能在术语生物多样性、生态系统、气候变化或其它特性中 描述。 3.2.2 环境因素（原 3.6） 一个组织具有或可能具有与环境相关作用的活动、产品或服务。
ISO14001：2015程序文件记录
ISO14001:2015 程序文件记录ISO 14001 是环境管理体系标准的一部分，提供了一种方法来评估和管理组织与环境相关的影响。
为了获得 ISO 14001 认证，组织必须创建一系列的程序文件并进行记录。
这些文件和记录是证明组织已采取必要步骤确保其环境管理体系运作有效的证据。
下面分别介绍 ISO 14001:2015 程序文件的概述，及其各项要求。
程序文件的概述在实现 ISO 14001 环境管理体系的过程中，组织应该制定一系列文件和记录，用于管理环境影响并证明持续改进。
这些程序文件主要包括：•环境政策•环境目标和计划•环境风险评估和控制•操作控制•性能评估和监控•管理评审•培训和意识提高等下面将介绍每个程序文件的具体要求。
环境政策环境政策是组织核心管理规范，也是其环境保护行动的前提。
组织应该编写环境政策，明确以实现环境管理目标和遵守相关环境法规的方式和态度。
同时，环境政策还应该制定负责环境保护事务的责任分工和涵盖关键环节。
环境目标和计划环境目标和计划应该根据环境政策的目的和要求进行制定。
环境目标应与组织的业务战略、政策和实践一致。
环境计划应该明确实现环境目标所需的资源和时间要求，并且应该在环境目标基础上进行制定，以确保组织达成可持续发展的形式。
环境风险评估和控制组织应该制定环境影响评价程序，确定可能的环境影响和风险。
此外，组织还需要旨在避免或减轻环境影响和风险的控制措施和程序。
组织还应建立应对环境突发事件和事故的程序。
操作控制组织应该建立合理有效的环保操作程序及其记录，以确保环境保护执行的有效性。
操作程序的实施需要逐步优化，并根据其实施情况不断调整。
组织应该评估和处理与环境保护有关的环境风险。
性能评估和监控组织应该监控其环境结果及其指标，以评估其环境绩效，并进行记录。
环境绩效监测程序应包括标准、方法、计划及检测数据处理。
监测结果应与环境目标和计划进行比较，并确定环境管理体系的改进措施。
ISO14001-2015相关方控制程序
相关方控制程序（ISO14001：2015）1、目的对相关方施加影响，以满足本公司环境和职业健康安全管理体系的要求，控制环境和职业健康安全风险。
2、范围适用于与本公司发生各种联系的外部相关方的管理。
3、职责3.1安全生产部负责对公司的相关方施加影响的监督管理。
3.2各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。
4、控制要求4.1 相关方的分类4.1.1 重点施加影响的相关方指：与重要环境因素和健康安全风险相关的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品（化学试剂、润滑油、燃料油）、放射装置设备、特种设备、个人防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商B类：在厂区内或进入厂区内进行各种作业活动的服务商。
C类：提供废弃物最终处置服务的服务商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危险废弃物处置的服务商4.1.2 一般施加影响的相关方除上述条款规定以外的相关方，主要包括：一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。
4.2对相关方施加影响4.2.1 对需重点施加影响的相关方的控制4.2.1.1 对A类和C类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，供应部不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。
4.2.1.2 对B类相关方（可能包括：治安保卫、维修安装、土建施工、运输及装卸、垃圾清运等活动的服务商）应进行如下控制：a.责任部门应要求服务商提供相应资质证明，评审合格后方可作为合格服务商，在厂区内或进入厂区从事作业。
b. 责任部门应在服务商开始相关作业活动之前，与其时签订《环保和职业健康安全作业协议》，协议应规定服务商必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。
c. 服务商的管理①服务商在作业期间，必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。
责任部门应对服务商在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求改进，必要时以书面形式通知，要求责任服务商提出实施纠正措施和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。
环境管理体系 要求14001-2015
引言0.1背景为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。
通过平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展目标。
随着法律法规的日趋严格，以及因污染、资源的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大，社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。
因此，各组织通过实施环境管理体系，采用系统的方法进行环境管理，以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。
0.2环境管理体系的目的本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。
本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。
环境管理的系统方法可向最高管理者提供信息，通过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展创建可选方案：一一预防或减轻有害环境影响以保护环境；一一减轻环境状况对组织的潜在有害影响；一一帮助组织履行合规义务；一一提升环境绩效；一一采用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置等的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段；一一实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案，以获得财务和运营收益；一一与有关的相关方沟通环境信息。
本标准不拟增加或改变组织的法律法规要求。
0.3成功因素环境管理体系的成功实施取决于最高管理者领导下的组织各层次和职能承诺。
组织可利用机遇，尤其是那些具有战略和竞争意义的机遇，预防或减轻有害的环境影响，增强有益的环境影响。
通过将环境管理融入到组织的业务过程、战略方向和决策制定过程，与其他业务的优先项相协调，并将环境管理纳入组织的整体管理体系中，最高管理者就能够有效地应对其风险和机遇。
成功实施本标准可使相关方确信组织已建立了有效的环境管理体系。
然而，采用本标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。
本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。
iso14001-2015环境体系过程清单
编制/日期：审批/日期：
ISO14001-2015
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
1
体系管理过程
管理层/安环部
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标：
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
8.1、8.2
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
9.1.1
5
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
9.1.2
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7.2
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2
2
信息交流过程
安环部
ISO14001-2015环境不符合、纠正措施控制程序
1.目的和范围1.1 目的为了对环境管理体系运行中出现的不符合进行有效的改进，避免类似的不符合再次发生，特制定本程序。
1.2 适用范围本程序适用于本公司环境管理体系监测和测量、内外部审核、管理评审等过程中发现的不符合的管理过程。
2. 职责2.1 综合管理部负责对管理评审、内外部环境管理体系审核及环境监测和测量结果进行分析，对于其中的不符合组织相关部门制定纠正措施。
2.2 各部门负责对本部门有关的纠正措施的制定和实施。
2.3 综合管理部负责对除审核外的其他纠正措施实施效果的验证。
2.4 管理者代表负责将重大不符合向总经理汇报。
3. 控制要求3.1 不符合信息来源a. 相关方投诉或抱怨；b. 内、外部环境审核结果；c. 监测和测量结果；d. 异常紧急情况及其他。
3.2 分析可能的不符合原因a. 管理措施不当或执行不严，职责分工不明确；b. 管理体系文件规定不当或缺少，执行不严；c. 计划安排不当；d. 对环境管理有关的规定理解不当、执行不严，达不到规定要求；e. 缺乏教育和培训，人员能力不能满足岗位技能要求；f. 其他。
3.3 纠正措施的制定和实施3.3.1 针对造成不符合的原因制定纠正措施，所采取的纠正措施应与该不符合的严重程度和伴随的环境影响相适应。
3.3.2 对相关方抱怨的纠正措施。
a. 接收信息：综合管理部负责接收与记录相关方的投拆或抱怨；b. 调查处理：综合管理部根据不符合的实际情况，组织或责成相关部门调查处理；c. 原因分析及纠正措施：责任部门根据对不符合的调查分析，确定不符合原因，制定纠正措施，并加以实施，并在《纠正措施表》EB0502-02上作好记录；d. 有效性验证：综合管理部根据责任部门提交的纠正措施对其的实施进行验证；e. 对相关方的投诉或抱怨所采取的措施，由综合管理部决定是否需要向相关方报告，必要时，经总经理批准后，由综合管理部向相关方报告。
3.3.3 内外部审核结果的纠正措施a. 内部环境管理审核的纠正措施的制定、实施和验证见《内部审核控制程序》XR/EMS011；b. 外部环境管理体系审核的不符合处理同内审一样。
ISO14001-2015环境因素评价及风险控制程序
环境因素评价及风险控制程序（ISO14001：2015）1 目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要环境因素，并对其进行有效管理和控制。
2 范围适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别及风险评价的控制和管理。
3 术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4 职责4.1分管副总经理负责审批公司重要环境因素以及制定的控制措施。
4.2 安质部4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、风险评价和必要控制措施的制定活动。
4.2.2负责对各部门、单位上报的环境因素识别评价表进行收集、汇总，确定重要环境因素并报分管副总经理审批。
4.2.3 组织相关部门、单位对确定的重要环境因素及其风险程度进行应急预案的策划、编制工作。
4.2.4 负责对公司重要环境因素进行评审、更新和监控。
4.2.5 负责对公司的一般或重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施控制。
4.3 各部门、单位4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的（所辖场所和业务范围内的）环境因素进行识别、确认、登记、更新和控制。
4.3.2建立本部门、单位的“环境因素识别评价表”，控制好本部门、单位的重要环境因素并上报安质部。
5 程序5.1 识别范围5.1.1环境因素识别的范围：——其设施、过程、产品和服务的设计和开发；——原材料的获取，包括开采；——运行或制造过程，包括仓储；——设施、组织资产和基础设施的运行和维护；——外部供方的环境绩效和实践；——产品运输和服务交付，包括包装；——产品存储、使用和寿命结束后处理；——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。
5.1.2环境因素识别的要素：a.三种时态：过去、现在和将来。
b.三种状态：正常、异常和紧急状态。
c.环境8种情景：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。
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*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的
对公司环境管理体系的运行情况和有重大环境影响的活动进行例行监视和测量，确保环境管理体系的有效运行。
2.范围
适用于对公司环境管理体系的日常监视和测量、目标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。
3. 定义
无
4. 职责
4.1行政部
4.1.1 定期联络环境监测站对公司生产、生活活动中排放的污染物进行监视和测量。
4.1.2定期跟踪检查环境管理体系运行情况和目标，并保存相关记录。
4.2 品质部:对适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价。
4.3 各相关部门：对本部门环境管理体系运行实施情况进行自查。
5.程序
5.1 环境污染物的监视和测量
行政部每年一次联系当地的环境监测站对本公司生产、生活活动中排放的环境污染物（污水、废气、噪声）进行监视和测量；并向管理者代表和总经理报告监测结果，保存监测相关记录。
5.2 环境管理体系运行情况的日常监视和测量
5.2.1 行政部每月一次对公司的水电使用情况按《节水节电控制程序》进行检查。
5.2.2 行政部每月一次对全厂消防安全检查、废弃物处理、化学品使用及保管的相关管理
进行全面检查，以便及时发现/处置事故潜在隐患，将检查结果记录在《环境管理方案检查表》并保存。
5.3 对目标完成情况的检查
行政部每月底对公司相关部门的环境目标的完成情况进行检查，并记录
《环境目标达成情况统计表》结果，交管理者代表审核、总经理批准后，通报各部门。
5.4 法律法规及其它相关要求遵循情况的评价
5.4.1 行政部应对各部门遵守环境法律法规及其他相关要求情况进行评价，并在每年的管
理评审中报告评价结果。
5.4.2 文控应对本公司适用的法律法规和其它要求相关的变更进行检查和修订，并在每年
的管理评审中报告评审结果。
5.5不符合的纠正
行政部在环境污染物监视和测量、体系的日常监督检查、环境目标的完成情况检查和法律法规遵循情况评价时发现的不符合，按《纠正和预防措施控制程序》执行，由行政部向相关责任部门提出《纠正和预防措施报告》
5.6行政部依据《文件化信息控制程序》保存环境监视和测量的相关记录。
5.7整个活动过程所产生的相关废弃物依据《废弃物处置控制程序》处置。
6. 相关文件
《文件化信息控制程序》
《节水节电控制程序》
《合规义务识别评价控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《废弃物处置控制程序》
7.表单
《环境目标达成情况统计表》
《环境管理方案检查表》
《纠正和预防措施报告》
生效日期
2017-06-23
页 次
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8.流程图
工作流程
主导部门 相关文件及记录
行政部
行政部
相关部门
行政部 环保机构
行政部 相关部门
节水节电控制程序 法律法规和其他要求控制程序
环境检查表 环境监测记录
环境检查表
纠正和预防措施控制程序
监视和测量的准备
资料保存
责任部门整改
OK
NG
监视和测量的分类
环境污染物
管理体系
目标 完成 状况
合规义务遵循情况
监视和测量的实施。