检验检测机构年度日常监督记录表
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
1. 内审记录概述
本文档记录了2023年内部审核过程中的关键信息和结果。
内审旨在确保测试检验机构的管理层履行其职责和政策要求的有效性和合规性。
2. 审核程序
2.1 审核对象
- 管理层部门：（列出被审核的管理层部门/单位）
2.2 审核目标
- 检查管理层部门是否符合公司的内部管理政策和程序
- 评估管理层部门的组织结构和职责是否合理和有效
- 确保管理层部门根据法律法规和公司要求履行职责
2.3 审核范围
- 审核管理层部门的文件和记录
- 验证管理层部门的工作程序和流程
- 检查管理层部门的资源分配和使用情况
2.4 审核方法
- 文件审查：审核相关文件和记录，确认合规性和有效性
- 采访：与管理层部门的工作人员进行面对面访谈，了解他们的职责和实际操作情况
- 观察：观察管理层部门的工作环境和流程，确保其符合要求和流程
3. 审核结果和问题
3.1 审核结果总结
- 综合评估管理层部门的符合程度和合规性
- 列出符合要求的方面和存在的问题
3.2 存在的问题与解决措施
4. 提交人及日期
审核人：[审核人姓名]
审核日期：[审核日期]
注：本文档仅为内审记录，不涉及法律意义和约束力。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。
3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
检验检测机构程序文件-对检测工作的监督程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件人员的监督程序编号：XXX/PD01ａ—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。
并对监督的记录进行分析。
质量监督的主要目的在于保证人员持续具有能力。
2 适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括培员工的监督，并按照本中心管理体系要求工作。
3 职责在技术负责人领导下，由中心任命的质量监督员执行。
4 工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1中心组成质量监督组，由技术负责人任组长、技术部长任副组长，各部门任命质量监督员，形成中心的质量监督网络进行工作（见质量手册图4.1－2）。
4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册 4.1－4.4规定的任职条件）。
4.1.3质量监督员由中心主任任命（见《中心管理层负责人及各类人员任命一览表》）。
质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。
同时对人员操作进行监督。
4.24.2.1检验检测部质量监督的内容与频次4.2.1.1下列内容有计划的每月进行一次，一年内对所有承检项目至少进行一次：ａ）检验过程是否严格按照标准和技术文件的规定进行操作；ｂ）观察结果是否在工作时如实记录；ｃ）仪器设备在使用前、后的检查、维护及经历簿的填写情况。
4.2.1.2对下列文件每一份都要审察其质量，有问题应及时记录：ａ）原始记录及数据运算及转换是否符合规定；ｂ）检验报告及检验结果汇总的正确性。
4.2.1.3每月检查一次本中心的内务管理、有重大问题应记录。
4.2.2管理部质量监督的内容与频次4.2.2.1 每周检查一次检验任务单及检验报告是否及时发放和存档。
4.2.2.2下列内容每月进行一次：ａ）样品的管理是否符合文件要求。
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日，检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中，应检查的两项工程均已完成，具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果：地面平整度符合规范要求，无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果：基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关，未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果：该工程的垂直度和水平度均符合规范要求，无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果：钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求，无张拉失误，水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查，山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量，我们建议施工单位在后续的工程施工过程中，加强现场管理，规范自检和互检程序，及时发现和解决问题，确保工程的质量和安全。
检测机构年度质量控制计划
XX-GL-087A年度质量控制计划为了规范本实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。
一、内部质量控制计划1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。
2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。
3、质量监督员对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。
4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。
内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的重点区域。
实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。
5、仪器管理员按计划于对仪器设备进行送检，并定期自校和做好期间核查。
6、各类检测报告的审核及发放严格执行三级审核制度。
7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。
二、外部质量控制计划积极参加云南省质量技术监督局、云南省环境保护厅、云南省安全生产监督管理局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。
三、结果质量控制1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性：（1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。
（2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。
机动车检测站年度报告(2019年度)
检验检测机构年度报告（2019年）检验检测机构名称：市场监督总局认可检测司编制一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况二、遵守检验检测机构从业规范的情况三、开展检验检测活动的情况四、2019年度，本机构的突出成绩、先进事迹，以及为质量提升和供给侧改革、一带一路战略、双创活动等提供技术支撑的典型案例（选报）公司法人代表承诺书各市场监督管理局：兹有XX机动车综合检测有限责任公司法人代表XX,承诺本公司提供的《2019年度检验检验机构年度报告》内容均真实、完整，未有任何不实和隐瞒信息。
法人代表（签名）：年月日一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况1.机构基本情况2.机构符合资质认定和要求的概述我公司依据《检验检测机构资质认定管理办法》、RB/T214、RB/T218等标准、法律法规，从“人、机、料、环、法、测”等阐述我公司持续符合资质认定条件和要求的情况。
先将我公司2019年符合资质认定和要求的情况汇报如下：（一）人员（1）人员基本情况附表A（2）人员配置本公司配备了机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、网络管理员、档案管理员、仪器设备管理员、内审员、质量监督员、意见解释人员，以及引车员、外观检验员、底盘检验员、尾气检验员、登录员等检验人员，其中技术负责人和质量负责人未相互兼任，公司检验员数量共31人，公司共有3条检测线，公司人员配置符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
（3）任职条件本公司质量负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有5年检测工作经历；技术负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有4年检测工作经历；授权签字人XX，具有高级工程师职称，拥有7年检测工作经历；其他人员情况查看附表A,所有人员职称、学历、工作经历等要求均符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
检测机构年度质量控制计划
XXXXXX有限公司XX-GL-087A年度质量控制计划为了规范本实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。
一、内部质量控制计划1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。
2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。
3、质量监督员对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。
4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。
内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的重点区域最新实验室质量控制计划最新实验室质量控制计划。
实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体XXXXXX有限公司系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。
5、仪器管理员按计划于对仪器设备进行送检，并定期自校和做好期间核查。
6、各类检测报告的审核及发放严格执行三级审核制度。
7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。
二、外部质量控制计划积极参加云南省质量技术监督局、云南省环境保护厅、云南省安全生产监督管理局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。
三、结果质量控制1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性：（1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。
（2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。
生猪屠宰厂(场)日常监督检查记录表
厂方负责人员（签字）： 年 月 日
备注：本表一式两份，一份交给企业，一份存档。
是□ 否□
待宰
9.是否按要求分圈编号。
是□ 否□
10.是否及时对畜禽体表进行清洁。
是□ 否□
11.是否达到宰前停食静养的要求。
是□ 否□
12.对临床健康检查状况异常畜禽是否进行隔离观察或者按检验规程急宰。
是□ 否□
13.是否按规定进行检疫申报。
是□ 否□
14.是否如实记录待宰畜禽数量、临床健康检查情况、隔离观察情况、停食静养情况，以及货主等信息。
能□ 否□
进场
3.是否查验《动物检疫合格证明》。
是□ 否□
4.是否对进场畜禽进行临床健康检查。
是□ 否□
5.是否查验畜禽标识佩戴情况。
是□ 否□
6.市外输入屠宰畜禽是否向输入地动物卫生监督机构备案
是□ 否□
7.来自市内屠宰畜禽是否备注监（检）测报告编号
是□ 否□
8.市外输入屠宰畜禽是否经指定道口检查并签章
是□ 否□
屠宰
15.是否按照屠宰工艺流程进行屠宰操作。
是□ 否□
16.是否按照检验规程进行肉品品质检验。
是□ 否□
17.是否摘除肾上腺、甲状腺、病变淋巴结，是否对检验不合格的畜禽产品进行修割。
是□ 否□
18.是否对待宰畜禽或者在屠宰过程中进行“瘦肉精”等检验。
是□ 否□
19.是否对检验合格的畜禽产品出具《肉品品质检验合格证》，在胴体上加盖检验合格印章。
是□ 否□
出场
畜禽
产品
24.出场肉类是否附有《肉品品质检验合格证》和《动物检疫合格证明》。
实验室管理篇——细说人员监督与监控-包含样表
每天一个知识点，实验室质量管理之——人员监督和监控篇人员监督和监控的区别人员监督人员监控对象新进技术人员、新转岗人员和操作新标准、新方法、新设备的现有技术人员可能影响实验室活动结果的人员，包括各职能人员主要时机未获得授权之前授权独立上岗后重点授权之前的初始技术能力授权后持续胜任的技术能力方法现场观察、面谈、模拟试验、盲样考核、人员比对等现场监督实际操作过程、核查记录或报告以及考核、盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果实施者监督员主管部门/监督员一、人员监督1.文件要求RB/T214-20174.2.6：应有熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
RB/T214-20174.2.7：检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定、人员的选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。
《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.129）检验检测机构依据管理体系建立的人员技术档案内容包括不限于教育背景、培训经历、资格确认、授权、监督的相关记录。
CNAS-CL01:20186.2.5实验室应有以下活动的程序，并保存相关记录：d)人员监督；CNAS-CL01-G001:20242.监督的对象监督的对象是：人，重点在授权之前。
重点包括：检验检测人员（包括方法验证人员、记录复核人员）、报告批准人员、采样人员、样品预处理人员；可以考虑纳入：合同评审人员、设备管理人员、样品管理人员、报告编制人员、档案管理员等与技术管理无关的职能部门相关人员。
3.监督实施3.1制定监督计划监督员每年年初制定并汇总监督计划，形成年度监督计划，计划内容包括：对象、实施时间、方式、内容、监控频次等。
附件A，提供了人员监督计划样表可供选择。
3.1.1监督对象涵盖如下类型人员：(1)新进技术人员；(2)新转岗人员；(3)扩展新的技术活动的现有技术人员；(5)现有技术人员。
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
实验室质量记录表格完整版
记录表格（第1版）文件编号：编写：审核：批准：控制状态：受控受控号：分发号： 002017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司目录修订页记录表格修订记录AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1)AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2)AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3)AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4)AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5)AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6)AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7)AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8)AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9)AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10)AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11)AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12)AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13)AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14)AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15)AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16)AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17)AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18)AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19)AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20)AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21)AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22)AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23)AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24)AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26)AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27)AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28)AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29)AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30)AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31)AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32)AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33)AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34)AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35)AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36)AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37)AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38)AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39)AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40)AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)AHJS/JL4.4.3-1-07 仪器设备功能性检查记录 (42)AHJS/JL4.4.6-01 参考标准一览表 (43)AHJS/JL4.4.6-02 标准物质一览表 (44)AHJS/JL4.4.6-03 标准物质领用记录 (45)AHJS/JL4.5.1 内部沟通情况记录 (46)AHJS/JL4.5.3-01 文件修改申请表 (47)AHJS/JL4.5.3-02 文件发放回收登记表 (48)AHJS/JL4.5.3-03 文件修改通知 (49)AHJS/JL4.5.3-04 文件修改一览表 (50)AHJS/JL4.5.3-05 文件销毁记录 (51)AHJS/JL4.5.3-06 受控文件目录 (52)AHJS/JL4.5.3-07 卷内备考表 (53)AHJS/JL4.5.3-08 外来文件受控文件目录 (54)AHJS/JL4.5.3-09 文件借阅登记表 (55)AHJS/JL4.5.4-01 合同评审会议记录（常规项目） (56)AHJS/JL4.5.4-01.1 合同评审会议记录（重要项目） (57)AHJS/JL4.5.4-02 合同更改单 (58)AHJS/JL4.5.4-03 合同评审报告 (59)AHJS/JL4.5.5-01 检验检测分包申请 (60)AHJS/JL4.5.5-02 分包方合格名单 (61)AHJS/JL4.5.5-03 分包方评审表 (62)AHJS/JL4.5.5-04 分包协议书 (63)AHJS/JL4.5.5-05 分包检验检测实施记录表 (64)AHJS/JL4.5.6-01 采购申请表 (65)AHJS/JL4.5.6-02 采购计划表 (66)AHJS/JL4.5.6-03 供应商/服务商评价表 (67)AHJS/JL4.5.6-04 材料验收单 (68)AHJS/JL4.5.6-05 外部支持服务和供应商的总名录表 (69)AHJS/JL4.5.7 客户信息反馈及处理记录表 (70)AHJS/JL4.5.8-01 申诉、投诉受理及处置记录表 (71)AHJS/JL4.5.8-02 申诉、投诉处理单 (72)AHJS/JL4.5.10 改进、纠正和预防措施实施记录表 (73)AHJS/JL4.5.12-01 内部审核计划表 (74)AHJS/JL4.5.12-02 内审员委派表 (75)AHJS/JL4.5.12-03 内部审核记录表（检测室） (76)AHJS/JL4.5.12-04 内部审核记录表（管理层、综合办公室） (77)AHJS/JL4.5.12-05 内部审核不符合报告 (78)AHJS/JL4.5.12-06 内审（）次会议签到表 (79)AHJS/JL4.5.12-07 内审首次会议记录 (80)AHJS/JL4.5.12-08 内审末次会议记录 (81)AHJS/JL4.5.12-09 内部审核报告 (82)AHJS/JL4.5.12-10 不符合项整改跟踪验证报告 (83)AHJS/JL4.5.13-01 管理评审计划表 (84)AHJS/JL4.5.13-02 管理评审签到表 (85)AHJS/JL4.5.13-03 管理评审会议记 (86)AHJS/JL4.5.13-04 管理评审报告 (87)AHJS/JL4.5.13-05 管理评审输入资料表 (88)AHJS/JL4.5.14-01 更新标准、规范能力申请表 (89)AHJS/JL4.5.14-02 更新标准、规范能力评审表 (90)AHJS/JL4.5.14-03 标准查新记录表 (91)AHJS/JL4.5.14-04 最新标准、规范使用确认表 (92)AHJS/JL4.5.14-1-01 新项目申请表 (93)AHJS/JL4.5.14-1-02 新项目评审表 (94)AHJS/JL4.5.14-1-03 新项目验收表 (95)AHJS/JL4.5.14-2 “允许偏离”申请、处理表 (96)AHJS/JL4.5.14-3-01 现场委托检测协议书 (97)AHJS/JL4.5.14-3-02 业务流转记录表（室内） (98)AHJS/JL4.5.14-3-03 业务流转记录表（现场检测） (99)AHJS/JL4.5.14-3-04 现场检验检测台账 (100)AHJS/JL4.5.14-4 意外情况发现和处理记录 (101)AHJS/JL4.5.14-5-01 委托检测（验）单 (102)AHJS/JL4.5.14-5-02 检验检测任务单 (103)AHJS/JL4.5.14.5-03 检验检测台账 (104)AHJS/JL4.5.15 检验检测结果不确定度报告 (105)AHJS/JL4.5.16-01 测量及数据处理软件评审表 (106)AHJS/JL4.5.16-02 计算机软件、文件、数据修改申请表 (107)AHJS/JL4.5.17-01 检验检测样品抽样单 (108)AHJS/JL4.5.17-02 抽样方案 (109)AHJS/JL4.5.18-01 样品登记台帐 (110)AHJS/JL4.5.18-02 样品标识 (111)AHJS/JL4.5.18-03 样品留存及处理情况登记表 (112)AHJS/JL4.5.18-04 留样标识 (113)AHJS/JL4.5.19-01 质量控制计划 (114)AHJS/JL4.5.19-02 质量控制情况汇总 (115)AHJS/JL4.5.19-03 能力验证计划 (116)AHJS/JL4.5.19-04 能力验证方案及分析表 (117)AHJS/JL4.5.19-05 检验检测机构间比对和能力验证结果汇总 (118)AHJS/JL4.5.19-06 留样复测、标物检验检测实施、结果分析表 (119)AHJS/JL4.5.19-07 比对实施、结果分析表 (120)AHJS/JL4.5.20-01 检测报告发放登记表 (121)AHJS/JL4.5.20-02 错误报告处置登记表 (122)AHJS/JL4.5.20-03 不合格报告登记台帐 (123)AHJS/JL4.2.6-06 内部培训计划表 (124)AHJS/JL4.2.6-07 培训效果评价记录表 (125)AHJS/JL4.2.7-04 年度日常监督计划表 (126)AHJS/JL4.2.7-05 监督计划表 (127)AHJS/JL4.4.3-03 仪器设备期间核查记录表 (128)AHJS/JL4.4.3-04 标准物质、参考标准期间核查记录表 (129)AHJS/JL4.3.4-2-03 实验室温湿度记录表 (130)AHJS/JL4.4.3-1-08 仪器设备自校结果评定表 (131)AHJS/JL4.4.6-04 标准物质(化学试剂)验收记录 (132)AHJS/JL4.4.6-05 标准物质(化学试剂)购置申请表 (133)AHJS/JL4.5.1-01 会议签到表 (134)AHJS/JL4.4.1-02 会议记录表 (135)AHJS/JL4.4.3-1-09 仪器设备检定证书确认表 (136)AHJS/JL4.5.12-11 不符合项报告及纠正措施表 (137)AHJS/JL4.5.12-12 基本符合项报告及纠正措施表 (138)AHJS/JL4.4.3-1-10修订页记录表格修订记录注：受控质量记录表格的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下。
2019新版机动车检测全部记录表格
XX机动车检测公司记录表格汇总CJ/JL—2018第三版编写:XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2018年12月1日发布2019年1月1日XX机动车检测公司发布检测公正性检查记录表CJ/JL01—2018XX机动车检测公司保护机密信息和所有权工作检查记录表CJ/JL02-2018备注：记录表周期为三个月一次.年度人员培训计划表CJ/JL03—2018- 5 -编制: 日期：批准：日期：- 6 -人员培训考核记录表CJ/JL04—2018- 7 -XX机动车检测公司检测人员持证登记表CJ/JL05-2018- 8 -登记人：XX机动车检测公司- 9 -人员培训记录表CJ/JL06-2018- 10 -XX机动车检测公司质量监督调查表CJ/JL07-2018XX机动车检测公司内务管理检查表CJ/JL08-2018XX机动车检测公司仪器设备（标准物质）台帐CJ/JL09—2018- 15 -编制：审核：日期：- 16 -仪器设备使用记录表CJ/JL10—2018 设备名称：设备编号:- 17 -XX机动车检测公司- 18 -仪器设备保养、维护记录表CJ/JL11—2018设备名称:设备编号：保养及维护周期：记录人：XX机动车检测公司仪器维护保养清单CJ/JL12—2018登记人：批准:XX 设备日常点检表年月日CJ/JL13-2018- 23 -- 24 -标准物质使用记录标准物质名称：标准物质编号：CJ/JL14—2018- 25 -XX机动车检测公司- 26 -XX机动车检测公司温度湿度记录表年月CJ/JL15-2018仪器设备(标准物质）报废申报表CJ/JL16-2018XX机动车检测公司设备验收记录—-——-评价表CJ/JL17-2018XX机动车检测公司周期检定计划记录表CJ/JL18—2018- 33 -编制人: 日期：审批人：日期：- 34 -仪器设备期间核查记录表CJ/JL19-2018XX机动车检测公司不符合记录表CJ/JL20—2018XX机动车检测公司计算机软件登记表CJ/JL21-2018XX机动车检测公司计算机内容变更申请表CJ/JL22-2018数据备份登记表CJ/JL23—2018XX机动车检测公司外来文件资料登记CJ/JL24—2018XX机动车检测公司体系文件更改审批表 CJ/JL25-2018XX机动车检测公司内部受控文件登记表 CJ/JL26-2018- 46 -- 47 -XX机动车检测公司文件借阅登记表CJ/JL28—2018- 48 -- 49 -XX机动车检测公司文件作废、销毁记录表CJ/JL29-2018。
(完整版)日常检查记录表
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人进行整改，并及时上报；
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示;
4 、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人去现场进行整改，并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示。
4、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
园林、卫生日常检查记录表
注：1、工作人员在检查工作时需通知物业相关人员进行陪同并做到认真细致
2、所发现问题必须及时通知相关责任人，并于一个工作日内整改完成；
用电日常监管检查记录表3 、需在当日依实填写记录表，按月进行汇总交办公室存档。
最全的检验科表格模板
*****人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人：批准日期：2009年07月15日启用日期：2009年08月01日执行情况检查记录表注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）.页脚. 部文件一览录第页文件发放与回收记录页脚.文件补发申请表页脚.文件修订/作废申请表修订页技术规和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表合同修改单.页脚. 检测项目增减申请表.新检测项目评审表.委托实验申请单.页脚. 委托检验送样表.委托实验项目一览表.页脚. 合格委托实验方登记表委托实验方能力调查表供应商评价表.页脚. 供应商一览表采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表部门: 日期：200 年月日检验试剂标准物质耗材验收单物品领用单专业人员讨论记录表部门：专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单.页脚. 预防措施编制、执行、监控计划表质量管理组：质量负责人：.预防措施报告不满意度调查表为提高我科的检验质量和服务的水平，找出管理中存在的不足，加以改进，更好地为顾客提供优秀、高效的服务，特以此表征求对我方以下各项活动的感受，同时真诚地希望能够得到您的宝贵意见。
记录保存期限一览表制表人：审批人：日期：日期：文件、资料和记录调阅申请表制表人：审批人：日期：日期：档案资料交接记录审年度计划审目的：审围：审依据：编制：批准：日期：日期：审实施计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：审检查表审不合格项报告审报告管理评审计划编制：批准：日期：日期：。
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5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□；
6、提问操作规程：提问 条，答对 条；
7、查记录/报告：查 份，不合格 份；
8、实际操作：熟练□ 不熟□
不符合说明
确认意见
监督情况属实
□
监督情况不属实 □
被监督部门负责人：
日期：
日常监督记录表
文件编号
监督员
监督检查日期
监督内容
人员及操作
监督记录
对
检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是 ，
检测的参数是 ； 2、检测所依据的标准代号是 ；
3、起止时间：200 年 月 日 时 分至200 年 月 日 时 分；
4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验 □；