信息系统网络安全检查表
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表⒈信息系统背景及概述⑴网络信息系统的名称和版本⑵系统所属部门/单位及申请人信息⑶系统功能和用途介绍⑷系统的重要性和敏感性评估⒉网络安全管理⑴系统管理员及权限管理⑵安全策略和政策制定情况⑶安全培训和意识提升措施⑷安全事件和漏洞管理⑸安全备份和恢复策略⒊访问控制与身份认证⑴用户身份验证方式⑵用户权限管理和访问控制机制⑶两步验证或多因素身份认证配置⑷客户端设备访问控制⒋网络通信安全⑴网络设备配置安全⑵网络传输数据加密⑶防火墙和入侵检测系统配置情况⑷ VPN或其他网络隧道的安全性⑸网络隔离、安全分区和端口过滤⒌应用系统安全⑴应用系统的漏洞扫描和修复情况⑵应用系统的审计和日志记录机制⑶数据库权限和访问控制⑷应用系统的加密和数据保护措施⑸应用系统的异常检测和响应机制⒍物理安全⑴机房和服务器安全控制⑵硬件设备的防护和管理⑶存储介质或备份介质的安全管理⑷物理访问控制措施⒎网络安全监控与事件响应⑴安全事件监控和日志分析⑵安全事件的报警机制和响应流程⑶安全事件的追踪和溯源工作⑷安全事件的处理和评估⒏法律合规性⑴相关网络安全法律法规的遵守情况⑵网络信息安全保护措施的合规性⑶隐私权保护和数据处理规范的合规性附件：相关文件、配置、报告、记录等法律名词及注释：⒈网络安全法：指中华人民共和国《网络安全法》。
⒉个人信息：指可以单独或者与其他信息结合识别个人身份的信息。
⒊数据处理：指采用自动化或非自动化手段进行收集、登录、存储、使用、传输、披露、删除等操作的过程。
⒋隐私权保护：指保障公民的个人隐私和个人信息不受非法获取、非法使用、非法处理和非法披露的法律权利。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表时间：年月日系统名称负责人联系电话联网情况接入方式（服务商）_______________________账号（电话）_____________________________联网主机数_______________________________IP地址___________________________________服务内容_________________________________联网用途_________________________________网络拓扑图：（附后）组织制度单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责配备2到4名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度电子公告系统用户登记制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制度备案制度安全保具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息护技术措施发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等安全审计及预警措施网络攻击防范、追踪措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注物理安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
物理访问控制机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围防盗窃和防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统防水和防潮水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
信息系统网络安全系统检查表
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等
通信完整性
应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性
通信某某性
在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进展会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进展加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能
应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级。
应按用户和系统之间的允许访问规如此，决定允许或拒绝用户对受控系统进展资源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
安全审计
应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进展日志记录
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一局部功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动完毕会话；
应能够对单个某某的多重并发会话进展限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进展限制
数据安
全与备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
网络信息安全检查表
网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
信息系统网络安全检查表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合 安全标准
备 注
应根据各部门的工作职能、重要性和所 涉及信息的重要程度等因素，划分不冋 的子网或网段，并按照方便管理和控制 的原则为各子网、网段分配地址段。
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用 访问控制功能
身份鉴别信息应具有不易被冒用的特 点，口令应有复杂度要求并定期更换；
应对网络设备的管理员登录地址进行限 制
网络设备用户的标识应唯一；
应具有登录失败处理功能，可采取结束 会话、限制非法登录次数和当网络登录 连接超时自动退出等措施；
主机 安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户 进行身份标识和鉴别
制定网络安全事故处置措施
安全保护 管理制度
计算机机房安全保护管理制度
用户登记制度和操作权限管理制度
网络安全漏洞检测和系统升级管理制度
交互式栏目24小时巡查制度
电子公告系统用户登记制度
信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度， 信息群发服务管理制度
违法案件报告和协助查处制度 —
备案制度
安全保护 技术措施
边界完整 性检查
应能够对内部网络中出现的内部用户未 通过准许私自联到外部网络的行为进行 检杳。
入侵防范
应在网络边界处监视以下攻击行为：端 口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒 绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片
攻击和网络蠕虫攻击等
网络设备 防护
应对登录网络设备的用户进行身份鉴 别；
当对网络设备进行远程管理时，应采取 必要措施防止鉴别信息在网络传输过程 中被窃听。
（安全技术措施）
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。
1\2 检查路由器固件是否是最新版本。
1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。
1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。
1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。
2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。
2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。
2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。
2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。
2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。
3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。
3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。
3\3 检查交换机是否启用了 STP。
3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。
3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。
二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。
1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。
1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。
1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。
1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。
2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。
2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。
2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。
2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。
2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。
3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。
3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。
3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。
3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。
3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。
信息系统网络安全检查表
应确保平安产品采购和使用符合国家的有关规定
应确码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求
应指定或授权专门的部门负责产品的采购
自行软件开发
应确保开发环境与实际运行环境物理分开；
应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准那么
自行软件开发
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进展限制
数据安
全及备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
数据性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储性
备份和恢复
应能够对重要信息进展备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性
信息系统平安检查工程表
应设立系统管理员、网络管理员、平安管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。
人员配备
应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、平安管理员等平安员、各类管理人员应经过公安公共信息网络平安监察部门的培训，持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证上岗。
平安管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等
授权和审批
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；
访问控制
应提供访问控制功能，依据平安策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问
应授予不同为完成各自承当任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认的访问权限
应对通信过程中的敏感信息字段进展加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表1.网络设备安全检查1.1 路由器安全检查- 配置是否加密，是否使用强密码- 是否开启远程管理功能，如果开启，是否有安全认证措施- 是否启用访问控制列表（ACL），是否配置正确1.2 防火墙安全检查- 防火墙是否处于最新版本，是否有安全漏洞- 防火墙配置是否允许合法的网络流量，是否存在安全隐患- 是否配置防火墙日志，是否启用及定期分析防火墙日志1.3 交换机安全检查- 是否配置了端口安全功能，限制非法设备接入- 是否启用了端口镜像功能，用于网络流量监测- 是否定期检查交换机配置，防止未授权的更改1.4 无线网络安全检查- Wi-Fi是否采用WPA2加密，是否启用了强密码策略 - Wi-Fi信号是否泄露至社会区域，是否有合适的覆盖范围- 是否定期更换Wi-Fi密码，避免密码被2.软件安全检查2.1 操作系统安全检查- 是否安装最新的安全补丁，是否定期更新操作系统- 是否开启了防火墙，是否定期检查防火墙配置- 是否禁用了不必要的服务和端口2.2 应用软件安全检查- 是否安装合法和具备信誉的应用软件- 是否禁用了不必要的应用软件，避免安全隐患- 是否配置正确的应用软件权限，限制恶意软件的利用2.3 数据库安全检查- 数据库是否设置了强密码，是否定期更换密码- 数据库是否加密存储敏感数据- 是否有访问控制机制，限制数据库访问权限3.用户安全检查3.1 用户权限管理检查- 用户账号是否处于最小权限原则，是否存在未授权的特权- 用户账号是否使用强密码，是否定期更换密码- 是否禁用了未使用的或已过期的用户账号3.2 员工安全意识培训检查- 员工是否接受了网络安全培训，了解基本安全意识- 是否定期组织网络安全演练，提高员工应对安全事件的能力- 是否存在员工违规操作行为，是否有相应的纠正措施4.日志与监测检查4.1 安全事件日志- 是否启用了日志记录功能，记录重要的安全事件- 是否定期分析安全事件日志，及时发现异常行为- 是否设置了日志保留期限，以满足法律和合规要求4.2 安全设备监测- 是否有专门的安全设备进行网络流量监测- 是否定期检查安全设备性能和配置- 安全设备是否能够及时响应并处理安全事件附件：附件1：网络设备配置清单附件2：安全漏洞扫描报告附件3：安全事件日志法律名词及注释：1.信息安全法：指中华人民共和国国家信息安全法，于2017年6月1日正式实施，主要对信息安全管理、网络安全要求等方面进行了规定。
网络安全检查表格
网络安全检查表格网络安全检查表格1、网络基础设施安全检查1.1 网络拓扑结构是否合理- 确认网络拓扑结构是否满足需求- 检查网络设备的配置是否符合安全标准- 确保网络设备的固件和软件版本是最新的1.2 网络设备访问控制- 确保只有授权人员能够访问网络设备- 检查网络设备的访问控制列表（ACL）是否设置正确 - 定期更改网络设备的默认凭证，并确保使用强密码1.3 防火墙安全- 检查防火墙规则是否正确配置，仅允许必要的流量通过- 确保防火墙软件和固件是最新的- 定期审计防火墙日志，检测潜在的攻击和异常活动2、网络应用安全检查2.1 网站安全- 检查网站是否使用SSL/TLS协议，保证传输数据的安全- 检查网站是否存在漏洞，如SQL注入、跨站脚本等 - 查看网站的访问日志，检测异常访问行为2.2 邮件安全- 确保邮件服务器设置了反垃圾邮件过滤和反机制- 检查邮件服务器的配置，确保只允许必要的服务- 提醒用户谨慎打开附件和邮件中的2.3 数据库安全- 检查数据库的访问控制，确保只有授权用户能够访问- 定期备份数据库，并加密存储备份文件- 检查数据库是否存在安全漏洞，如未授权访问、弱密码等3、网络安全管理3.1 安全策略和政策- 检查安全策略和政策是否与法规和标准一致- 确保安全策略和政策得到适当的执行和审计- 定期对安全策略和政策进行评估和更新3.2 员工培训和意识- 提供网络安全培训，加强员工对网络安全的意识- 向员工提供有关网络安全最佳实践的指导- 定期组织网络安全演练和测试，提高员工的应对能力3.3 漏洞管理- 定期扫描网络和系统，发现和修复存在的漏洞- 及时应用安全补丁，以防止已知漏洞被攻击利用- 建立漏洞报告和修复的跟踪机制附件：- 网络拓扑图- 防火墙配置文件- 网站访问日志法律名词及注释：- 防火墙：指一种能够控制网络中数据流动的硬件设备或软件程序，用以过滤网络流量，保护网络安全。
- SSL/TLS协议：Secure Sockets Layer/Transport Layer Security协议，一种通过互联网进行通信的加密协议，用于保护数据传输的安全。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。
二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。
信息系统网络安全检查表
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能
应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级.
应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定
应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定
应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中
评审和修订
应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订
安全管
理机构
安全组织
应有信息网络安全管理机构成立的正式文件、会议记录
报公安公共信息网络安全监察部门备案。
岗位设置
应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责
应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责。
人员配备
应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等安全员、各类管理人员应经过公安公共信息网络安全监察部门的培训，持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证上岗。
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制
数据安
全及备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
数据保密性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性
备份和恢复
应能够对重要信息进行备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性
应限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表========1. 网络设备检查1.1 路由器和交换机是否设置了访问控制列表（ACL）来限制非授权访问？1.2 是否使用了强密码来保护网络设备的管理界面？1.3 是否启用了网络设备的日志功能并将日志信息保存在安全的地方？1.4 是否更新了网络设备的固件和补丁程序？1.5 是否关闭了未使用的服务和端口？1.6 是否配置了安全的无线网络，并启用了WPA2加密？2. 服务器安全检查2.1 服务器是否使用了最新的操作系统版本并安装了最新的安全补丁？2.2 是否限制了服务器的物理访问？2.3 是否启用了强密码策略来保护服务器的账户？2.4 是否配置了防火墙来限制进出服务器的网络流量？2.5 是否启用了安全审计日志来监控服务器的操作？2.6 是否禁用了未使用的服务和端口？3. 应用程序安全检查3.1 是否使用了最新的应用程序版本并安装了最新的安全补丁？3.2 是否限制了应用程序的访问权限？3.3 是否使用了安全的身份认证和授权机制？3.4 是否配置了应用程序的日志功能并将日志信息保存在安全的地方？3.5 是否对外部输入进行了有效的输入验证和过滤？3.6 是否进行了应用程序的安全代码审查和漏洞扫描？4. 数据库安全检查4.1 是否使用了最新的数据库版本并安装了最新的安全补丁？4.2 是否限制了数据库的物理访问？4.3 是否启用了数据库的安全审计功能？4.4 是否对敏感数据进行了加密存储？4.5 是否限制了数据库的网络访问权限？4.6 是否配置了数据库的备份和恢复策略？5. 远程访问安全检查5.1 是否限制了远程访问的网络地址和端口？5.2 是否使用了安全的远程访问协议，如SSH？5.3 是否配置了远程访问的身份认证和授权机制？5.4 是否启用了远程访问的日志功能并将日志信息保存在安全的地方？5.5 是否对远程访问进行了传输层加密？5.6 是否配置了远程访问的监控和报警机制？6. 附件本文档附带的附件包括：- 网络设备配置文件- 服务器配置文件- 应用程序代码审查报告- 数据库备份和恢复策略7. 法律名词及注释- 访问控制列表（ACL）：用于控制网络设备的访问权限的列表。
网络安全检查表格
网络安全检查表格网络安全检查表格一、网络设备安全检查1.确保路由器、交换机等网络设备的固件及软件版本已经及时更新。
2.验证网络设备的默认管理凭证是否已经修改，确保密码的复杂性和安全性。
3.确保网络设备的远程管理功能已经关闭，只允许特定IP地质范围访问。
4.检查网络设备的接口是否正确配置，删除不必要的端口、服务和协议。
5.检查网络设备的日志功能是否开启，确保日志记录设置合理并对日志进行定期审查。
二、网络拓扑安全检查1.检查网络拓扑图是否与实际部署相符，排查任何未经授权的设备。
2.确保网络边界设备（如防火墙）已经配置正确且安全策略已经生效。
3.检查网络中的DMZ（非信任区域）是否与内部网络隔离，并根据需求配置适当的访问控制策略。
4.检查网络中的隧道（如VPN）配置，确保数据传输的机密性和完整性。
三、网络访问控制检查1.检查用户账号及权限管理，确保用户账号已删除或被禁用的立即生效。
2.检查网络设备的用户访问控制列表（ACL）配置，限制特定IP地质的访问权限。
3.检查网络应用程序的访问控制设置，确保只有授权用户可以访问。
4.检查防火墙规则的配置，限制不必要的网络流量及提供安全访问服务。
四、网络安全网络服务检查1.检查网络上运行的特定服务的配置，比如邮件服务器、Web 服务器等，确保服务的安全性设置合理。
2.检查网络服务的访问日志和异常行为日志，发现异常情况及时采取措施。
3.检查网络中的漏洞扫描及入侵检测系统，确保其正常工作和规则更新。
4.检查网络中的反软件，确保库及时更新且设置合理。
五、敏感信息保护检查1.检查是否有相关政策和程序来管理敏感信息，包括合规性要求。
2.检查敏感信息的存储、传输和处理方式，确保符合安全标准。
3.检查对敏感信息的访问控制，限制只有授权人员可以访问。
4.检查数据备份和恢复策略，确保敏感信息能够及时备份并在必要时恢复。
六、物理安全检查1.检查服务器房间的物理访问控制，确保只有授权人员可以进入。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word) 网络信息安全检查表一、安全策略和政策1.1 网络安全策略制定1.1.1 制定网络安全政策的目的和范围1.1.2 定义网络安全目标和原则1.1.3 制定网络安全管理责任和权限1.2 网络安全政策的实施1.2.1 确保安全策略的有效传达和可执行性1.2.2 发布和更新网络安全政策1.2.3 安全政策的培训和宣传二、网络设备安全2.1 网络设备配置管理2.1.1 确保网络设备的合理配置2.1.2 进行网络设备的备份和恢复2.1.3 管理网络设备的固件升级2.2 网络设备访问控制2.2.1 设置访问控制列表（ACL）2.2.2 网络设备的远程管理安全三、网络传输安全3.1 加密传输协议的使用3.1.1 使用SSL/TLS保护敏感数据传输3.1.2 配置安全的虚拟专用网络（VPN）3.2 数据包过滤和防火墙3.2.1 配置数据包过滤器3.2.2 定期审查防火墙策略四、网络应用安全4.1 网络应用开发安全4.1.1 基于安全编码实践进行应用开发4.1.2 安全漏洞扫描和修补4.2 网络应用访问控制4.2.1 应用访问控制的身份认证和授权机制4.2.2 进行应用安全漏洞扫描五、人员安全管理5.1 员工安全策略和守则5.1.1 制定员工网络安全责任和义务5.1.2 安全意识培训和教育5.1.3 审计和监控员工的网络行为5.2 网络安全岗位设置和职责5.2.1 设定网络安全管理团队5.2.2 确保网络安全责任的分工和协作附件：2、网络安全政策范例法律名词及注释：1、防火墙：一种网络安全设备，用于控制网络通信的流量，防止未经授权的访问。
2、SSL/TLS：Secure Sockets Layer/Transport Layer Security，一种用于保护数据传输安全的加密协议。
3、VPN：Virtual Private Network，一种通过公共网络建立私密连接的技术。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、基本信息1-信息系统名称：2-信息系统类型：3-审查日期：4-审查人员：5-审查目的：二、网络架构安全1-硬件设备安全1-1 服务器安全1-2 路由器安全1-3 防火墙安全1-4 交换机安全1-5 存储设备安全2-网络拓扑安全2-1 网络拓扑图2-2 网络隔离及子网划分 2-3 出口流量控制2-4 内部网络访问控制3-网络传输安全3-1 数据加密传输3-2 VPN安全3-3 WIFI安全三、系统安全1-系统软件安全1-1 操作系统安全1-2 应用程序安全1-3 补丁管理2-账户和权限管理2-1 用户账户安全2-2 角色和权限管理2-3 账户认证和授权机制3-数据库安全3-1 数据库访问控制3-2 数据备份和恢复3-3 数据库加密四、应用安全1-应用程序安全1-1 Web应用程序安全1-2 移动应用程序安全1-3 客户端应用程序安全2-代码安全2-1 代码审查2-2 安全编码规范2-3 测试覆盖率和安全测试3-安全策略和配置3-1 安全策略制定3-2 配置文件安全3-3 日志管理五、安全运维1-漏洞扫描与风险评估1-1 网络漏洞扫描1-2 应用程序漏洞扫描1-3 风险评估报告2-安全事件和漏洞响应2-1 安全事件响应计划2-2 漏洞修复与补丁管理2-3 安全事件追踪和记录3-安全培训与意识3-1 安全培训计划3-2 安全意识教育推广附件：{附件名称}法律名词及注释：1-数据保护法：保护个人数据不被未授权访问、使用、修改或删除的法律法规。
2-网络安全法：保护网络信息系统安全，预防、制止和打击网络犯罪的法律法规。
3-信息安全管理制度：组织内部针对信息安全的规章制度和管理要求。
4-漏洞扫描：通过扫描系统、应用程序或网络环境，发现潜在安全漏洞的过程。
5-安全事件响应计划：应对发生安全事件时，组织内部所采取的应急措施和处理流程。
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应制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训
外部人员
访问管理
应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。
系统建设管理
系统定级
应明确信息系统的边界和安全保护等级
应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由
安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等
授权和审批
应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批
应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认
沟通和合作
应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透
防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围
防盗窃和防破坏
应将主要设备放置在机房内
应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
违法案件报告和协助查处制度
备案制度
安全保护
技术措施
具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等
安全审计及预警措施
网络攻击防范、追踪措施
计算机病毒防治措施
身份登记和识别确认措施
产品采购和使用
应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定
应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求
应指定或授权专门的部门负责产品的采购
自行软件开发
应确保开发环境与实际运行环境物理分开；
应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则
自行软件开发
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管
数据保密性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性
备份和恢复
应能够对重要信息进行备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性
信息系统安全检查项目表
(安全管理制度)
类别
检查项目
项目安全标准
是否符合标准
备注
安全管
理制度
管理制度
应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等；
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；
应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；
国际联网信息系统网络安全检查表
时间： 年 月 日
被检单位名称
单位地址
负责人
联系电话
联网情况
接入方式（服务商） _______________________
账号（电话） _____________________________
联网主机数 _______________________________
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备 注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
物理访问控制
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员
网络设备防护
应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；
当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。
身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；
应对网络设备的管理员登录地址进行限制
网络设备用户的标识应唯一；
应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；
应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限
访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作
安全审计
应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计
应保证无法删除、修改或覆盖审计记录
审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等
通信完整性
应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性
通信保密性
在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进行加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
应限制具有拨号访问权限的用户数量
安全审计
应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录
审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。
边界完整性检查
应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。
入侵防范
应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等
在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告
应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认
人员安
全管理
人员离岗
应规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限
应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备
应办理严格的调离手续
人员考核
应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核
安全意识教育
和培训
应告知人员相关的安全责任和惩戒措施，并对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒；定期参加公安公共信息网络安全监察部门组织的安全培训。
应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。
访问控制
应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；
应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在
应限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的
应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离
安全审计
审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户
应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度；
应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。
制定和发布
应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定
应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定
应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中
评审和修订
应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订
应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准
安全方案设计
应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；
应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案；
应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案；
应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施
应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能
应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级。
应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。
应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；