监理季度检查表word版本
监理单位工程管理情况检查表
监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称：监理单位名称：序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行（和运行（55）未分别建立相对应的组织体系；未分别建立相对应的组织体系；无相对应无相对应的管理制度和岗位职责；未落实相对应的责任制；未建立管理台帐每缺1项扣1分；未按职责或超越职责履行发现1位扣1分；扣完为止；有制度未运行扣5分；分；2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况，人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续（划及调整手续（151515））总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动，动，确需变动须办理手续，确需变动须办理手续，确需变动须办理手续，无手续扣无手续扣5分，分，变变动后总监资历或资格等降低扣15分，总监不到位取消监理合同，总监到位不符标书承诺扣15分，总监无公司任命扣5分；人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分；安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分；无人员分工、无进场计划缺1项扣5分；人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分，分，考考勤须注明全勤或半勤，未注明扣5分，考勤须现场甲方项目经理确认，无确认扣5分，考勤做假扣15分；扣完为止；分；扣完为止；3 实施依据及监测设备（备（55） 现场合同文件（含招、投标文件），国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规（如（如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等）强制性标准，缺一子项扣1分，某一子项中缺一项扣0.1分；标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺，缺一项扣2分，一般监测设备缺一项扣1分；扣完为止；分；扣完为止；4监理规划（含关键部位策划、投资控制、进度控制）、专业监理细则（含安全、投资、进度）编制与工程进度相符，并及时交底（5）无规划扣5分，分，规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分，无施工方案相对应的细则缺一项扣1分，分，根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分，无交底（含表式）记录缺一项扣2分，程序不符要求发现一项扣1分，规划或细则无针对性扣2分；扣完为止；分；扣完为止；5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行，审核施组或方案（含安全、投资、进度），勘察设计交底，开工审核，审核分包单位资质（资质（55）无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分，开工审核不符规范扣1分，体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分，无勘察或设计交底发现一项扣2分，交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及其费用落实等）落实等）发现一处扣发现一处扣1分，分，施组程序施组程序施组程序（如深基（如深基坑须评审等）坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分；分包审核缺1项扣1分，分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分，内容不全（无分包合同）、填写不规范填写不规范（无分包工程量）（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分；建设单位审核监理单位上报预算，核减率超5％，扣2分，预算进度不满足建设方要求，扣2分，扣完为止；6审查建筑材料、构配件、设备的使用，实施见证取样制度，对用于现场的安全设施、设备进行审查（进行审查（55）无审查扣5分，分，原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分，见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分；扣完为止；分；扣完为止；7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制，在关键和重要施工过程中，总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理，履行质量、安全责任（量、安全责任（101010））无旁站记录扣2分，无巡视记录扣2分，未实施独立的平行检测扣2分，平行检测报告不及时收集扣2分，平行检测频率不符合合同约定扣1分，平行检测缺一项扣1分，无平行检测汇总清单扣0.5分；扣完为止；对工程量审核与实不符扣10分，情况严重者可实行否定权。
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项（次）
未达要求扣0.5-2分，发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项（次）未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查，是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档，是否完整、规范、真实、正确
一项（次）未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开，记录齐全，及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时，是否现场复核
一项（次）未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时，资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位，记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
监理服务质量检查记录表完整版本
26
1
3）现场办公室布置符合公司统一规定
/
1
4）对工程现场进行巡查，有巡查记录
19
2
5）对内部工作安排是否有序，重点环节是否进行内部交底
26
1
6）项目部是否保存必要的公司及上级文件，是否贯彻到位，其落实情况
2
1
7）项目部是否配备必要的规范图集，是否了解规范的有效性
5
总监
及专监
1）施工监理交底（含抗震钢筋、海砂、新规范）
26
3
2）对存在的工程质量问题及时下发监理工程师通知单，并监督整改落实
18
5
3）不合格的材料、构配件和设备的处理，是否留置影相资料
12
4
4）分项、分部、隐检的验收是否及时，有效，记录是否符合要求
17
5
5）组织桩基、结构、节能、人防等中间验收或竣工预验收，编制质量评估报告和验收会议纪要
16
5
6)是否落实按图施工，特别是联系单内容的控制
/
5
7）经验收签认的隐蔽工程、检验批、分部等仍存质量缺陷或隐患
/
5
8）工程质量事故报告和处理记录
16
3
进度控制（5）
员
1）进度牌标注比对、晴雨表上墙记录
10
3
2）监理日记记录施工进度延误的原因
19
2
总、
专监
1）开（复）工报告、施工进度计划审查、审批
10
应得
实得
安全监理
（25）
监理员
1）起重机械：重大构件（设备吊装）和垂直运输垂机械装拆及基础施工旁站监理，垂直运输机械装拆、使用备案登记，卸料平台搭设和底层围护
建设工程项目安全生产季度检查表(监理单位)
总得分
检查人： 检查日期：
注：打分采用扣分制，最大扣分不超过本记分项目的总分。当计分项目有遇有缺项时，采用抛项处理。扣分时，在备注项内说明理由。
10分
4
项目总监按规定未对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字的，扣10分。
10分
5
监理单位按规定未组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收的，扣10分。
10分
6
建设工程实体工程安全及文明施工存在附件2序号2-10规定情形，监理单位未发现相应问题的，按附件2同样扣分。监理单位已发现并发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位又未向建设单位报告的，按附件2扣分的50%扣分。监理单位已发现并发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位已向建设单位报告的，按附件2扣分的30%扣分。建设工程存在附件2规定的容易引发群死群伤安全事故隐患的，监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改并向建设单位报告，在施工单位仍然拒绝整改的情况下，监理单位如有向项目监管部门书面报告的，可不扣分。
建设工程项目安全生产季度检查表
（监理单位）
工程名称：监理单位：
序号
抽查内容
分值
扣分
得分
备注
1
监理单位按照监理规范要求，未编制含有安全监理内容的监理规划和监理实设计中的安全技术措施并签字的，扣5分。
5分
3
监理单位按规定未审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录的，扣10分。
工程监理专项检查表
表一：人员和经营行为部分
监理单位
项目名称
工程类别
工程规模
建设单位
形象进度
项目总监姓名
施工总包单位
分包单位
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1．1企业情况
1．1．1监理资质
资质证书，监理合同，中标通知书等有关文件
1．1．2是否越级
查验资质，是否越级承接工程
检查日期：年月日
表三：安全监理部分
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1．1安全监理责任制
1．1．1项目监理机构安全监理责任制
明确安全监理责任分工
2
2．1项目文件编制
2．1．1安全监理方案
项目监理规划包含安全监理方案
2．1．2安全监理实施细则
对危险性较大工程及时编制有针对性的安全监理实施细则
2．1．7监理旁站情况
有旁站细则，有旁站记录，数据真实、有效
2．1．8监理实测实量情况
有关分项工程项目有实测记录
2．1．9现场计量检查
计量仪器符合要求，计量合理，计量检定证书在有效期内
2．1．10现场实物质量，是否有违反强制性标准的情况
现场工程实物质量，有无违反强制ห้องสมุดไป่ตู้标准等质量隐患，监理是否识别
检查人：
1．1．3监理日记
内容真实，记录全面，签署齐全
1．1．4监理工程师通知单
按规定及时发送，有回复和整改复查
1．1．5监理月报
监理单位季度考核表定稿
6、监测数据对比分析缺少监测项目、未按项目公司要求进行对比分 析。（扣2分）
7、未及时组织预警分析会议、预警分析会议汇报材料准备不认真、 分析会议纪要不及时上传地铁公司信息平台。（扣1分）
8、未严格进行现场巡视，无巡检记录。（扣1分）
扣分合计
实际得分合计
12
2
监理工作管 理（30分）
25、监理月报（周报）未及时上报或内容不详细，不全面。（扣0.5分）
26、无故不参加项目公司召开的会议和活动。（扣0.5分）
27、未及时贯彻项目公司的会议精神，落实具体措施，导致影响工程 正常进行。（扣0.5分）
28、未按《关于进一步提升监理工地例会会议质量的通知》相关要求 召开监理例会、相关专题会议，例会流于形式。（扣1分）
分；
3、开出的工作联系单除协调解决问题外，还对施工单位的工作具有 指导意义和前瞻性，每单加0.5分；
4、得到项目公司、地铁集团及以上的政府部门或机构通报表扬的， 加2分；
5、提出的合理化建议（含优化设计变更的建议）被项目公司采纳， 每项加2分；
6、监理管段内有参建的施工单位在获得项目公司、地铁集团及以上 单位组织的评比中获得优秀名次，并获得奖杯、奖状、奖金及其他荣 誉称号（不含个人奖励），将视具体情况加1〜3分。
3、未定期对施工单位检测工作进行专项检查，检查过程中发现较为 重要问题未及时向项目公司反馈、无检查记录。（扣2分）
4、未编制年度平行检测计划。（扣1分）
5、未督促施工单位编制年度见证检测计划，未及时审批或把关不严。 （扣1分）
6、监理单位平行检测项目、参数、频率不满足要求。（扣2分）
工程监理安全检查记录文本表
WORD 可编辑文档工程监理安全检查记录表注： 1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。
2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。
3.施工现场“五牌一图”指施工现场平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌。
4.脚手架形式分为落地式脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）六种。
WORD 可编辑文档建筑施工安全检查记录汇总表施工单位：监理合同编号：编号：单位建筑结构分项评价（优秀、良好、合格、不合格）工程面积类型安全文明脚手基坑“三施工物料塔吊起重施工(施工(M 2)管理施工架支护宝”用电提升吊装机具现场与模“四机与名称 )板工口”外用程防护电梯总体评价及需要进一步整改的内容：监理部总监理师施工单位(项目负责人 )项目经理参检人员：检查时间：年月日此汇总表应分送业主、施工单位、项目监理部自存。
WORD 可编辑文档安全管理检查记录表（表 1）施工单位：监理合同编号：编号：序检查情况号检查项目检查标准整改结果1安全生产责任制建立安全责任制，并在各级执行安全责任制，经济承包中有安全指标，制定各工种安全技术操作规程，配备专（兼）职安全员。
2目标管理制定安全管理目标，进行安全责任目标分解并贯彻实施。
3施工组织设计施工组织设计（或施工方案）中有安全措施，保安全措施制定全面、有针对性，并具体落实。
（或施工方案）证施工组织设计经审批，专业性较强的项目，项单独编制专项安全施工组织设计。
目4分部（分项）工程交底全面、针对性强，履行签字手续，有书安全技术交底面安全技术交底记录。
5安全检查建立定期安全检查制度，安全检查留下记录，对事故隐患及时整改。
6安全教育建立安全教育制度，对新来工人进行三级安全教育；变换工种时进行安全教育。
7一班前安全活动建立班前安全活动制度并有记录。
8般特种作业经过培训从事特种作业，持证上岗。
项目持证上岗9工伤事故处理工伤事故按规定报告，并按事故调查分析规定处理，建立工伤事故档案。
监理工作质量检查表
项目名称: 监理工作质量检查表项目总监：序号一、1、2、3、4、5、项目名称及检查内容综合管理项目监理部组建1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或者复印件1.2、总监任命、总监代表授权书有原件1。
3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章1。
4、人员变更有文件并符合程序 (建设单位书面允许、建设局备案)监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标2.1、监理人员有书面明确分工2.2、有明确的监理职责和工作流程2。
3、有书面的经分解的监理目标 ,并符合监理合同要求2.4、有文件学习记录监理办公形象3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙3.2、办公地点文明、便于开展工作3。
3、监理人员着装整洁、精神面貌好3。
4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤公司管理制度落实情况4。
1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行4。
2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)4.3、全体人员阅读相关文件并有签名4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录编制监理规范5。
1、开工前编制基本实得分占得分比％备注5。
2、按公司规定编制审批(三审表5。
3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明催促控制措施、安全危（wei）险源辨别措施6、编制并批准监理实施细则6.1、相应工程开工前编制完成6.2、结合专业特点、详细具体，有可操作性和有针对性的安全具体措施6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求6.4、按规定经总监理工程师审批二、工程质量控制7、图纸审查预会审7.1、有自审记录、提出审查意见7.2、提出合理化建议7.3、有会审记要(原件)、各单位代表签字并加盖公章7.4、待定问题有明确答复8、第一次工地会议及监理工作交底8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加，介绍监理机构、人员及分工8。
2、介绍监理规范主要内容，并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施8。
监理检查表
分包单位资格未审批扣2分
无报审表及总监签认扣5分
小计
般 项 目
6
法规、标 准文件
常用法律法规、标准规范、现行上级有关文件缺一项扣5分，
单项不全扣2分
5
7
建设基 本手续
施工许可证、施工中标通知书、监理中标通知书、质量安全监 督手续、施工图设计审查书、规划部门放/验线记录、建设工 程监理备案表等文件的复印件缺一项扣1分
5
8
合同 文件
监理合同副本、施工合同副本、分包合同书等缺一项扣2分
5
9
勘察设计 文件
地质勘探报告、施工图纸、水准坐标点原始资料、图纸会审纪
要、工程预算书、工程变更单等缺一项扣1分
5
10
第一次 工地会议
未召开、参加单位不全、会议内容、程序不正确、
没有会议纪要、会议纪要会签不全等有一项发生扣5分
5
小计
100
现场无岗位证书复印件扣3分
4
岗位 职责Байду номын сангаас
无冈位职责（包括各级人员安全监理职责）扣20分，主要
岗位职责缺一个扣5分，分工不明确、不合理扣5分
20
小计
般 项 目
5
监理 设施
办公场所及办公通讯设备无独立性不能满足工作需要扣5
分
10
现场配备必要检测设备和工具，不能满足工作需要扣5分
项目无计算机辅助管理扣2分
6
分项实得分合计
检杳人
项目监理机构检查评分表
项 目
序 号
检查项目
考评内容及扣分标准
扣减 分数
应得分
季度巡查考核表
4
缺一项扣 0.2 分。
（四）工程质量、进度、投资控制（35 分） 1 控制点复核、测量放线复核 2 有一项不符合要求扣 0.5 分，无独立复核的扣 1 分。 工程材料、 构配件设备进场未核验缺一项扣 1 分。 6 见证取样无台帐（含“两块” ）扣 2 分，没有按监 理规范要求见证取样每缺一项扣 1 分。 3 工序质量报验、 分部、 分项、 检验批验收、 隐蔽验收审核、审批及时、规范。 报验资料没有在规定的时间内审核、审批的，有 10 一次扣 1 分；无审核、审批意见的，有一次扣 1 分；没有经过认真审核就签认，存在明显错误或 不符合规范要求者，有一次扣 2 分。
3
2
监理规划是否有监理安全责任的内容 危险性较大的分部分项工程是否编制监 理细则
2
3
1
4
监理是否审核施工单位安保体系、 安全生 产责任制及各项规章制度
1
5
监理是否审核施工单位应急救援预案 监理是否审核施工单位安全防护、 文明措 施费用使用计划
1
6
1
7
施工单位未落实施工组织设计及专项施 工方案中安全防护、 文明措施监理有否督
7
实际进度与计划进度偏差分析， 如何采取 纠偏措施
1 2
未分析的扣 0.5 分；无措施的扣 0.5 分。 如有未认真审批扣 0.5 分。 没有在规定的时间内审核、审批的，有一次扣 0.5 分；无审核、审批意见的，有一次扣 0.5 分；没
8 9
工期延误与延期的审批
工程款支付审核、费用索赔
2
有经过认真审核就签认，存在明显错误，有一次 扣 0.5 分；审核、审批的签认日期不符合时间逻 辑的，有一次扣 0.5 分。
2 工程材料、 构配件设备进场核验、 见证取 样台帐（含“两块” ）
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表（第一季度）检查日期：年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明：1、检查内容依据：建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分，为监理履职履责严重不到位；70-85分为监理履职履责基本到位；85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监，由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评，情况特别严重者，将书面上报住建局建议加重处罚；②对监理履职履责基本到位的项目总监，由建设单位依据相关合同规定要求限期整改；③对监理履职履责到位的项目总监，进行表彰。
检查表（一）：监理单位内部管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况（10分）1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书（如有）1分小计检查表（二）：监理单位综合管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作（10分）1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制（内容完整性、针对性）、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理；或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
监理季度检查表(20200521080818)
1-6 分，扣完为止。
基坑支护沉降与位移监 14 控
施工单位在施工过程中未自行监测扣 2 分，未收集第三方检测和巡查实物扣 2 分，超过 5 警戒值时未有具体作为扣扣 2 分，扣完为止。
洞口及临边防护（含电 15 梯门洞、井道）和通道
口、人行通道防护棚
具备条件时未及时防护、防护棚未自成体系与外架连接、每周均未检查并记录扣 6 现场洞口及临边防护和通道口、人行通道防护棚存在安全隐患的视情况扣扣
进场材料、设备、 6
检验、报审资料
监理日记未逐日及时记录当日的所有事项，不能反映真实施工情况、各种记录的问题无纠正措施
5 和跟踪落实的扣 3 分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、或回复内容的不真实的扣
3 分，
扣完为止。 施工组织设计未审核扣 15 分，没报审表或专监、 总监审批不规范各扣 2 分，审后仍存在 “编审批”、
2 分，扣完为止。
6 公司规定
10
检查规范、检测仪器、安全帽、公司文件、监理机构人员考核考勤，不符一项扣
2 分，扣完为止。
监理组织机构及公
7
10
司、人员证件
监理交底及开工申
8
8
请报告
资料整理及 2011 版
9
9
广东省统表使用
小计
100
检查监理合同、总监任命书、监理机构设置、监理人员变更、公司营业执照资质证书、人员证件， 不符一项扣 2 分，扣完为止。
扣 6 分，无质量、进度、投资控制的方法和措施、工作制度扣
6 分，无安全或者节能扣 10 分，扣
完为止。
未审核质量、安全管理制度；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；项目经理、专职安 全生产管理人员、 特种作业人员资格证、 上岗证；“三类人员” 安全生产考核合格证、 生产人员 “平 安卡”等资料的各扣 2 分。扣完为止。
项目监理部季度检查考记录表
安全资质证书、资料的检查记录
督促、检查施工单位安全员的配备和任命文件，检查特种作业人员持证上岗，按规定审查施工企业资质（含专业承包、劳务分包）、安全生产许可证、“三类人员”考核合格证书和特种作业人员操作资格证。检查施工单位安全教育及三级安全技术交底、劳动保护、员工持有安全教育合格证的情况以及购买意外伤害保险情况。检查有关资料记录1.对特种人员的查验资料；2.对施工单位购买保险的监督记录。3、审批分包单位时审查安全生产许可证。4、平安卡办理情况
管理手册、法律、法规、规范、强制性标准、《通病治理》、安全规章的配备及清单，工程图像资料是否及时、完备。
监理检测设备配置及台帐
卷尺、 2M 靠尺、吊锤、经纬仪、水准仪，外借到其他项目部 应有记录签收。设备、台帐齐全、完备。
会议制度、监理日志制度、监理月报制度、安全文明施工管理记录
建立工程会议制度，整理各类会议记录，首次会议、监理例会、工程协调会议纪要文件流畅，简明扼要，真实确切，监理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ志填写认真、规范。制度健全，会议记录整理及时、齐全、完整，分类管理、符合要求。
监理规划与专业监理细则
审批技术文件（施工组织设计及施工专项方案）
材料报验单与见证取样试验、施工大型设备
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
质量验收
第三部分：
安全文明控制
安全管理、文明施工管理架构及职责
安全文明检查制度
安全文明方案审批与验收
安全资质证书、资料的检查记录
安全文明检查整改记录
监理行为
第四部分：
第四部分：
环境与职业健康
管理计划
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工程名称：
序 号
检查内容
应得 分
评分原则
表一：综合管理类
检查情况
得 分
1 监理规划
25
施工单位资质（含
2 分包单位）
15
施工合同及其它有
3 关合同
5
有完整的监理规划（包含安全监理规划或安全专章，节能专章）得 25 分，总监主持编制、单位技 术负责人审批、工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣 2 分，无项目机构组织形式、人员配备 扣 6 分，无质量、进度、投资控制的方法和措施、工作制度扣 6 分，无安全或者节能扣 10 分，扣 完为止。
案
专家意见修改的各扣 3 分，扣完为止。
设备、材料质保证明不全一次扣 2 分，进场审核、使用审核、复验报告三者时间逻辑错误（即先
6
进场材料、设备、
检验、报审资料
15
用后检、先进场后申报）一次扣 2 分，不合格材料、构配件、设备无处理（退场）记录一次扣 3 分，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的一次扣 10 分，没有建立
监理工作制度及岗
4 位职责分解
10
监理报告、月报及
5 例会
8
检查公司的上墙监理制度（包含晴雨表、进度计划、形象进度）、质量安全制度、岗位职责分解， 全有得 10 分，缺一项扣 2 分。
检查监理工作月报或周报、质量安全监理工作报告、工程例会，不符一项扣 2 分，扣完为止。
6 公司规定
10 检查规范、检测仪器、安全帽、公司文件、监理机构人员考核考勤，不符一项扣 2 分，扣完为止。
缺一项扣 5 分，扣完为止。
工程实体有较大质量缺陷、观感较差,无监理整改通知每处扣 5 分，有通知无整改回复或无复查扣
8
现场实物质量监 控
20
3 分，存在违反规范强制性条文扣 10 分；违反工程建设标准、规范的扣 5 分，存在不按批准的方 案施工现象，监理未予制止扣 5 分，现场有违反“三禁”规定和使用淘汰产品的现象，监理无处
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工程名称：
检查最后得分
检查人（签字）：
检查内容及权重 检查实得分
综合管理类 （20%）
施工质量控制 （40%）
安全与文明施工管理 （40%）
第 季度
备注 检查量化指标见附表
检查结论：不合格、合格、优秀
被检查项目（项目总监或总监代表）签字：
检查日期： 2014 年 月 日
扣完为止。
施工单位（含分包
施工组织设计未审核扣 15 分，没报审表或专监、总监审批不规范各扣 2 分，审后仍存在“编审批”、
5
单位）施工组织设 计及专项施工方
20
质量保证措施、安全技术措施等问题未纠正的各扣 2 分。审后存在“编审批”和违反强制性标准 问题扣 2-5 分，应经专家论证的而未论证的缺一扣 3 分，总监审批时间在专家论证之前及方案未按
一个监理实施细则扣 10 分，扣完为止。
未审核质量、安全管理制度；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；项目经理、专职安 全生产管理人员、特种作业人员资格证、上岗证；“三类人员”安全生产考核合格证、生产人员“平 安卡”等资料的各扣 2 分。扣完为止。
现场有施工合同及相关的分包合同、订货合同得 5 分，无施工合同为 0 分，无主要分包合同扣 2 分。
理记录扣 5 分，扣完为止。
小计
100 注：未发生的项目分不计，本检查表实计得分＝总得分／应得分总分×100。
检查人（签名）：
日期
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工程名称：
序 号
检查内容
应得 分
评分原则
表三：安全与文明施工管理
检查情况
得 分
1 专项安全监理细则
专业性较强及危险性较大分部分项工程施工后无编制安全监理细则扣 10 分；内容缺少 15 专业特点，监理流程、要点、方法及措施的各扣 3 分，“编审”不符合要求扣 2 分，缺
检查资料的类别目录、卷类目录、工程资料是否为广东最新统表。不符一项扣 3 分，扣完为止。 注：未发生的项目分不计，本检查表实计得（签名）：
日期：
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工程名称：
序 号
检查内容
应得 分
评分原则
表二：施工质量控制
检查情况
得 分
1 质量监理细则 2 旁站监理
监理细则重点突出、针对性强、有工程概况及专业特点、编制依据、监理工程流程、控制要点及 10 目标值和监理工作方法及措施得 10 分，无专业监理工程师编制、总监审批的扣 2 分，针对性不强，
缺失主要内容的扣 5 分，缺一个监理实施细则扣 10 分，扣完为止。 检查《旁站监理方案》编审程序不符扣 3 分，方案内容不全扣 2 分，旁站记录编写的及时性、内 5 容的完整性与符合性不符扣 3 分，扣完为止。
施工图纸会审制
3 度及设计变更
5 施工后施工图纸会审制度没有完善扣 3 分，设计变更未登记落实扣 3 分，扣完为止。
监理日记及公司
监理日记未逐日及时记录当日的所有事项，不能反映真实施工情况、各种记录的问题无纠正措施
4 月度检查整改
5 和跟踪落实的扣 3 分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、或回复内容的不真实的扣 3 分，
材料/设备检验管理台账扣 5 分，扣完为止。
应验收的隐蔽工程未验收一次扣 5 分，签批不规范或漏签一次扣 1 分，监理检查发现不合格工序、
7
施工过程控制及 安全功能检测
20
质量缺陷，未发监理通知一次扣 3 分，检验批、分项工程、分部工程验收缺一次扣 2 分，签署意 见不正确、漏签、漏盖章或越权签署一次扣 1 分，存在时间逻辑错误一次扣 2 分。安全功能检测
监理组织机构及公
7 司、人员证件
10
监理交底及开工申
8 请报告
8
资料整理及 2011 版 9 广东省统表使用 9
小计
100
检查监理合同、总监任命书、监理机构设置、监理人员变更、公司营业执照资质证书、人员证件， 不符一项扣 2 分，扣完为止。 检查开工申请报告、监理（安全和质量）交底，不符一项扣 4 分，扣完为止。
2014 年 月 日
附注
1、检查由公司组织，每季度进行一次； 2、凡 75 分及以下为不合格，75~89 分为合格，90 分及以上为优秀。凡检查不合格的项目，公司将视情况对项目
责任人或者虽项目检查为合格，但履职情况较差的个人给予内部黄色警示一次；凡检查排名前二名的项目， 公司将给予奖励。
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