采购验收表模板
采购质保金验收表格模板
采购质保金验收表格模板一、基本信息1. 供应商名称：_____________________2. 采购合同编号：_____________________3. 采购物品名称：_____________________4. 采购数量：_____________________5. 采购总价：_____________________元6. 质保金比例：_____%（通常为采购总价的5%-10%）7. 质保金金额：_____________________元二、质保期限1. 质保金起始日期：____年____月____日2. 质保金到期日期：____年____月____日三、验收条件1. 物品符合采购合同规定的质量标准。
2. 物品在正常使用条件下无明显性能故障。
3. 供应商提供的售后服务符合合同约定。
四、验收过程记录1. 验收日期：____年____月____日2. 验收地点：_____________________3. 参与验收人员：-甲方代表：_____________________-乙方代表：_____________________4. 验收结果：□合格□不合格5. 不合格原因及改进措施：_____________________五、质保金处理1. □质保期内物品符合验收条件，同意退还质保金给供应商。
2. □质保期内物品不符合验收条件，根据合同约定处理质保金。
六、签字确认1. 甲方代表签字：_____________________ 日期：____年____月____日2. 乙方代表签字：_____________________ 日期：____年____月____日七、备注______________________________________________________________________________注：本表格仅供参考，具体内容根据实际情况进行调整。
中北大学采购验收表(服务)
项目名称
采购单位
合同编号
合同金额
合同签订日期
项目联系人
联系方式
项目负责人
联系方式
提供服务单位
联系人及联系方式
验收时间
验收地点
一、服务项目开始履行时间、服务内容等：
二、服务项目实际履行质量：
三、服务项目履行达到的效果：
四、其他情况说明：
五、验收结果：
项目验收组组长：年月日
用户单位：
（公章）
年月名
姓名
单位
职务、职称
注：1、金额10-30万元的服务类项目验收由采购单位自行组织，以邀请服务对象（3-5名）及中标服务单位座谈的形式进行。
2、金额30万及以上的服务类项目必须邀请国有资产管理处、财务处及招标机构参加验收。
3、本表一式三份，国有资产管理处、项目采购单位、中标服务单位各一份。
中北大学采购自行验收表
项目名称
使用单位
合同编号
使用单位
项目验收负责人
合同金额（元）
验收负责人联系方式
合同பைடு நூலகம்订日期
货物接收人
供货厂商
货物接收人联系方式
货物接收
清单
序号
品名
规格、型号
国别、厂家
数量
放置地点
1
2
3
4
5
…
（清单不够位可继续加行
一、货物及其附件到货情况：
二、货物技术手册、说明书、保修卡及其他配套资料配备情况：
三、安装调试培训及运行情况：
四、其他情况说明：
五、验收结果：
项目验收组组长：
年月日
参加验收人员签名
姓名
工作单位
职务、职称
用户单位：
（公章）
年月日
国有资产管理处：
备案
年月日
注：本验收表一式三份，国有资产管理处、使用单位、供应商各一份。
采购验收表格一览
采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。
服务采购合同验收表模板
服务采购合同验收表模板合同编号：______甲方（服务供应商）：________乙方（服务采购方）：________签订日期：______生效日期：______一、服务内容及数量1. 服务名称：______2. 服务描述：______3. 服务数量：______4. 服务标准：______5. 服务费用：______二、服务验收标准1. 服务质量标准：______2. 服务进度要求：______3. 服务结果要求：______4. 服务安全要求：______5. 服务保密要求：______三、服务验收流程1. 本次服务的验收由乙方负责，甲方提供必要的支持和配合。
2. 验收内容包括但不限于服务的质量、进度、结果等方面。
3. 验收过程中发现的问题和不符合标准的地方，甲方需及时整改并重新提交。
4. 验收通过后，乙方签署确认，甲方提供相应的服务费用。
四、服务验收凭证1. 服务验收表2. 服务质量评价表3. 其他必要的验收文件五、服务验收结果经过双方共同努力，服务验收结果如下：1. 本次服务的质量、进度、结果等方面均符合约定标准。
2. 服务费用已支付完成。
3. 验收结果为（□合格□不合格），乙方签字确认。
六、服务保修1. 甲方在服务验收合格后提供的保修期为______个月，保修期内服务出现问题甲方免费维修。
2. 保修期过后，甲方提供有偿维修服务，费用双方再协商确定。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章后生效，有效期______年。
2. 本合同有效期内，如需修改或终止，须经双方协商一致并签署书面文件。
3. 其他约定事项：______甲方（服务供应商）：________乙方（服务采购方）：________签字：______ 日期：______。
采购合同验收单模板
采购合同验收单模板一、验收单基本信息1. 验收单编号：________2. 供应商名称：________3. 采购合同编号：________4. 验收日期：________5. 验收人员：________二、验收商品信息1. 商品名称：________2. 商品规格：________3. 商品数量：________4. 商品单价：________5. 商品总价：________三、验收标准与要求1. 商品质量：________2. 商品数量：________3. 商品包装：________4. 商品交付：________5. 其他要求：________四、验收结果1. 实际收货数量：________2. 实际收货质量：________3. 实际收货包装：________4. 实际收货交付：________5. 综合评价：________五、验收结论1. 验收合格：________2. 验收不合格：________3. 需要退货/换货：________4. 其他处理：________六、验收意见1. 供应商意见：________2. 采购方意见：________3. 双方协商结果：________七、验收单附件1. 采购合同副本：________2. 验收报告：________3. 商品检验报告：________4. 其他相关文件：________八、其他约定1. 售后服务：________2. 质保期：________3. 违约责任：________4. 争议解决方式：________九、签字盖章1. 供应商签字：________2. 采购方签字：________3. 日期：________注：本验收单模板仅供参考，具体内容需根据采购合同及双方协商情况制定。
猪牛羊肉肉类食品采购检查验收登记表
日 期
品 名
数 量
单价
（元）
金 额（元）
供货人
地 址联系电话来自食品质量采购员验收员签 名
备注
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
说明：食品质量项内有或是者在相应括号内打√，无或否者在相应括号内打×（不可缺项）
中北大学采购自行验收表
四、其他情况说明：
五、验收结果：ຫໍສະໝຸດ 项目验收组组长：年月日参加验收人员签名
姓名
工作单位
职务、职称
用户单位：
（公章）
年月日
国有资产管理处：
备案
年月日
注：1.本表一式三份，国有资产管理处、使用单位、供应商各一份；
2.采购人、使用人不能作为验收人员参加验收；
3.参加验收人员至少包含3名副高职称以上人员；
4.10万元以上仪器设备要附有测试人员签字、单位盖章的测试报告。
中北大学采购自行验收表
项目名称
使用单位
合同编号
使用单位
项目验收负责人
合同金额（元）
验收负责人联系方式
合同签订日期
货物接收人
供货厂商
货物接收人联系方式
货物接收
清单
序号
品名
规格、型号
国别、厂家
数量
放置地点
1
2
3
4
5
…
（清单不够位可继续加行）
一、货物及其附件到货情况：
二、货物技术手册、说明书、保修卡及其他配套资料配备情况：
采购验收出入库单excel模板
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
：领用部门（收料员）
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
收料员：
使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
序号材料名称单位规格型号数量单价合计金额大写
采购验收入库单
类别： 供货单位： 电话： 年 月 日 凭单号：
部门： 数量 单价
金 额 百 十 万 千 百
序号
材料名称
单位
规格型号
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）：收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算