程序文件汇编.docx

xxxx CONSTRUCTION

程序文件汇编

编制：文件编制组

审核：xxx

批准：xxx

xxxx建设工程有限公司

xxxxxxxxxxxxx CONSTRUCTION CO.,LTD

目录

序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》3 2xxxx/QESP02：B《记录控制程序》6 3xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》8 4xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》11 5xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》14 6xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》16 7xxxx/QESP07：B《信息交流沟通程序》18 8xxxx/QESP08：B《管理评审程序》20 9xxxx/QESP09：B《人力资源管理程序》22 10xxxx/QESP10：B《施工设备管理程序》25 11xxxx/QESP11：B《工程投标及合同管理控制程序》27 12xxxx/QESP12：B《材料采购控制程序》29 13xxxx/QESP13：B《工程分包控制程序》31 14xxxx/QESP14：B《施工策划控制程序》33 15xxxx/QESP15：B《工程项目施工和服务控制程序》35 16xxxx/QESP16：B《环境运行控制程序》38 17xxxx/QESP17：B《职业健康安全运行控制程序》41 18xxxx/QESP18：B《应急准备和响应控制程序》43 19xxxx/QESP19：B《内部管理体系审核控制程序》46 20xxxx/QESP20：B《运行督查控制程序》49 21xxxx/QESP21：B《工程质量检查与验收控制程序》51 22xxxx/QESP22：B《管理绩效监测控制程序》53 23xxxx/QESP23：B《不合格品控制程序》55 24xxxx/QESP24：B《环境 / 职业健康安全不符合控制程序》57 25xxxx/QESP25：B《纠正和预防措施控制程序》59

文件控制程序

文件编号： xxxx/QESP01

1、目的

对组织质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相

关部门、场所使用正确、有效的文件。

2.范围

适用于本公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系运行有关的文件控制

3.职责

本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。

4.工作程序

4.1 编制受控文件总目录

办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法律法规和其他要求清单》。

4.2 文件的编制和批准

质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序

文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门

负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。

4.3 文件编号方法

(a)管理手册编号

xxxx/QESM ：Ａ

版本号

管理体系手册代码

公司代码

(b)程序文件编号

xxxx /QESP- ××：Ａ

版本号

文件顺编号

管理体系程序文件代码

公司代码

(c)其他管理或技术性文件编号

xxxx /QESC- ××：Ａ××××

年份

版本号

文件顺编号

管理体系作业文件代码

公司代码

4.4 文件的发放

文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，

确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；

4.4.1以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/ 回收记录》。

4.4.2以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件, 文件发放人员保留发放的电子证据

4.5 文件的更改

4.5.1文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放

部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发

放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。

4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景

资料。

4.6 文件的作废处置

4.6.1对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以

告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。

4.7 文件的管理和使用

4.7.1 文件的原件由办公室存档。

4.7.2各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确

保文件的清晰，易于识别。

4.8 外来文件的控制

4.8.1外来文件的分类:

(a)顾客的图纸、施工要求等；

(b)国家／行业／地方法律、法规、标准、规范、图集等。

4.8.2外来文件的管理

办公室、工程技术部等相关部门通过网上、行业主管部门等各种信息渠道识别并收集国家／行业／地方法律、法规、标准、规范等外来文件的最新有效版本，登记入《法律法规和其他要求清单》，办公室按本程序的发放管理等条款要求进行发放（尽可能以电子版）控制。项目部归档登记图纸等技术资料，并按本程序要求对借阅、使用进行控制。

4.9 文件的评审与更新

文件在实施过程中，由于本公司的组织机构、工作流程、法律、法规等发生变化时，或当管理评审认为为了适应市场和顾客需求，文件需进行更新时，由办公室组织相关部门对文件进行评审，必要时应予以更新并得到再次批准

5.相关记录

(a)《文件清单》

(b)《文件发放 / 回收登记》

(c)《文件更改审批单》