程序文件汇编.docx

xxxx CONSTRUCTION程序文件汇编编制：文件编制组审核：xxx批准：xxxxxxx建设工程有限公司xxxxxxxxxxxxx CONSTRUCTION CO.,LTD目录序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》3 2xxxx/QESP02：B《记录控制程序》6 3xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》8 4xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》11 5xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》14 6xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》16 7xxxx/QESP07：B《信息交流沟通程序》18 8xxxx/QESP08：B《管理评审程序》20 9xxxx/QESP09：B《人力资源管理程序》22 10xxxx/QESP10：B《施工设备管理程序》25 11xxxx/QESP11：B《工程投标及合同管理控制程序》27 12xxxx/QESP12：B《材料采购控制程序》29 13xxxx/QESP13：B《工程分包控制程序》31 14xxxx/QESP14：B《施工策划控制程序》33 15xxxx/QESP15：B《工程项目施工和服务控制程序》35 16xxxx/QESP16：B《环境运行控制程序》38 17xxxx/QESP17：B《职业健康安全运行控制程序》41 18xxxx/QESP18：B《应急准备和响应控制程序》43 19xxxx/QESP19：B《内部管理体系审核控制程序》46 20xxxx/QESP20：B《运行督查控制程序》49 21xxxx/QESP21：B《工程质量检查与验收控制程序》51 22xxxx/QESP22：B《管理绩效监测控制程序》53 23xxxx/QESP23：B《不合格品控制程序》55 24xxxx/QESP24：B《环境 / 职业健康安全不符合控制程序》57 25xxxx/QESP25：B《纠正和预防措施控制程序》59文件控制程序文件编号： xxxx/QESP011、目的对组织质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关部门、场所使用正确、有效的文件。

2.范围适用于本公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系运行有关的文件控制3.职责本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。

4.工作程序4.1 编制受控文件总目录办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。

质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法律法规和其他要求清单》。

4.2 文件的编制和批准质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。

4.3 文件编号方法(a)管理手册编号xxxx/QESM ：Ａ版本号管理体系手册代码公司代码(b)程序文件编号xxxx /QESP- ××：Ａ版本号文件顺编号管理体系程序文件代码公司代码(c)其他管理或技术性文件编号xxxx /QESC- ××：Ａ××××年份版本号文件顺编号管理体系作业文件代码公司代码4.4 文件的发放文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；4.4.1以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/ 回收记录》。

4.4.2以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件, 文件发放人员保留发放的电子证据4.5 文件的更改4.5.1文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。

4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。

4.6 文件的作废处置4.6.1对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。

4.7 文件的管理和使用4.7.1 文件的原件由办公室存档。

4.7.2各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。

4.8 外来文件的控制4.8.1外来文件的分类:(a)顾客的图纸、施工要求等；(b)国家／行业／地方法律、法规、标准、规范、图集等。

4.8.2外来文件的管理办公室、工程技术部等相关部门通过网上、行业主管部门等各种信息渠道识别并收集国家／行业／地方法律、法规、标准、规范等外来文件的最新有效版本，登记入《法律法规和其他要求清单》，办公室按本程序的发放管理等条款要求进行发放（尽可能以电子版）控制。

项目部归档登记图纸等技术资料，并按本程序要求对借阅、使用进行控制。

4.9 文件的评审与更新文件在实施过程中，由于本公司的组织机构、工作流程、法律、法规等发生变化时，或当管理评审认为为了适应市场和顾客需求，文件需进行更新时，由办公室组织相关部门对文件进行评审，必要时应予以更新并得到再次批准5.相关记录(a)《文件清单》(b)《文件发放 / 回收登记》(c)《文件更改审批单》记录控制程序文件编号： xxxx/QESP021.目的对本公司记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理进行规定，确保质量管理体系所要求的记录得到有效控制。

2.范围适用于为证明施工过程符合要求和质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系有效运行的记录。

3.职责本程序由办公室归口实施，相关部门配合实施。

4.工作程序4.1 记录的标识4.1.1 记录的标识以记录的名称、填写的日期、所用表格的编号等作标识，确保记录的唯一性。

4.1.2 记录的各填写部门，应作好记录的标识，以便于识别和检索。

4.2 记录的填写：记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。

因某种原因不能填写的栏目由记录的填写人将该项目用斜杠划去。

各相关栏目应签名齐全，并填上记录日期。

4.3 记录的收集、编目、贮存、归档和保管4.3.1 办公室负责收集编制《记录清单》，规定保存期限、保管部门，报管代批准，以便统一管理。

4.3.2 各部门负责收集、整理本部门的记录，分类编目，做好封面，以便于检索、保存。

4.3.3 本公司保存期限在二年以上的记录由各部门统一归档保管，并负责归档后记录的贮存和保护。

工程竣工验收资料等归档应符合国家地方法规要求,工程技术部至少保留一份归档 .4.3.3 记录在各部门和归档处贮存时，必须要妥善保管，应有适宜的环境，做到避风、干燥、防火、防盗等保护措施，以防止记录的损坏、变质和丢失。

工程竣工资料归档时，办公室应做好归档登记记录。

4.4 记录的借阅各部门保管的记录若需借阅时，记录保管员及时登记文件借阅的相关记录。

4.5 记录的销毁处理记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由保管人填写记录销毁申请单位，报管理者代表批准后，统一销毁。

5.相关文件《记录清单》环境因素的识别与评价程序文件编号： xxxx/QESP031、目的对本公司涉及的环境因素识别、评价和更新方法进行规定，确保重要环境因素得到有效识别2、范围适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新和管理，本公司重点关注施工过程中的重要环境因素。

3、职责本程序由安全环境部归口实施，组织项目部等相关部门对环境因素进行识别和评价工作。

4、工作程序4．1环境因素的识别与评价的时机4．1．1 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。

4．1．2 以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年的目标和指标前对办公区域进行环境因素的识别与评价；每个项目开工前，针对每个项目特点及以前控制情况，安全环境部组织项目部进行施工现场的环境因素识别、重大环境因素确定、控制策划。

4．2环境因素的识别4．2．1 环境因素识别和评价范围a)施工过程（施工准备、基础、主体、装修等各施工过程、回访保修及采购、材料运输等多方面活动）中涉及的环境因素。

b)各部门的办公区域及施工生活区域的日常办公及生活所涉及的环境因素。

C）与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的供方/ 相关方的环境因素，即可望施加影响的环境因素。

4．2．2 环境因素识别要求4．2．2．1 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，采用投入产出法，全面地识别其环境因素。

4．2．2．2 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境影响的 8 种类型（表现形式）。

（ 1）环境因素的三种状态A.正常状态：如正常施工状态下，可能产生的环境问题。

B.异常状态：如设备损坏等异常情况下等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。

(c ) 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、地震等突发情况带来的环境因素。

（2）环境因素的三种时态a.过去：以往曾发生的或遗留的环境问题；b.现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题；c.将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响 , 如: 新材料的使用、产品报废物、工艺变化、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。

（3）环境因素的八种类型a.向大气排放；b.向水体排放；c.向土地排放；d.原材料和自然资源的消耗；e.能源的消耗；f.能量释放（如热、辐射、振动等）；g.废物和副产品；h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

4．2．2．4 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料的供应商、外包方、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见《环境运行控制程序》）。

4．2．3 安全环境部对收集回来的《环境因素识别评价表》组织项目部等相关部门进行评价，确定重要环境因素。

4．3环境因素评价4．3．1 安全环境部将《环境因素识别评价表》发放到相关部门。

4．3．2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写《环境因素识别评价表》并反馈到质安部。

4．3．1安全环境部依据各部门调查环境因素组织项目部等相关部门和人员进行环境因素评价，从中判定哪些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的重要环境因素。

4．3．2重要环境因素的评价方法本公司采用直接判定法评价重要环境因素，凡下述情况可直接确定为本公司重要环境因素。

① 违反相关法律、法规和标准的。

② 相关方有合理抱怨或要求的。

③ 曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的。

④ 直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的4．3．3重大环境因素的登记安全环境部将确定的重要环境因素登记到《重要环境因素清单》。