【QMS】005 受控文件一览表
受控文件控制一览表
东莞市大力士电梯有限公司受控文件控制一览表
编号：DAIS/QG2-001C-R06
东莞市大力士电梯有限公司
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东莞市大力士电梯有限公司
附录G 编号：DAIS/QG2-001C-R06
东莞市大力士电梯有限公司
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东莞市大力士电梯有限公司。
001——受控文件清单
26
WI-CCB-026
27
WI-CCB-027
28
WI-CCB-028
29
WI-CCB-029
30
WI-CCB-030
31
WI-CCB-031
32
WI-CCB-032
33
受控文件清单
QR－GLB-013
文件名称 仓储中心岗位职责与权限 仓储中心物资仓库管理规定 坯布退排作业规程 坯布退库作业规程 毛坯库考核管理规定 毛坯库工作流程 毛坯库领班作业规程 毛坯库仓管员、排布员作业规程 毛坯库电脑录入员作业规程 毛坯库杂工作业规程 染料库考核管理规定 染料库工作流程 配件仓库工作流程 染纱库工作流程 染纱库考核管理规定 织造毛坯库工作流程 棉纱库工作流程 棉纱库考核管理规定 光坯库工作流程 光坯库考核管理规定 坯纱退库作业规程 织造毛坯库考核管理规定 坯纱退排作业规程 配件库考核管理规定 煤场考核管理规定 煤场工作流程 称料库电脑录入作业规程
称料库作业规程 称料库考核管理规定
称料库班长作业规程 称料库称料员作业规程 称料库化料员作业规程
（V20041.T3Y）
份数 版次
1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1
WI-CCB-013
14
WI-CCB-014
15
WI-CCB-015
16
受控现行文件清单
作业指导书
第一版
18
操作性前提方案
AHZY-WI-04
作业指导书
第一版
19
HACCP计划
AHZY-WI-05
作业指导书
第一版
20
员工岗位职责说明书
AHZY-WI-06
作业指导书
第一版
21
产品检验规程
AHZY-WI-07
作业指导书
第一版
22
杀菌作业指导书
AHZY-WI-08
作业指导书
第一版
程序
第一版
6
人力资源控制程序
AHZY-QP-05
程序
第一版
7
设备设施控制程序
AH
AHZY-QP-07
程序
第一版
9
生产提供过程控制程序
AHZY-QP-08
程序
第一版
10
标识、可追溯性及撤回控制程序
AHZY-QP-09
程序
第一版
11
监视和测量装置控制程序
AHZY-QP-10
受控文件清单AHZY-BG-BG02
No
文件名称
文件编号
分类
版本
备注
1
质量管理手册
AHZY-QMS2006-01
手册
第一版
2
文件控制程序
AHZY-QP-01
程序
第一版
3
记录控制程序
AHZY-QP-02
程序
第一版
4
应急准备和响应控制程序
AHZY-QP-03
程序
第一版
5
管理评审控制程序
AHZY-QP-04
程序
第一版
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
品质管理部受控文件清单
接受
9
生产计划控制管理办法
WD01-SC03-2007
1份
接受
10
刀具调试管理规定
WD01-SC04-2007
1份
接受
11
产品退货管理流程
WD01-SC05-2007
1份
接受
12
生产经营信息化管理暂行办法
WD00-YY-06-2007
1份
接受
13
钝化产品交付流程
WD01-G07-004-07
1份
发放
10
GY6-125左箱检验作业指导书
Q/WD-ZL00-012-2008
1份
发放
11
GY6-125右箱检验作业指导书
Q/WD-ZL00-013-2008
1份
发放
12
GY6-125齿轮箱盖检验作业指导书
Q/WD-ZL00-014-2008
1份
发放
13
GY6-125曲轴箱轴承座检验基准书
Q/WD-ZL00-015-2008
接收人：移交人：
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：质量手册、程序文件使用部门：品质管理部
序号
文件名称（型号）
文件编号（图号）
份数
备注1
备注2
1
设备考核管理规定
WD01-G08-006-04
1份
接受
2
合同评审管理规定
WD01-G09-002-04
1份
接受
3
过程(工序)审核管理办法
WD00-G03-003-04
Q/WD-ZL00-023-2008
1份
发放
18
QMS表格
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：
受控文件一览表
43 技术制图尺寸公差与配合注法
GB/T4458.5-2003 国家标准局 2003/12/1
44 技术制图螺纹及螺纹紧固件表示法
45
机械制图动密封圈 第1部分 械制图动密封圈 第2部分
机
46 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇
GB/T4459.1-1995
GB/T4459.8-2009 GB/T4459.9-2009
GB/T4249-2009 GB/T13319-2003 GB/T17773-1999 GB/T17851-2010 GB/T17852-1999 GB/T16671-2009 GB/T14689-2008
国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2003/1/1 国家标准局 1999/11/1 国家标准局 2011/10/1 国家标准局 2000/3/1 国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2009/1/1
GB/T17452-1998 国家标准局 1999/7/1
50 技术制图图样画法剖面区域的表示法
GB/T17453-2005 国家标准局 2005/12/1
51 技术制图标题栏
GB/T10609.1-2008 国家标准局 2009/1/1
52 技术制图明细栏
53
技术制图焊缝符号的尺寸比例及简化表示 法
14
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 表面粗糙度参考及数值
15
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 术语、定义及表面结构参数
16 螺纹 术语
17 普通螺纹极限偏差
18 平键键槽的剖面尺寸
19 普通型平键
GB/T197-2003 国家标准局 2004/1/1
GB/T131-2006 国家标准局 2007/2/1
受控文件一览表
表格编号：薪晓房地产股份有限公司受控文件一览表编号：编号：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：外来文件登记表（表格编号：）编号：登录：质量记录一览表（表格编号：）批准：编制：内部质量审核计划（表格编号：）送：年第次1、审核目的：2、审核范围：3、审核准则：4、审核组：审核组长：内审员：5、审核日期：批准：编制：日期：日期：内部质量审核记录（表格编号）不符合报告（表格编号：R-008-A）@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200 年月日统计：（）客户退货鉴定报告型号：编号：CAR(纠正与预防措施报告)（）送：抄送：CAR No.：CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)（）年度第次管理评审会议通知会议签到表（）1、会议题目：2、会议日期年月日地点：主持：下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。
副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
受控文件一览表
V1.2
√
87 品质 WI-2-04 冲压检验指导书
V1.1
√
88 品质 WI-2-05 钻孔攻丝检验指导书
V1.1
√
89 品质 WI-2-06 焊接检验指导书
V1.1
√
90 品质 WI-2-07 前处理及喷涂（试片）检验指导书
V1.1
√
91 品质 WI-2-08 喷涂检验指导书
V1.5
√
92 品质 WI-2-09 丝印检验指导书
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
80 品质 WI-2-01 进料检验作业指导书
V1.4
√
√ √ √ √ √ √
√√√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
V1.0
√
118 品质 WI-2-30 不锈钢紧固件进料检验作业指导书
V1.0
√
115 品质 WI-2-31 PH计操作指导书
V1.1
√
116 品质 WI-2-32 电导率仪操作指导书
V1.0
√
117 品质 WI-2-33 采购高风险物料管制流程
V1.0
√
118 品质 WI-2-34 三次元测量机操作规范
√
104 品质 WI-2-21 品质部职责分工和反馈链的规定
V1.1
√
105 品质 WI-2-22 有关质量责任判定原则
V1.1
√
106 品质 WI-2-23 OQC出货检验作业指导书
各部门受控文件一览表
电池外观验收标准
WI-RD-056 WI-QD-001 WI-QD-002 WI-QD-003 WI-QD-004 WI-QD-005 WI-QD-006 WI-QD-007 WI-QD-008 WI-QD-009 WI-QD-010 WI-QD-011 WI-QD-012 WI-QD-013 WI-QD-014 WI-QD-015 WI-QD-016 ZG-QP-020 ZG-QP-018 ZG-QP-023 ZG-QP-026 ZG-QP-028 ZG-QP-017 ZG-QP-008 ZG-QP-016 ZG-QP-022 ZG-QP-024 ZG-QP-025 ZG-QP-027 WI-QD-017
客供品控制程序
2002/10/12 程序文件
监测装置控制程序
2002/10/12 程序文件
产品标识和可追溯性程序
2002/10/12 程序文件
制程检验控制程序
2002/10/12 程序文件
不合格品控制程序
2002/10/12 程序文件
数据分析应用程序
2002/10/12 程序文件
顾客意见受理程序
2003/3/5 三级文件
电池成品检验标准 电池制程检验标准 电芯分容柜操作指导书
2002/10/12 程序文件
客户满意度调查程序
2002/10/12 程序文件
原材料验收及发放程序
2002/10/12 程序文件
出货检验程序
2002/10/12 程序文件
持续改进程序
2002/10/12 程序文件
纠正与预防实施程序
2002/10/12 程序文件
WI-RD-012
A0 1 范传玺 2002/12/18 孙芳
WI-RD-013
受控文件一览表
BSF-Pபைடு நூலகம்-002
受控文件一览表
序号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 文件名称 采购质量控制与供方管理制度 影响质量安全的危害因素管理规定 工艺管理制度及考核办法 关键控制点管理规定 产品检验管理制度 检验状态标识管理规定 不合格品控制管理制度 产品召回管理制度 退货品管理制度 安全文明生产管理制度 防蚊蝇、防鼠管理规定 产品质量安全事故应急措施管理办法 工艺流程图 模具管理规定 空气压缩机操作流程 紫外线杀菌灯使用规范 电子称操作规范 游标卡尺使用规范 注塑机操作规范 文件代号 BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA -016 -017 -018 -019 -020 -021 -022 -023 -024 -025 -026 -027 -028 -029 -030 -031 -032 -033 -034 文件来源 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注
BSF-PG-002
受控文件一览表
序号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 文件名称 PP料进料检验规格 硅胶圈进料检验规格 PE膜/PE袋/纸箱进料检验规格 生产过程（成型/组装）检验规格 成品出厂检验 实验室管理文件目录 保鲜盒盖冰箱实验说明 保鲜盒盖微波炉实验说明 烤箱使用说明 三次元使用注意事项 硬度计使用注意事项 质量管理手册目录 颁布令 质量负责人任命书 质量管理小组成员名单 质量管理机构图 质量目标 质量管理制度及考核办法 质量职责及权限规定 车间清洁生产制度 更衣消毒管理规定 卫生管理制度 仓库管理制度 员工培训管理制度 生产设备管理制度 检验设备和计量器具管理制度 文件与记录管理制度 文件代号 BSF-PG-A-002 BSF-PG-A-003 BSF-PG-A-004 BSF-PG-A-005 BSF-PG-A-006 BSF-QA-A-001 BSF-QA-A-002 BSF-QA-A-003 BSF-QA-A-004 BSF-QA-A-005 BSF-QA-A-006 BSF-QA -001 BSF-QA -002 BSF-QA -003 BSF-QA -004 BSF-QA -005 BSF-QA -005A BSF-QA -006 BSF-QA -007 BSF-QA -008 BSF-QA -009 BSF-QA -010 BSF-QA -011 BSF-QA -012 BSF-QA -013 BSF-QA -014 BSF-QA -015 文件来源 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注