供应商品质稽核与辅导
冲床供应商稽核检查表跟回复范本
冲床供应商稽核检查表跟回复范本一、冲床供应商稽核概述冲床供应商稽核是指对企业供应商的质量、能力、信誉等方面进行的一种全面、系统的评估和检查。
其主要目的是确保供应商符合企业的要求，确保采购产品的质量和供应的稳定性。
本文将详细介绍冲床供应商稽核的标准与流程，以及如何在稽核中发现问题和应对策略，最后提供一份冲床供应商稽核回复范本。
二、冲床供应商稽核标准与流程1.稽核标准：主要包括质量管理体系、生产工艺、产品质量、设备及产能、供应商信誉、环保及安全等方面。
2.稽核流程：（1）前期沟通：与供应商沟通稽核时间、地点等相关事宜；（2）资料审核：收集供应商相关证件、资料，进行初步筛选；（3）现场考察：实地查看供应商生产现场，了解生产状况；（4）设备检查：检查供应商设备状况，确认设备是否能满足生产需求；（5）产品质量检验：抽检产品，检验产品质量；（6）管理体系审核：审查供应商质量管理体系运行情况；（7）供应商评估：综合评估供应商整体实力和信誉；（8）出具稽核报告：总结稽核结果，提出整改要求。
三、冲床供应商稽核问题及应对策略1.问题：质量不稳定、生产工艺不成熟、设备陈旧、环保不达标等。
2.应对策略：（1）加强与供应商的沟通，明确质量要求；（2）要求供应商进行技术改进，提升产品质量；（3）督促供应商更新设备，提高生产效率；（4）要求供应商整改环保问题，确保合规生产。
四、冲床供应商稽核回复范本尊敬的稽核小组：感谢贵公司对我司进行的冲床供应商稽核，我们已经收到并认真分析了稽核报告。
针对报告中提出的问题，我们高度重视，立即组织相关部门进行整改。
以下是我们的整改措施及回复：1.针对质量问题，我们已经要求生产部门加强过程控制，严格把控产品质量；同时，我们将增加检验环节，确保出厂产品合格。
2.针对生产工艺问题，我们已经安排技术部门进行研究，制定改进方案，并计划在近期内完成工艺改进。
3.关于设备问题，我们已与设备供应商沟通，计划在未来两个月内更新部分陈旧设备，提高生产效率。
供应商评鉴与稽核
供应商评鉴与稽核在当今的商业世界中，企业与供应商之间的合作关系至关重要。
供应商的表现直接影响到企业产品的质量、成本、交付及时性以及企业的整体竞争力。
为了确保供应商能够持续满足企业的需求和期望，供应商评鉴与稽核成为了企业管理中的重要环节。
供应商评鉴，简单来说，就是对供应商的能力和表现进行全面、系统的评估。
这包括供应商的产品质量、价格、交货能力、服务水平、技术实力、财务状况等多个方面。
通过评鉴，企业可以了解供应商的优势和不足，为后续的合作决策提供依据。
稽核则是对供应商的实际运作进行检查和核实，以确保其符合企业的要求和标准。
这可能涉及到对供应商的生产过程、质量控制体系、仓储管理、人员培训等方面的审查。
稽核的目的是发现潜在的问题，并及时采取措施加以解决，以避免对企业造成不利影响。
那么，为什么要进行供应商评鉴与稽核呢？首先，这有助于降低采购风险。
如果企业对供应商的情况不了解，或者供应商在合作过程中出现问题而未被及时发现和解决，可能会导致采购成本上升、产品质量下降、交货延误等问题，给企业带来损失。
其次，通过评鉴与稽核，企业可以选择更优秀的供应商，建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。
优秀的供应商能够提供高质量的产品和服务，帮助企业提高市场竞争力。
此外，评鉴与稽核还可以促进供应商自身的改进和发展，提高整个供应链的效率和效益。
在进行供应商评鉴时，需要制定一套科学合理的评鉴指标体系。
这些指标应该能够全面反映供应商的综合实力和表现。
常见的评鉴指标包括：1、质量指标：如产品合格率、退货率、质量稳定性等。
高质量的产品是企业生存和发展的基础，因此质量指标在评鉴中占据重要地位。
2、价格指标：包括采购价格、成本降低率等。
合理的价格能够帮助企业降低成本，提高利润空间。
3、交货指标：如按时交货率、交货提前期等。
及时交货对于企业的生产计划和库存管理至关重要。
4、服务指标：如售后服务响应速度、问题解决能力等。
良好的服务能够增强企业与供应商之间的合作信任。
供应商稽核计划
一．目的1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．选定原则2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；2.2．年度来料及订单需求量大；2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三．稽核内容3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；3.4．工厂稽核的顺序排定；3.5．现场稽核；3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；3.7．品质管理体系的改善建议；3.8．现场稽核总结；四．稽核重点项目4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；五．稽核计划稽核厂商内容（加工材料、地址、联系人员、品质相关资料等）；时间供应商地址联系人协助加工材料稽核参与人员备注。
六．相关注意事项说明6.1．2019XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；6.3．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；6.4．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；6.5．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；6.6．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；6.7．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商稽核报告
供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。
通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核，企业可以评估供应商是否符合自
身的要求，并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。
二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。
通过对供应商进行全面的评估和审核，有助于确保
供应链的高效运作，并减少供应链风险。
三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前，企业需要根据自身需求和要求，对潜在的供
应商进行筛选。
通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素，选择出合适的供应商进行稽核。
2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面，包括但不限于以下几个方面：
- 质量管理：包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。
- 供货能力：供应商的产能、库存管理、供货速度等。
- 价格合理性：供应商提供的产品价格是否合理，是否具有竞争力。
- 交货及售后服务：供应商的交货准时性、售后服务质量等。
3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式：
- 文件审查：对供应商的相关文件进行评估和审核。
- 现场考察：对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。
- 采样检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估其产品质量是否符合要求。
4. 稽核周期。
供应商质量管理和审核指南
供应商质量管理和审核指南有品质才有市场，有盈利才能生存。
花最少的资金生产出最多合格的产品，这就要求生产过程中尽可能的避开消失不良品。
当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证经常是我们质量最直观的表现形式。
一、如何管理供应商质量制造业的合理分工使得成本大大的降低，同时也因各个厂家生产条件的不同带来了其他的问题，生产的物料品质也就有高有低，如何管理好这些不同层次的厂家就成为最终产品好坏的关键！1、数据的收集每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后挨次送货送入我司首先支配检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。
尽一切可能降低不良流入公司的概率。
与此同时检验员做好相关数据统计《来料检验记录》。
对每日产线发生的部品不良数据进行原始数据的统计，填写《供应商不良统计表》。
另外依据之前阅历，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：特别协作，比较协作，基本协作，不协作。
对于不协作的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。
2、供应商的考核依据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将全部供应商最终成果分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对详细缘由约谈对方品质担当，并作出书面缘由报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。
3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面：人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发觉不良如何处理；环---现场区域是否标示清晰，6S5T活动产线特别处理。
供应商年度稽核总结
供应商年度稽核总结简介稽核是企业采购过程中不可或缺的环节，通过对供应商的稽核，可以确保其合规性和质量，从而保障企业的利益。
本文将对我公司过去一年的供应商稽核工作进行总结，同时提出改进的方向和建议。
稽核范围本次供应商年度稽核覆盖了我公司所有的核心供应商，包括原材料供应商、零部件供应商以及整体协作伙伴。
稽核的重点包括供应商的合规性、质量控制、交货准时性以及合作伙伴关系的稳定性等方面。
稽核方法稽核过程中，我们采用了多种方法，包括现场稽核、文件查验、质量抽检以及供应商问卷调查等。
这些方法相互结合，确保了对供应商的全面评估。
同时，我们也借助外部专业机构的帮助，提供了专业的第三方检验和评估报告。
稽核结果根据稽核结果，大部分供应商在合规性、质量控制和交货准时性方面表现良好。
其中，近80%的供应商合规性得分超过90分，质量控制得分在85分以上，交货准时性得分超过90分。
这证明我公司选择的供应商基本上符合我们的要求，能够满足企业的需求。
然而，还有一些供应商在某些方面存在不足。
主要问题包括：1. 合规性问题：少数供应商存在环保、劳工等方面的违规行为，需要加强监督和管理措施。
2. 质量控制问题：个别供应商产品存在质量问题，需要进一步提高质量管理水平，确保产品质量符合标准。
3. 交货准时性问题：少数供应商存在交货延迟的情况，需要与供应商进行沟通，改善交货准时性。
改进方向和建议根据以上问题，我们提出以下改进方向和建议：1. 强化供应商管理：加强与供应商的合作，建立长期稳定的伙伴关系。
加强对供应商的监督和管理，确保其合规性。
2. 提高质量管理水平：对存在质量问题的供应商，要加大质量抽检的力度，并与供应商共同分析和解决质量问题，提高产品质量。
3. 加强交流与沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产情况和交货进度，避免交货延迟。
4. 下发供应商行为准则：与供应商共同制定行为准则，明确各方责任和义务，建立相互信任和合作的基础。
供应商稽核与辅导办法
供应商稽核与辅导办法1.目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.2.范围适用于上海建炜实业发展有限公司.3.职责品保部主导供货商质量稽核与辅导作业采购部配合供货商稽核与辅导作业研发部配合供货商稽核与辅导作业工程部配合供货商稽核与辅导作业4.程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如..供货商"稽核与辅导小组"的成立:供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导, 工程部、采购﹑研发视需要派人参与.. 执行供货商稽核与辅导的时机及频率定期稽核的时机及频率主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核濒率.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.. 当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.. 当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.. 其它有必要进行不定期稽核之时机.供货商辅导的时机. 当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时, 对其实施项目辅导.. 定期与不定期稽核的过程中实施辅导.. 供货商稽核的准备、执行与辅导品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员, 并与供货商确定车辆安排.定期的稽核准备与执行..稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a. 由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A之内容稽核.b. 由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核.c. 由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核.d. 品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.. 稽核执行.a. OPEN MEETING: 双方会晤后召开会议,由公司负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.b. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c. CLOSE MEETING: 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d. 品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并传至供货商, 要求供货商限期改善并对其追踪结案.不定期的稽核准备与执行.. 稽核准备.a. 进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b. 定期及不定期稽核发现的问题点(<<供货商稽核问题点改善追踪表>>)之回复状况.c. 月质量评鉴异常之改善报告.d. 其它与不定期稽核有关之资料.. 稽核执行.a. OPEN MEETING: 双方会晤后, 由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c. 稽核员依据之准备内容对供货商实施稽核.d. CLOSE MEETING: 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e. 品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商, 要求供货商限期改善并对其追踪结案.供货商辅导. 定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中, 对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.. 不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中, 对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题, 并协助供货商落实改善.. 项目辅导.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>>. .2了解实际状况:实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况..3 进行解析:依据实际状况, 要求供货商成立"质量改善小组"(QIT), 对状况进行分析..4 对策研拟: 协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策..5 对策实施:由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施..6 效果确认: 依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导..7 标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修程序文件或作业/检验指导书等),并切实执行.. 定期稽核结果之处理定期稽核表的评分. 供货商实地评鉴项目之评分标准a. 3分:表示满意.b. 2分:表示一般(可以提出建议性看法).c. 1分:表示差(需提出详细问题点).d. 0分:表示未做(需提出详细问题点).e. X :表示不适用(各项总分须减去不适用之分数) . 合计得分计算公式:合计得分 = 实际得分X 100 标准总分. 评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"V" .定期稽核结果之等级标准定期稽核结果之处理a. 稽核结果为"优"级厂商,新机种优先发给或增加订单量.b. 稽核结果为"良"级厂商订单量维持现状.c. 稽核结果为"一般"级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.d. 稽核结果为"不及格"厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提5出减量采购申请,经采购和品保主管会签后呈总(副总)经理裁示后执行.《减量采购通知单》(附件四)定期稽核结果报告的填写. 如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核, 稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》(附表一), 经部门主管核准后交品保部统一汇总.. 品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》(附表二).. 不定期稽核与辅导结果之处理不定期稽核与辅导后之供货商,IQC仍然按<<供货商质量等级评鉴作业流程>>QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.. 减量采购通知单由IQC填写, 经会签采购和工程主管后呈总(副总)经理裁示后执行.. 该文件附件窗体之记录保存期限为2年.5.参考数据5.1<<进料检验流程>> M-IQC0016.作业流程图附件供货商质量稽核与辅导作业流程图7.窗体附件附表一 : <<供货商定期稽核表>> FORM NO:QAD-B06-03C 附表二 : <<供货商定期稽核总结报告(质量系统)>> FORM NO:QAD-B06-01C 附表三 : <<供货商定期稽核总结报告(RoHS系统>> FORM NO:QAD-B06-02C 附表四 : <<供货商辅导报告>> FORM NO:QAD-B06-04B供货商质量稽核与辅导作业流程图版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附`供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03附表一:供货商定期稽核表附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C 2版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C供货商定期稽核总结报告(质量系统)FORM NO:QAD-B06-01C供货商定期稽核总结报告(RoHS系统)FORM NO:QAD-B06-02C附表四:供货商辅导报告供货商辅导报告编号:FORM NO:QAD-B06-04B。
供应商稽核与辅导办法
FDT SQE Training Course 供应商稽核与辅导办法部门:CTOC-SQE日期:2007-10-11主要内容FDT SQE Training Course •目的•流程•供应商稽核•供应商辅导目的FDT SQE Training Course• 1.稽核供应商产品、程序、过程、设备、人员资格、管理体系，满足CTOC需求之能力• 2.辅导供应商人员、管理体系持续改进、材料品质持续提升• 3.确定评价与重新评价供应商之准则FDT SQE Training Course流程供方自评自评结果审核稽核通知AuditOKNG稽核缺失改善提出FDT SQE Training Course流程稽核结果报告书通知稽核缺失项改善改善状况审核结案合格供应商改善SKDLNG不合格供应商OK 合格供应商不合格厂商再次AUDITFDT SQE Training Course•适用时机•（1）供应商导入承认时。
•（2）供应商于新厂成立/新制造线导入时。
•（3）交货经检验或在线及客诉发现重大品质异常发生时。
•（4）供应商材料品质成绩低下时(低于70分以下)。
•（5）供应商定期稽核。
FDT SQE Training Course• 1.稽核说明:•a)稽核通知：告知供应商将前往稽核，正式发出书面通知稽核通知书(T-0020101-001-D )或以邮件形式通知供应商•b)供方自评：供应商在稽核通知发出的1周内依据CTOC提供的AUDIT CHECK LIST 进行内稽，其缺失必须在LIST说明，并将自评结果提供给SQE。
FDT SQE Training Course•备注：• b.1 QSA部分采用QSA Audit Checklist (T-0020101-001-J )进行；• b.2 QPA部分据各材料之差异，B/L 采用B/L QPA Audit Checklist （T-0020101-001-F ）进行；PWB 采用PWB QPA Audit Checklist (T-0020101-001-I )进行；IC QPA Audit Checklist T-0020101-001-H ；其它材料以QPA Audit Checklist(T-0020101-001-G )进行评定。
供应商品质改善辅导计划
每日 每日
1.根据按8D格式进行评价，不合格退 回017/2/4
2.针对重大品质异常的邀请供应商品 面谈辅导，经
质主管来公司接受培训辅导。
济方式
2017/2/4
每日 每日
2
品质问题改善有效性的提 升
来料品质目标的合格率98%以上
1.通过不良问题追溯，验证，到达改 善有效性。
1.2月份目标91% 2.3月份目标93% 3.4月份目标96% 4.5月份达成目标98% 5.后续持续跟进
1.在3月份供应商各方面都有 所提升的情况下跟进供应商推 动品质改善。 2.在4月份对供应商进行除年 度审核计划外的不定期现场稽 核，推动供应商品质持续提升 与改善。 3.跟进现场审核及不间断的辅 导使供应商品质综合控制能力 提升。
进行月度评比针对月度评比不合格的供应商管理层来ljv检讨月度评价201724每月初现场品质管理通过审核85分以上未实施根据改善情况对供应商进行现场审核从品质控制入手达到全部提升现场审核201741每季度协助ljv品质提升并提供改善建议未实施鼓动供应商参与ljv品质问题改善并提供改善建议推动ljv品质提升品质异常案例201731每日审核
89.00%
2.进行月度评比，针对月度评比不合 格的供应商管理层来LJV检讨
电话，履历 跟进，邮件
月度评价
2017/2/4
每日
2017/2/4 每月初
现场品质管理通过审核85分以上 3 品质综合控制能力的提升
协助LJV品质提升并提供改善建议
未实施
根据改善情况对供应商进行现场审 核，从品质控制入手达到全部提升
现场审核
2017/4/1 每季度
未实施
鼓动供应商参与LJV品质问题改善并 提供改善建议推动LJV品质提升
如何进行供应商稽核
料是可以使用的。Leabharlann 现场稽核----生产过程管理
• 作业指引是否有效指导工作 • 过程参数及指标是否处于受控状态 • 生产过程状态标识、搬运、储存、保管是
否有效控制 • 相关的记录是否合理有效 • 顾客财产是否得到有效使用和保护 • 是否使用适宜的监视和测量设备 • 监视设备和测量仪器是否得到有效控制
• 如果对于被稽核的供应商有比较深入的了解，就可以根据需要直接进 行，没有必要按此步骤进行，达到节省时间的目的。
现场稽核----数据分析/不合格管制/纠正与预防措施
• 在方向上完成稽核以后，通过数据分析如目标达成分析、 制程不良分析、设备使用率分析、供应商管理分析、顾客 满意度分析……，寻找改进的机会，避免潜在问题的发生； 同样可以避免供应商在被审核的过程中提供一些误导信息， 保证现场稽核的准确性。
现场稽核----审核结束与追踪
• 对在审核过程的发现的优势与不足进行沟 通，确保双方达成共识。
• 通过稽核将要求有效传达到供应商。 • 确认供应商不足之处的改善方案与完成时
间表。 • 改善确认并追踪。 • 将审核确认的结果向公司汇报。
上述内容是本人结合相关标准与自身进行 稽核总结得出的经验，能在较短的时间内 完成相关的稽核任务，整理出来供大家分 享！
如何进行供应商稽核
现场稽核----整体运营状态的掌握
• 实际上，从到达供应商端开始，就已经开始执行稽核了。因为基于品 质管理的八大原则，领导阶层在系统中的作用，在与供应商端交流过 程中，可以了解到供应商的相关联信息如产品信息、相关的不良信息 沟通、人员流动情况，这些信息对审核过程有较大的帮助。
合理性 • DFMEA/PFMEA
现场稽核----采购与供应商管理
供应商日常稽核流程和技巧
供应商日常稽核流程和技巧As a supplier, daily audit process is important to ensure that suppliers are meeting the requirements set by the company. The audit process involves reviewing documents, records, and procedures to ensure compliance with quality standards. It is also essential to check for any non-conformances that may affect the quality of the products or services being provided.作为供应商，日常审计流程对于确保供应商符合公司设定的要求至关重要。
审计过程涉及审查文件、记录和程序，以确保符合质量标准。
还需要检查任何可能影响所提供产品或服务质量的不符合之处。
One of the key skills for suppliers in the audit process is attention to detail. Suppliers must be able to review documents carefully and identify any discrepancies or non-compliances. This requires a thorough understanding of the company's quality standards and procedures, as well as the ability to spot any potential issues that may arise during the audit.供应商在审计流程中的关键技能之一是注意细节。
供应商稽核作业办法
NO
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核准
审查
制订
1.目的：
确保供货商质量系统、环境管理符合翰廷要求，辅导、完善供货商体系；建立
供应链管理平台。
2.范围：
凡符合我公司供货商稽核、辅导条件之国内合格供货商均属之。
5.2.2每月1号需依《年度供货商稽查计划》再结合近期供货商的质量、交期、服务等问题制订《月度供货商稽核排程》.
5.2.3确定受稽核厂商后即与相单位主管确认参加稽核的人员，再将稽核计划经上级主管审查批准，之后由SQM将于邮件方式通知到相关单位（如采购或外包、PE或IE），采购或外包收到通知后与供货商确认时间并联络安排;如有时间冲突依最终双方协商时间执行.
5.4稽核结果总结与分析：
5.4.1每月SQM将稽核结果做出相关图表纳入SQM月报分亨给相关单位参考.
6.相关文件：
6.1供货商评价作业办法
6.2供货商管理程序
7.相关窗体：
7.1月度供货商稽核排程F-05-
7.2稽查不符合报告F-05-
7.3年度供货商稽核排程计划F-07-12
7.4年度供货商稽查报告F-07-17
5.3《稽查不符合报告》结案条件：
5.3.1可依据供货商实际提供的书面文件证据予以结案.
5.3.2效果追踪确认不能符合结案文件要求的则要求厂商重新提交.
SQE工作职责
SQE工作职责SQE是供应商品品质质量工程师的简称,他负责跟供应商打交道,对供应商的品质给出结论报告。
SQE是供应商品品质质量工程师的简称，他负责跟供应商打交道，对供应商的品质给出结论报告。
一．绩效：二．职责：围绕保证来料品质这目的，SQE应负起以下四点职责；1.对供应商例行品质绩效评估与稽核;2.品质监督与异常辅导;3.New/EC产品导入时的供货商制程与产品确认和持续改善(CIP);4.GP产品及其制程管制等;针对此四点职责，以下是我的一点经验：1.对供应商例行品质绩效评估与稽核;1.1导入新厂商:一般内容有:对新供应商作总况调查、QSA(QaulitySytemAudit),QPA(QualityproceAudit)、签定品质合约;1.2供应商例行品质绩效评,每月评分与制程稽核QPA;每月评分三要素TQR:Technology.Quality.Repone;每月一评，评分结果分A/B/C/D等级。
1.3制程稽核(QPA)每季度末由SQE制定下季度的稽核计划.SQE是供应商品品质质量工程师的简称,他负责跟供应商打交道,对供应商的品质给出结论报告。
制程稽核方式：针对不同的站别,includingReceivingInpection、Warehoue、MRB、P/L、SecondaryOperation、OQC、PackingandStockandoon.机：3设备/校验。
4治具/测量;料：5.物料分区.6保存期/保存方式;法：7可追溯性;8.SPC,自检,CLCA检讨;环：9安全防护.10湿/温度;QSA通常每年一评。
依ISO9000,针对厂商的品质系统，对管理职责、资源管理、产品实现、量测分析与改进等四大块进行audit.具体事项可按公司QSALit点检.2.品质监督与异常辅导;通过驻厂的ProductionLineWalkingaudit,check品质异常改善措施的实施状况，并提出相关的改善要求，以辅导厂商品质的维持与改善.3.New/EC产品导入时的供应商制程与产品确认和持续改善(CIP);对新产品的导入，或EC产品的首次投产，均须到厂商的产线，对其制程的状况和产品的合格状况进行确认，并ReviewTVR/FAI/CPK等相关数据。
供应商操作稽核
供应商操作稽核作为供应商操作稽核负责人，我深知这项工作的至关重要性。
它不仅关系到供应链的顺畅，还直接影响到公司业务的稳定发展。
我始终秉持专业、细致、严谨的态度，确保供应商操作稽核工作的每一个环节都能做到尽善尽美。
我要对供应商的操作流程进行全面深入的了解。
这包括对供应商的业务流程、管理体系、质量控制等方面进行细致的调查和研究。
通过对供应商操作流程的深入了解，我可以确保其符合公司的要求和标准。
我会对供应商的操作过程进行实地稽核。
实地稽核是我工作中非常重要的一部分，它可以帮助我直观地了解供应商的操作情况，发现问题并及时提出改进意见。
在实地稽核过程中，我会关注供应商的生产设备、生产环境、人员素质等方面，以确保其能够满足公司的要求。
我还会对供应商的操作数据进行详细分析。
通过对供应商的操作数据进行深入分析，我可以发现其潜在的问题和风险，并为其提供有针对性的改进建议。
数据分析包括但不限于供应商的生产效率、质量水平、交货时间等方面。
同时，我还会对供应商进行定期的复查，以验证其改进效果。
复查过程中，我会对供应商的操作流程、质量控制、交货时间等方面进行全面的检查。
只有当供应商达到公司的要求时，我才会对其进行认证，并允许其继续作为公司的供应商。
总的来说，供应商操作稽核是一项复杂而重要的工作。
我将以专业的态度和细致的工作，确保供应商的操作能够满足公司的要求，从而为公司的发展提供有力的支持。
在供应商操作稽核这片广阔的天地里，我如同一叶扁舟，承载着对完美的不懈追求，穿梭在供应链的海洋上。
每一次稽核，都是对我专业素养的一次考验，也是我对供应链管理理念的深化和实践。
我深知，稽核不只是冰冷的数字游戏，更不是简单的流程走过场。
它是对供应商管理的灵魂，是对质量控制的信仰，是对准时交付的承诺。
我投入的情感与热情，是我工作的动力，也是我不断前进的源泉。
在深入了解供应商的操作流程时，我不仅仅是观察和记录，更是用心去感受他们的生产节奏，体会他们的工匠精神。
供应商稽核表、稽核流程及技巧培训
质量体系稽核（QSA） 质量过程稽核（QPA） 有害物质稽核（HSF稽核） CSR稽核
供应商稽核计划的制定
稽核依据： 体系标准要求（ISO9001/IATF16949/QC080000等） 法律法规要求
成立稽核小组： 审核组长&组员（资质、能力）
稽核日程安排： 与供应商确定时间
系统的、独立的并形成成文信息的过程。
按审核人员或名义分为：
第一方审核（内部审核） 第二方审核（客户审核/供应商审核） 第三方审核（独立于第一方、第二方的认证机构）
供应商稽核计划的制定
稽 核 计 划 包 括
稽核方法
供应商稽核计划的制定
稽核目的： 对新供应商的导入、评价、认可提供客观依据 验证、确保供应商是否持续满足为我司稳定供货所需质量管理体 系相关要求；促进供应商改进质量管理体系
供应商稽核技巧
指纹模组组装过程：
KPOV： • 功能：有识别不同指纹的功能 • 外观：指纹与电池盖间隙小于0.1mm；无溢胶、划伤等现象
稽核证据
客观证据收集： 审核三角法（说、写、做一致）
提问/聆听
观察/测试
审查文件/记录
总结回顾
供应商稽核计划的制定 供应商稽核表的编写 供应商稽核的基本流程 供应商稽核的方式、方法及技巧 稽核证据
追
从文件内容查到具体实施情况即有效性
踪
从培训管理规定查到具体某个员工的培训记录
供应商稽核技巧
记录抽查技巧：
变更
逆
控制
向 回 溯
客户
不合格 控制
纠正 措施
• 不合格发生
• ECN变更 • PCN变更 • 材料变更
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
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供应商品质稽核与辅导————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩ供货商质量稽核与辅导作业流程版本:A4文件编号:制订日期:２008年08月1２日修订日期:年月日核准审查制订1目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制．使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.2适用范围2.1 适用于唯冠＆晶冠科技(深圳)有限公司.２.2 适用于绿色产品和非绿色产品.3权责3.1品保部3.1．1．主导供货商质量稽核与辅导作业3.2采购部３.2.1．配合供货商稽核与辅导作业3.3 研发部3．3.1. 配合供货商稽核与辅导作业３.４工程部3.4．１. 配合供货商稽核与辅导作业4作业程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1．４．2. 供货商"稽核与辅导小组"的成立：4.2.１. 供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购﹑研发视需要派人参与.4．3．执行供货商稽核与辅导的时机及频率４．3.1．定期稽核的时机及频率4.3．1.1 主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.4．3.1．2 对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为＂一般"或"不及格＂之供货商酌情增加稽核濒率.4.3.１.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少稽核次数．4.3.1.４在年底依4.2．１．1~４.2.１.３所述拟定次年度"供货商定期稽核计划＂.4.３.2. 不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).4.3.2.1. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时．４.3.2.2．当客户有重大质量抱怨（属材料不良造成)时.４.３.2．3. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.４.3.2.4．当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.４.3.2.５. 其它有必要进行不定期稽核之时机.4.３.3.供货商辅导的时机4.3.3.1．当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求(如品管方法）要求其导入时, 对其实施项目辅导．４.３.３．2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.４.4. 供货商稽核的准备、执行与辅导４．4.1. 品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排．4．4．2.定期的稽核准备与执行.4.４.2.1.稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAＤ－B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a.由品保部负责QＡD－Ｂ06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAＤ-B06-０8A之内容稽核.b．由工程(或研发)部负责QAD-B06－06B之评鉴主题（十一)之内容稽核.c．由采购部负责QＡD-B０６-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核．d. 品保部和工程（或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目，专业稽核项目依QAD-Ｂ0５-07B之格式执行．４．4.2.2.稽核执行.a．OPEN ＭEETING：双方会晤后召开会议,由唯冠负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作＂公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.ｂ. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c．ＣLOSE MＥEＴIＮG: 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d．品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表＞>,并传至供货商，要求供货商限期改善并对其追踪结案.４.4.３. 不定期的稽核准备与执行.４.４.３.1. 稽核准备.a．进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况．b.定期及不定期稽核发现的问题点（<<供货商稽核问题点改善追踪表＞>)之回复状况．c．月质量评鉴异常之改善报告.ｄ. 其它与不定期稽核有关之资料.4.4.3.２．稽核执行.ａ. OPEN ＭEETING：双方会晤后, 由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c. 稽核员依据４.3.3．１之准备内容对供货商实施稽核.ｄ. ＣLOSＥMEＥTIＮG:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e. 品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.４.４.４. 供货商辅导4.4.4.１．定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中，对供货商实施辅导，让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.４.4.4.2．不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中，对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题，并协助供货商落实改善.4.4.4.３.项目辅导４.4.4.3.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>>．４．4.4.3.２了解实际状况:实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况.4.4.4.3.3 进行解析：依据实际状况, 要求供货商成立"质量改善小组"(QIT),对状况进行分析.4.４.4.3．4 对策研拟: 协助供货商"质量改善小组＂研拟改善对策.4．４.4.3．5 对策实施:由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.4.4.4.3.６效果确认: 依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认，或赴现场做改善效果的确认．如确认NG,则进行重新辅导．4．4．4.３．7 标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如：修改程序文件或作业/检验指导书等)，并切实执行.4.5．定期稽核结果之处理４.5.1. 定期稽核表的评分4.5.1．1. 供货商实地评鉴项目之评分标准a．3分:表示满意.b. 2分:表示一般（可以提出建议性看法).c. １分:表示差(需提出详细问题点)．d．0分:表示未做(需提出详细问题点).e. Ｘ：表示不适用（各项总分须减去不适用之分数)４.5.1．2．合计得分计算公式:合计得分＝实际得分X １０0标准总分4.５.１.３.评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"Ｖ" ．4.5.2．定期稽核结果之等级标准类别等级□电子类□机构类□优＞90 >85□良76~9０7１~85□一般65～75 60～70□不及格＜65 <604.5.3. 定期稽核结果之处理ａ.稽核结果为"优"级厂商，新机种优先发给或增加订单量.b. 稽核结果为"良"级厂商订单量维持现状.c. 稽核结果为"一般"级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.d. 稽核结果为＂不及格"厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提出减量采购申请，经采购和品保主管会签后呈总（副总）经理裁示后执行．《减量采购通知单》(附件四)4．５.4．定期稽核结果报告的填写4．５.4．1. 如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核, 稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》(附表一),经部门主管核准后交品保部统一汇总.4.5．４.2. 品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》（附表二).4．６. 不定期稽核与辅导结果之处理4.６.１.不定期稽核与辅导后之供货商，IＱC仍然按<<供货商质量等级评鉴作业流程>＞QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.4．7. 减量采购通知单由ＩＱC填写, 经会签采购和工程主管后呈总(副总）经理裁示后执行.4．8．该文件附件窗体之记录保存期限为2年．5参考数据5.1<＜供货商质量等级评鉴作业流程>＞Ｍ-IQC00５５.２＜<第三方管理作业流程>> PＱD-B025.3 <<新供货商实地评鉴作业流程>＞M-IＱC０035．4 <<进料检验作业流程>> M－IQＣ0０１6.作业流程图附件6．１供货商质量稽核与辅导作业流程图7窗体附件附表一: <<供货商定期稽核表>> FORM NＯ：ＱAD－B０6-0３Ｃ附表二：＜<供货商定期稽核总结报告(质量系统)>> FORM NＯ：ＱAD－B06－01C附表三: ＜<供货商定期稽核总结报告（ＲoHS系统>>FOＲＭNＯ：QAD-B06-02C附表四: ＜<供货商辅导报告>> FORＭNＯ:QAD-B06－04B供货商质量稽核与辅导作业流程图作业流程说明材保部(VQＭ)工程部(EＮG)研发部(R&Ｄ)采购部（MP）副总或总经理(Ｇenerａl Mａｎａger）供货商（Veｎdoｒ)文件窗体lｉst1.提出稽核与辅导计划.2．发出稽核与辅导通知.３.准备相关资料．４.实施稽核与辅导.５.作成稽核报告.6.对稽核与辅导状况采取相应之措施,如提出增加采购﹑减量采购﹑恢复正常采购或厂商限期整改.７．对相关措施进行追踪结案．1.供货商定期稽核报告2.供货商定期稽核总结报告３.供货商稽核问题点改善追踪表4.减量采购通知单5．供货商辅导报告6.供货商定期稽核表7._＿_类材料供货商专业评鉴表８.ＲoHS类材料供货商专业评鉴表提出稽核與輔導計劃實施稽核與輔導恢復正常采購停止采購會簽會簽會簽裁示限期整改准備相關資料發出稽核與輔導通知減量采購作成稽核報告提出停止采購減量采購恢復正常采購附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本：0３评鉴主题(一）：质量管理系统评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~３, ＮA备注1 IＳO9000(或QS9００0)证书及有效性(若无证书或证书过期，整个系统评为零分)2 质量手册与现行系统的一致性3 有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训4 公司组织架构是否健全、良好５是否明确各岗位的工作职责６公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书７程序书和工作指导书是否有效执行(员工需要时是否随手可得）内部审核8 有无规定内审的频率、步骤和方法9 公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、，运行之有效性、,适宜性１0 内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告) 11 内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标:12 有无制定年度质量目标13 质量目标的公布(传达、倡导与理解)１4 每月是否对质量目标进行统计、分析与对策1５是否定期进行质量目标检讨１6 未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施:１7 有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等18 是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪1９矫正措施是否得到改善效果验证管理评审:20 有无规定管理评审的频率、步骤和方法21 管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)FORM NO:QＡD-B０6-03C供货商定期稽核表版本:03 评鉴主题(一)：质量管理系统评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3 ,NA备注22 管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析：２3 是否规定哪些质量数据需进行收集与分析21 是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等22 有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计FＯＲM ＮO：QAD-Ｂ06-0３C供货商定期稽核表版本:0３评鉴主题(二）:文件管理评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分０～3,NA备注１有无建立"文件总览表＂,并定期修改2 文件总览表是否分发给相关部门３有无规定＂文件"之审核权限及发布前是否有经授权人员审核4 有无"文件分发"记录5 有无"文件回收＂记录6 有无"文件修订申请＂记录7 有无建立"外来文件总览表",并定期修改8 外来文件是否得到标示和控制9 文件(含记录)是否易于检索１０有无规定记录的保存期限及环境11 各现场所使用之受控文件是否为最新版本1２有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控13 有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所14 有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产）得到并执行15 文件有无及时进行修正，现行文件规定与实际运作是否一致总计FORM NO:QAＤ-B0６－03Ｃ供货商定期稽核表版本:０3 评鉴主题（三):人力资源管理评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分０~3 ,NA备注1 有无规定新进人员训练项目２有无制定新进人员训练教材3 有无规定内训及外训的程序和办法４有无年度训练需求调查及计划5 是否依年度训练计划实施6 有无训练教材7 训练结果是否验证8 是否对年度训练计划的实施进行效果评估９有无建立员工个人训练档案10 有无统计和分析人力资源状况11 有无统计和分析员工离职率１2 有无对员工离职率进行有效的控制1３培训讲师之资格有无清楚规定及授权14 有无规定接受培训人员之考核方法；考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据15 公司人力资源政策是否有明确的书面规定：禁止招募、使用童工(1６岁以下)，该规定有无切实执行总计FORM NO:QAD-B0６-0３C供货商定期稽核表版本:0３评鉴主题（四）:材料质量管理评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3 ，NA 备注１有无规定材料需检验和免验的时机与方法2 有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商３厂商所交物料有无经承认(正式承认或条件承认）4 使用现场是否保持最新的工作指导书5 工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守完成6 在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明(MＩL-STD-,AQL…)7 检验表中是否有供货商名称，代号，批次,检验者,仪器,日期8 检验表是否有条件,公差,量测资料,判定,处置9 检测结果是否有被审查及承认10 有无规定材料异常的处理方法和时效性１１是否建立材料异常之CAＲ及改善追踪表进行追踪１２材料异常之改善对策是否得到验证１3 检验设备是否足够、良好，有无维护、保养记录及作业指导书14 检验员是否经培训合格１5 有无制定相检测之检测标准(如检验规范、图面、样品等)16 材料检验前与检验后是否作明确的标示17 有无完整的检验记录表．18 有无制定进料质量目标,是否将检验结果进行统计和分析１９材料样品管理是否妥当（如:区域划分、目录管理等) 20 有无特采作业程序并落实执行21 有无规划供货商管理(如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等)ＦＯRM ＮO：QAD-B０6－03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:0３评鉴主题(四):材料质量管理评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0～３,ＮA 备注２２有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导2３有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证２4 有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切实执行总计FORＭNO:ＱAD-Ｂ０6-０３C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:０3 评鉴主题（五）:制程质量管理评鉴日期：稽核员：项次评鉴项目评鉴得分０~３，NA备注1 有无建立制程管制图(或QC工程图)2 是否每一工作站别都有作业指导书,并明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、机器设置参数（如温度、速度)、工作规格以及材料名称、料号等3 各相关人员是否清楚作业指导书之内容,并遵照执行4 制程中材料、产品是否进行标示5 良品与不良品是否有标示、区分与隔离6 修理OK之产品是否重新检验并制定修理记录7 所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有效的鉴定8 各作业员是否经相应岗位的培训,并经考核合格9 特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书10 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员,每一检验站有无规定检验项目及记录11 有无界定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数,重要制程参数是否纳入SPC管制12 有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析13 整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划，是否顺畅14 有无巡线标准和停线标准1５是否实施首件检查及记录,首件检查之时机及项目内容是否合理16 有无进行制程巡查及记录,巡查之时机及项目内容是否合理１7 有无建立制程异常CAR及改善追踪表进行改善追踪１8 各项记录是否保持完整总计FOＲM NＯ:QAD-B06-03C供货商定期稽核表版本：03 评鉴主题(六）:出货检验评鉴日期：稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0～3 ，NA备注1 有无建立出货检验流程和检验方法2 有无规定产品异常的处理方法和处理时效3 有无规定产品异常的判定标准4 是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点5 有无检验样品(如:ＯＫ品、NG品)6 检测项目是否合理、检测记录是否完整7 有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析8 是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、预防措施报告及追踪结案9 有无建立"异常改善追踪表"进行改善追踪10 因判定退货重工后之产品, 是否经重验并制定重工记录11 待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离１2 检验员是否经培训合格１3 检验设备是否足够、良好,有无维护或保养记录1４有无产品特采出货的规定15 产品特采出货是否得到客户认可总计FORＭＮO：QAD-B06－03C供货商定期稽核表版本:03 评鉴主题(七):产品测试评鉴日期：稽核员：项次评鉴项目评鉴得分0~３,NA备注1 有无规定产品测试条件(如:时机、环境、规格和方法)2 产品测试条件是否得到客户认可３测试设备是否有维护与保养记录4 测试人员是否经培训合格5 有无制定产品测试计划并切实执行6 测试项目是否充分,测试记录是否保持完整７有无规定测试结果的处理（特别是测试失败的处理)8 有无建立测试异常ＣＡR及改善追踪表进行改善追踪９检测设备数量、性能能否满足产品质量要求总计FORMＮＯ:ＱAD-B0６－０３C供货商定期稽核表版本:03 评鉴主题(八):仓储管理评鉴日期：稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3, NＡ备注1 有无规定物料、产品的储存条件和管理方法２是否对仓库进行整体区域规划及标示3 仓库安全防护是否完整（如:防火、防爆等）.4 仓库环境是否符合物料、产品的特性要求(温/湿度/通风等)5 各物料、产品的储存是否有保持干净整洁6 各物料、产品是否有检验状态标示．７各物料、产品是否有验收记录8 是否落实先进先出9 物料卡、实物、计算机帐是否一致10 有无规定物料、产品的库存期限11 过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验12 是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求１3 库存的物料、产品有无倒放现象14 散装的物料、产品是否明确标示(如:数量／品名／料号等)１5 不同料号(或机种）之物料、产品是否混放在一起1６包装箱有无相应的管理标示总计ＦORMＮO:QAD-B０6-03C供货商定期稽核表版本:0３评鉴主题(九）:客户服务评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~３，NA备注1 有无规定客诉问题的处理时机与方法2 有无建立客诉不良CAR及改善追踪表进行改善追踪3 有无规定客诉之处理时效4 是否对客诉不良进行分类（如:重大、一般等）5 重大客诉不良是否列入厂内作管制重点6 是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处理.7 有无制定客诉目标并有无对其进行统计和分析8 是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了解９有无规定定期与客户沟通,了解客户的满意情况.10 有无规定满意度之目标分数,对超目标分数有无分析、对策及追踪结案1１有无客户特殊要求(特殊规格或特殊配合需要)转化系统以保证客户特殊要求被执行?１2 各项记录是否保持完整总计FOＲM NＯ：QAD-Ｂ０6-０３C供货商定期稽核表版本:03 评鉴主题(十）：仪器校验评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分０~3，NA备注１有无规定仪器校验的流程和相关标准2 仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书３标准件校验设备是否有国家级实验室之认证4 有无仪器校验总览表５有无明确仪器的校验周期、方式６有无落实按仪器校验周期与计划实施７有无实施仪器催校作业８明确定义量测设备校验不合格的处置措施9 有无定期对检测设备制作GR&Ｒ,并有无对异常部分进行分析、对策.１０校验标签有无包含仪器“编号、有效期和校验者”11 有无规定各类仪器的维护与保养(日、周、月)12 各类仪器是否确实执行维护与保养13 仪器校验之环境是否有要求(如:温、湿度）14 各类仪器校验记录是否保持完整总计FORM ＮO：QAＤ-B06-0３C供货商定期稽核表版本：03 评鉴主题(十一):设计与开发评鉴日期: 稽核员：项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1 有无文件规定产品设计与开发的流程2 有无明确设计与开发人员的职责３有无设计与开发的计划４文件有无明确设计与开发的输入5 是否将设计与开发规划分阶段进行6 设计与开发的输入是否包含相关的法律法规7 设计与开发的输入是否有评审8 设计与开发的各阶段是否得到确认与验证9 文件有无明确设计与开发的变更控制10 设计与开发的变更控制是否有效进行1１设计与开发的工具和仪器有无保养及校验1２设计与开发的各项记录是否保持完整总计FOＲM ＮＯ：QAD-B06-0３C供货商定期稽核表版本:03 评鉴主题(十二）:交期、成本控制能力评鉴日期: 稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3 , NＡ备注1 公司有无最新的组织架构图２组织结构中各部门的功能与权责是否明确3 现有生产线___条,最大产能＿__＿_,能否满足唯冠4 有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)5 样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求6 有无拟定持续降低成本之计划和目标7 降低成本之计划和目标有无得到实施控制8 有无制定生产计划, 该计划有无核准与分发9 生产部是否按生产计划执行１0 有无统计和分析生产状况、计划达标率1１有无每日召开会议检讨生产状况、计划达标率12 有无最新的合格厂商名录13 是否采购合格厂商之原材料１4 原材料备料掌控是否充分15 是否有能力确保紧急订单之调整１6 成品出入库有无数据记录总计FORＭNO:QＡD-B06-０３C供货商定期稽核总结报告(质量系统) 厂商名称稽核日期工厂地址供应产品稽核评鉴主题标准实际换算稽核结果单位配分得分得分ﻩ类别等组□电子类□机构类处理方式品保部供货商实地评鉴表(评鉴主题１~１０)□优＞90 >８5 新机种优先发给或增加订单量□良76~９０７1~85 订单量维持现状.□一般6５~75 ６０~70 限期改善,并酌情实施不定期稽核.□不及格<６５<６0限期改善,酌情实施不定期稽核及进行减量采购计算公式换算得分＝(实际得分）X 10０标准总分备注审核确认: 制表FOＲＭNO:QAD－Ｂ06－0１C 审批流程：VＱM工程师VＱM课长经理供货商定期稽核总结报告(RoＨS系统) 厂商名称稽核日期工厂地址供应产品稽核单位评鉴主题标准配分实际得分换算得分稽核结果等级评分处理方式品保部RoHS系统评鉴□优>80 新机种优先发给或增加订单量□良７1～80 订单量维持现状．□一般６０~70 限期改善,酌情实施不定期稽核.□不及格<６0限期改善,酌情实施不定期稽核及进行减量采购计算公式换算得分= (实际得分) Ｘ100标准总分备注审核确认: 制表FORM NO:QAＤ-Ｂ０６－02C 审批流程：VＱＭ工程师VQM课长经理。