企业内部审计工作总结范文
企业内部审计工作总结8篇
企业内部审计工作总结8篇篇1一、引言在过去的一年中，我们企业内部审计部门以“规范管理、提高效率、防范风险”为目标，全面展开了各项审计工作。
通过不断努力，我们取得了一定的成果，同时也获得了一些宝贵的经验。
本报告将对过去一年的内部审计工作进行全面总结，并分析存在的问题及改进措施。
二、主要工作内容及成果1. 审计计划制定与执行根据企业年度经营目标，我们制定了详细的审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了企业各部门及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等方面。
通过审计，我们及时发现并纠正了一些存在的问题，保证了企业各项业务的合规性和规范性。
2. 内部控制体系建设与完善我们根据企业实际情况，建立了完善的内部控制体系，并对其进行了持续的优化和完善。
通过加强内部控制，我们提高了企业各项业务的规范性和效率，降低了运营风险。
3. 财务风险防范与应对我们密切关注企业财务风险，通过定期进行财务风险评估和制定应对措施，有效降低了财务风险对企业经营的影响。
在面对复杂多变的外部环境时，我们能够迅速反应，采取有效措施应对各种挑战。
4. 审计信息化建设与提升我们积极推进审计信息化建设，引入先进的审计软件和技术，提高了审计效率和准确性。
同时，我们也加强了审计人员的培训和学习，提升了审计团队的综合素质和业务能力。
三、存在的问题及改进措施1. 审计人员素质有待提高部分审计人员在业务能力和职业素养方面存在不足，无法完全适应复杂多变的审计环境。
我们将加强审计人员的培训和学习，提高其业务水平和综合素质。
2. 审计流程有待优化部分审计流程存在冗余和重复现象，影响了审计效率和准确性。
我们将对审计流程进行全面梳理和优化，简化流程，提高效率。
3. 审计技术创新不足虽然我们已经引入了一些先进的审计软件和技术，但整体来看，我们的审计技术创新仍然不足。
我们将继续加大研发投入，推动审计技术创新，提高审计水平和效率。
四、未来展望在未来一年中，我们将继续以“规范管理、提高效率、防范风险”为目标，全面展开各项审计工作。
公司内部审计工作总结6篇
公司内部审计工作总结6篇公司内部审计工作总结 1回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及c部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议10余条。
②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口D 部、进出口e部及进出口F部的审计。
我参与了进出口e部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。
内部审计工作总结优秀范文7篇
内部审计工作总结优秀范文7篇第1篇示例：内部审计工作总结内部审计是公司管理中非常重要的一个环节，通过对公司内部各个方面的审计，能够帮助公司发现问题、改进管理，保障公司的长期稳健发展。
作为内部审计部门的一员，我在过去的一年里深入学习了各项业务知识，认真履行职责，取得了一些成绩，也遇到了不少挑战。
在此总结自己的工作，希望能够进一步提高自己的审计水平，为公司的发展贡献力量。
在过去一年中，我主要负责了公司内部财务审计和业务能力审计两个方面的工作。
在财务审计方面，我全面审计了公司的财务报表，发现了一些问题，如费用报销不规范、账目不清晰等，及时提出了改进建议，帮助公司规范了财务管理。
在业务能力审计方面，我主要对公司的销售、生产、人力资源等各个方面进行了审计，发现了一些管理不当的问题，提出了改进意见，帮助公司提高了运营效率。
二、工作成绩三、工作挑战在审计工作中，我也遇到了一些挑战。
首先是审计信息的获取难度较大，有些部门的信息披露不及时、不全面，导致审计工作进展缓慢。
其次是审计过程中的沟通协调难度较大，有些员工对审计工作不够理解，对审计人员存在误解，需要花费更多的时间和精力解释和沟通。
四、工作展望过去一年中，我的内部审计工作取得了一些成绩，也遇到了一些挑战。
在未来的工作中，我将继续努力学习，不断提高自己的审计能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。
希望公司能够给予我更多的支持与鼓励，让我成为一名更加优秀的内部审计人员。
【2000字】第2篇示例：内部审计工作总结优秀范文近年来，随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧，内部审计工作显得更加重要，成为企业管理的重要保障和监督。
我公司积极推动内部审计工作，不断提升内部审计质量和效益，取得了显著成绩。
以下是对我公司内部审计工作的总结和优秀范文。
1.内部审计工作目标明确我公司内部审计工作始终围绕公司战略目标和核心业务展开，确保审计工作与公司发展保持一致性。
审计团队定期与业务部门沟通协调，了解公司最新的战略规划和发展方向，及时调整审计工作计划，确保审计工作与公司战略目标保持一致。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为公司内部审计员，认真履行职责，积极推进审计工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结：一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划，明确了审计目标和重点，确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作，及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题，及时向相关部门和领导提出了改进建议，为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作，确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广，提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作，需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中，我将继续加强学习和实践，提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中，我将继续保持对工作的热情和专注，确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中，我发现部分部门的内部控制制度还不够完善，存在一些漏洞和不足。
针对这些问题，我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善，确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中，我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题，我将建议公司加强对相关人员的培训和学习，提高其业务素质和能力，为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中，我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题，我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习，确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划，继续推进各项审计工作，确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践，提高自己的专业水平，为公司提供更优质的内部审计服务。
企业内部审计个人工作总结5篇
企业内部审计个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为企业内部审计部门的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，旨在回顾工作成果、分析存在的问题，并展望未来的发展方向。
二、工作总结1. 审计项目完成情况在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、运营审计、合规审计等。
通过与团队成员的共同努力，我们按时完成了所有审计项目，并出具了详细的审计报告。
在审计过程中，我们严格遵守审计准则和公司规定，确保了审计结果的客观性和公正性。
2. 审计问题发现与处理在审计过程中，我们发现了一些潜在的风险和问题。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，并提出了合理的建议。
同时，我们还协助相关部门制定了改进措施，确保了公司业务的健康发展。
3. 审计报告撰写与呈现在撰写审计报告时，我们注重报告的清晰性、准确性和完整性。
我们尽量用简洁明了的语言描述审计发现的问题，并提出针对性的建议。
此外，我们还注重报告的格式和美观度，确保了报告的可读性和可理解性。
4. 团队协作与沟通在审计工作中，我们注重团队协作与沟通。
我们经常与团队成员进行交流和讨论，共同解决工作中遇到的问题。
同时，我们还积极与相关部门进行沟通和协调，确保了审计工作的顺利进行。
三、存在的问题与改进措施1. 审计经验不足由于我从事内部审计工作的时间不长，因此在审计过程中存在一些经验不足的情况。
例如，在处理复杂审计问题时，我有时难以迅速找到问题的关键所在。
为了解决这个问题，我计划在未来工作中不断学习和积累经验，提高自己的审计能力。
2. 沟通技巧有待提高在与其他部门进行沟通和协调时，我发现自己的沟通技巧还有待提高。
有时我会因为表达不清或语气不当而引起误解和不必要的麻烦。
因此，我计划在未来工作中加强沟通技巧的学习和练习，提高自己的沟通能力。
四、未来展望1. 继续学习与提升在未来的工作中，我将继续加强学习与提升。
首先，我将深入学习审计准则和相关知识，提高自己的专业素养。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇内部审计工作总结范文【一】****公司内部审计工作，工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品**决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
企业内部审计工作总结样本(五篇)
企业内部审计工作总结样本一、引言内部审计是指为了提高企业的管理效率和经济效益，加强企业内部控制，减少风险并提供合规建议，由企业内部成员组成的独立的、客观的评估和监督活动。
它是企业管理的重要一环，对企业的发展具有重要意义。
本文通过总结我所在企业最近一年的内部审计工作，提炼出了以下的经验和教训。
二、工作情况介绍我所在企业是一家大型制造业企业，拥有多个分支机构和厂区，业务范围广泛。
内部审计部门负责对企业的各项业务进行审计，包括财务、运营、风险管理等方面的内容。
组织形式上，我们采取了常规性的定期审核和不定期专项审核相结合的方式。
三、工作成果在过去一年中，我们完成了一系列的内部审计工作，取得了一定的成果。
具体包括以下几个方面：1. 财务审计我们对企业的财务状况进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，发现了一些问题并提出了改进建议。
通过我们的审计，企业财务管理的透明度得到了提高，风险得到了控制。
2. 运营审计我们对企业的运营过程进行了审计，包括采购、生产、销售等环节。
通过对企业运营流程的评估，我们发现了一些效率低下、风险较高的环节，并提出了相应的改进建议。
这些改进措施的实施，有助于提高企业的生产效率和降低成本。
3. 风险管理审计我们对企业的风险管理制度进行了审计，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面。
通过对企业风险管理的评估，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的风险处理建议。
这些建议有助于企业更好地防范和控制各类风险。
四、经验总结在过去一年的审计工作中，我们积累了一些宝贵的经验。
总结起来有以下几点：1. 独立性和客观性是内部审计的核心原则，要始终坚守这个底线，不受任何干扰。
2. 内部审计不仅仅是找问题，更重要的是提出改进建议并推动其实施。
3. 组织良好的工作计划和进度安排对于内部审计工作的顺利进行非常关键。
4. 内部审计工作应与企业的战略目标和运营需求相结合，提供有针对性的建议和方案。
公司内部审计工作总结范文6篇
公司内部审计工作总结范文6篇公司内部审计工作总结范文 120xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。
同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。
公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇第1篇示例：内部审计工作总结一、工作回顾今年以来，我公司内部审计工作围绕公司发展战略，深入开展各项审计工作，取得了明显的成效。
我们按照公司的规定和要求，制定了审计工作计划和年度审计计划，并严格执行，确保了审计工作的有序开展。
我们结合公司的实际情况，重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作，发现并解决了一系列问题，为公司的健康发展提供了有力保障。
二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计，发现了一些潜在的风险隐患。
我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对，确保了财务数据的真实性和完整性。
我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表，发现了一些资金占用、财务流动等问题，并及时提出了整改意见，为公司的财务管理提供了参考。
2. 市场审计在市场方面，我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标，发现了一些问题和不足之处。
公司的市场拓展不够广泛，部分产品竞争力较弱，导致了销售额的下降；客户满意度也存在一定问题，需要公司细化服务流程，提高服务质量，加强客户关系管理。
3. 人力资源审计在人力资源方面，我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。
通过审计，我们发现了一些员工满意度不高的原因，主要是由于福利待遇不尽如人意，培训机会较少，绩效考核不公平等问题。
我们建议公司加大对员工的关怀力度，提高员工的工作积极性和满意度，为公司的人力资源管理提供有力支持。
三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率，我们提出了以下改进措施：1. 建立健全内部审计制度，明确审计的类型、范围和周期，并加强对审计人员的培训和考核，确保审计工作的规范和专业性。
2. 加强与其他部门的沟通和协作，及时了解公司各项经营活动的情况，为审计工作提供更充分的信息和数据支持。
3. 提高审计报告的质量和透明度，清晰准确地反映审计结果和问题，并提出切实可行的改善措施，为公司的决策提供参考。
公司内部审计年终工作总结范文(8篇)
公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
内部审计年终工作总结范文6篇
内部审计年终工作总结范文6篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，内部审计在企业中的重要性日益凸显。
本报告旨在总结我司内部审计部门在过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议，以便为企业的健康发展提供有力保障。
二、年度工作总结1. 审计项目完成情况过去一年，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及财务、销售、采购、生产等多个环节。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进建议。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些较为严重的问题，如财务风险控制不到位、销售合同执行不规范等。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了通报，并协助其制定改进措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，但仍有个别问题需要持续关注。
3. 审计经验总结通过本年度的审计工作，我们获得了一些宝贵的经验。
首先，审计人员需要不断提高专业素养，以应对日益复杂的审计业务。
其次，加强部门间的沟通与协作至关重要，有助于提升审计效率和准确性。
最后，我们应继续完善审计流程和方法，以更好地适应企业发展的需要。
三、存在的问题及原因分析1. 审计人员数量不足目前，我司内部审计部门的人员数量相对较少，难以满足日益增长的审计需求。
这可能导致审计工作无法全面覆盖所有关键领域，存在潜在的风险漏洞。
2. 审计方法和技术落后随着企业业务的快速发展，传统的审计方法和技术可能已无法适应现有的审计需求。
我们亟需引入先进的审计工具和技术手段，以提高审计效率和准确性。
3. 部门间沟通不畅在审计过程中，我们发现在与某些部门沟通时存在困难。
这可能导致审计工作无法顺利开展，或者无法获取准确的审计信息。
因此，我们需要加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业治理的完善。
四、改进建议及措施1. 增加审计人员数量为解决审计人员数量不足的问题，我们建议企业加大对内部审计部门的投入，增加招聘计划，吸引更多优秀人才加入我们的团队。
同时，我们也可以考虑与外部专业机构合作，引入更多专业人士参与我们的审计工作。
内部审计工作总结范文7篇
内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
以下是我司内部审计部门年度工作总结。
一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行：根据公司的实际情况和业务发展需求，我们制定了详细的年度审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节，确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部审计实施：在审计过程中，我们采用了国际先进的审计方法和工具，确保了审计工作的专业性和准确性。
同时，我们还注重与被审计部门的沟通和协作，以帮助其发现问题并改进业务流程。
3. 审计报告撰写与反馈：我们根据审计结果撰写了详细的审计报告，并针对问题提出了具体的改进建议。
我们还及时将审计报告反馈给相关部门，以便其及时了解和整改问题。
二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题，避免了潜在的风险。
2. 通过审计，我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工，为公司树立了榜样。
3. 我们还协助公司完善了内部审计制度，提高了公司的治理水平和风险防范能力。
三、工作体会与建议1. 在审计过程中，我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。
建议公司加强内部培训和学习，提高员工的专业素质和意识。
2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作，需要公司领导的高度重视和大力支持。
建议公司领导继续关注内部审计工作，并提供必要的资源和保障。
3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度，明确各部门的职责和协作机制，以提高审计工作的效率和效果。
四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划，对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。
2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具，提高审计工作的专业性和准确性。
3. 我们将加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。
总之，过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
公司内部审计个人工作总结范文5篇
公司内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为公司内部审计部门的一员，积极参与了各项审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析我在审计过程中的收获与成长，并探讨未来可能的工作方向。
二、审计工作回顾1. 审计项目参与在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目，我深入了解了公司各项业务的运作流程，并掌握了相应的审计技巧和方法。
2. 审计发现问题与解决在审计过程中，我发现了一些问题，如财务报告中的错误、违规操作等。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，并协助其进行整改。
同时，我也将审计结果反馈给公司管理层，为公司的决策提供了重要依据。
3. 审计改进建议根据审计结果，我提出了一些改进建议，包括优化财务流程、加强内部控制等。
这些建议得到了公司管理层的认可，并在实际工作中得到了实施。
通过这些改进措施，我为公司提高了运营效率，降低了风险。
三、个人成长与收获1. 专业知识提升在审计过程中，我不断学习新知识，提升自己的专业素养。
通过参加培训、阅读相关书籍以及与同行交流，我逐渐成为了审计领域的专家。
2. 沟通与协作能力增强审计工作需要与多个部门密切合作，这锻炼了我的沟通与协作能力。
在与同事和相关部门沟通时，我学会了如何更好地表达自己的观点，并取得了他们的认可和支持。
3. 风险意识提高通过审计工作，我深刻认识到风险控制的重要性。
在未来的工作中，我会更加注重风险评估和防范，确保公司的稳健运营。
四、未来工作方向1. 深化审计领域研究我将继续深化自己在审计领域的研究，探索新的审计方法和技巧。
同时，我也会关注国内外审计领域的最新动态，以保持自己的专业素养始终处于前沿。
2. 加强风险评估与防范为了确保公司的稳健运营，我会更加注重风险评估和防范工作。
通过加强内部控制和建立完善的风险管理体系，我将协助公司降低运营风险。
3. 提升团队协作效率我将继续努力提升团队协作效率，通过优化工作流程和加强沟通机制建设，使整个审计团队的工作更加高效、有序。
内部审计工作总结范文（通用14篇）
内部审计工作总结范文（通用14篇）内部审计篇120xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
单位内部审计工作总结5篇
单位内部审计工作总结5篇单位内部审计工作总结范文1一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，乐观主动地在企业内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
二、乐观开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，20__年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了_多万元。
但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。
依据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照企业的相关制度，帮忙该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。
通过本次总结，力求明确未来的工作方向及改进措施，以优化内部审计流程，提升组织的风险管理和内部控制水平。
二、工作内容概述在过去一年中，本内部审计部门完成了以下主要工作：1. 建立健全内部审计制度和流程，规范审计操作流程。
2. 完成季度性财务审计，确保财务报告的准确性。
3. 开展业务专项审计，评估业务风险并提出改进建议。
4. 参与风险管理，对潜在风险进行识别、评估和监控。
5. 加强与其他部门的沟通协作，提升审计工作的效率和效果。
三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括：1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用，提高了审计工作效率。
2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施，有效降低了业务风险。
3. 完成了全年度的财务审计报告，确保了财务数据的真实性和准确性。
4. 提高了内部审计报告的编制质量，增强了报告的客观性和透明度。
四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括：1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
针对这一问题，我们加强了内部审计的宣传和培训，提高了员工对内部审计的认识和理解。
2. 审计资源有限，难以覆盖所有业务领域。
为此，我们优化了审计资源配置，确定了重点审计领域和对象，同时加强与其他部门的合作，共同提升审计效率。
3. 信息化系统建设滞后，影响审计工作的及时性。
我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用，提高了数据采集和分析的效率。
五、自我评估/反思在过去的一年中，本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩，但也存在诸多不足。
如部分审计项目的执行力度还有待加强，对新兴业务的审计能力仍需提升。
在未来的工作中，我们将继续加强学习，不断提高自身的专业素养和综合能力。
六、未来计划未来一年的工作计划如下：1. 继续完善内部审计制度和流程，优化审计工作流程。
公司内部审计员工作总结范文7篇
公司内部审计员工作总结范文7篇篇1一、引言作为公司内部审计员，我在过去一年里致力于确保公司财务和业务操作的合规性、有效性与可靠性。
本报告旨在概述我所开展的工作内容，涵盖工作目标的完成情况、采用的方法以及存在的挑战和未来展望。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行2. 内部控制体系的评估与优化3. 财务和业务数据的核查与分析4. 风险点的识别与评估5. 审计报告的撰写与反馈跟进三、重点成果1. 成功完成年度财务审计任务，确保财务报告的真实性和准确性。
2. 识别出关键业务流程中的风险点，提出优化建议并得到实施。
3. 加强内部控制体系的建设，提高公司运营效率。
4. 发现并纠正部分财务和业务操作中的不合规问题，有效防范潜在风险。
5. 提升审计报告的编写质量，增强报告的清晰度和深度。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题：部分员工对内部审计存在误解，认为其只是对公司运营的打扰。
解决方案：加强与员工的沟通，解释审计的目的和价值，以赢得理解和合作。
2. 问题：部分旧流程与新政策不匹配，导致审计过程中出现瓶颈。
解决方案：深入了解公司业务流程和体系架构，针对存在的问题进行整改，并与相关部门协调合作以推动优化。
3. 问题：在数据分析和风险识别过程中面临的技术挑战。
解决方案：通过参加专业培训和学习新技术，提升个人技能水平，同时寻求技术支持和合作以克服技术难题。
五、自我评估/反思在过去的一年里，我始终坚守职业道德和原则，尽职尽责地完成每一项审计任务。
在专业技能方面，我不断学习和进步，特别是在数据分析与风险识别方面取得了显著的提升。
同时，我也认识到自己在沟通和协调方面仍有待提高，尤其是在面对复杂问题时需要更加冷静和全面。
未来，我将继续加强自我学习和提升，以更好地服务于公司。
六、未来计划1. 深化对公司业务流程的了解，优化审计流程和方法。
2. 加强与其他部门的沟通与合作，共同推动内部控制体系的完善。
3. 持续提升个人技能水平，特别是在数据分析、风险识别和报告撰写方面。
内部审计工作总结优秀范文6篇
内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的负责人，致力于推动公司内部审计工作的深入开展。
通过精心组织和高效执行，我们成功完成了各项审计任务，为公司的稳健发展提供了有力保障。
以下是我对过去一年内部审计工作的总结。
二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况在过去一年中，内部审计团队共完成了XX个审计项目，涉及公司多个关键业务领域。
通过这些审计项目，我们全面了解了公司在财务管理、内部控制、风险管理等方面的实际情况，为公司决策提供了重要依据。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一系列问题，包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷、风险管理不到位等。
针对这些问题，我们及时向相关部门提出了整改建议，并督促其落实整改措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，公司的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。
3. 审计团队建设及培训情况为了提升审计团队的专业素养和业务能力，我们高度重视团队建设和培训工作。
通过定期组织内部培训和外部学习交流活动，我们不断提高审计人员的专业水平。
同时，我们还引进了多名优秀审计人才，为团队注入了新鲜血液。
三、工作经验总结1. 强化风险意识，注重事前预防在审计工作中，我们始终坚持风险意识为先的理念。
通过加强事前预防措施，我们有效避免了潜在的风险事件发生。
同时，我们还注重对风险事件的总结和分析，不断完善风险防范机制。
2. 深化内部沟通与协作为了提升审计工作效率和质量，我们积极加强内部沟通和协作。
通过定期举行团队例会和开展团队建设活动，我们增进了团队成员之间的了解和信任，形成了良好的工作氛围。
此外，我们还与其他部门建立了密切的合作关系，共同推动公司整体管理水平的提升。
3. 不断创新审计方法和技术在审计工作中，我们始终保持创新意识和探索精神。
通过不断尝试新的审计方法和技术手段，我们提高了审计工作的效率和准确性。
同时，我们还注重对审计成果的总结和归纳，为公司提供了更多有价值的审计建议。
公司内部审计工作总结报告范文8篇
公司内部审计工作总结报告范文8篇篇1一、引言本报告旨在总结公司内部审计工作的整体情况，梳理本年度审计工作的重点、亮点及不足之处，提出改进措施，确保公司未来审计工作能够更加精准高效，为公司管理层提供决策依据。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度内部审计工作围绕公司战略目标展开，根据公司经营规模和发展阶段制定了详细的审计计划。
覆盖了财务审计、业务运营审计、风险管理审计等多个领域。
具体执行过程中，确保审计工作的独立性和客观性，对重要业务领域和流程进行了全面深入的审计。
2. 审计工作完成情况本年度审计工作按照计划进行，共完成了XX个审计项目，包括年度财务报表审计、业务模块审计以及专项任务审计等。
通过对财务和业务数据的分析，有效发现并整改了存在的潜在问题和风险。
3. 审计发现问题及整改情况在审计过程中，发现了一些管理和业务操作上的问题和风险点，如财务管理流程不规范、业务操作失误等。
针对这些问题，我们及时向上级汇报并督促相关部门进行整改，目前大部分问题已得到有效解决。
三、重点成果1. 财务审计方面通过年度财务报表审计，确保了公司财务信息的真实性和准确性，有效防范了财务风险。
同时，对成本控制和资金管理提出了切实可行的建议，帮助公司优化资源配置。
2. 业务运营审计方面业务运营审计围绕公司业务活动展开，深入分析了业务流程的合理性和效率性。
通过优化建议，提高了业务操作的规范性，增强了公司的市场竞争力。
3. 风险管理审计方面风险管理审计是公司审计工作的重要组成部分。
通过风险评估和识别，为公司提供了有效的风险管理策略和建议，提高了公司的风险应对能力。
四、遇到的问题及解决方案1. 审计工作覆盖面广，资源分配存在压力。
解决方案：优化审计资源配置，合理安排审计时间和人员，确保重点领域和关键环节的审计工作质量。
2. 部分员工对审计工作存在误解，配合度不高。
解决方案：加强内部审计宣传和培训，提高员工对审计工作重要性的认识，增强配合度。
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企业内部审计工作总结范文企业内部审计工作总结范文审计个人工作总结您一定为写一篇工作总结报告头痛过，也许对于步入职场已久的人来说是一个如家常便饭般平常，但对于刚接触不久或者第一次接触的生手来说，工作总结是一件令人束手无策的事情。
你想快速入门快速上手吗，那就赶快收藏我们网站吧，时时查看工作计划范文的内容更新。
下面是一篇按照省国资委《关于报送201X年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头，圆满完成了201X年度内审工作总结的上报工作。
201X年，在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为201X年度全省内部审计先进单位。
目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。
201X年，集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。
其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业201X年至201X 年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。
同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司201X年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。
201X年，集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成201X年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
201X年，内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务，重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价，检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效，从而进一步提高企业经营管理水平。
扩展附送：企业内部审计报告范文企业内部审计报告范文企业内部审计报告范文内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。
集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。
因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。
而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。
但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。
因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。
需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。
以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。
一、封面***公司机密内部审计报告报告名称：关于abc的审计报告报告编号：abc集团内审字[200x]第0xx号出具报告时间：200x年xx月xx日报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门二、报告正文关于abc分公司的审计报告abc集团内审字［200x］第0xx号我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计。
abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。
本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚。
abc分公司的基本情况……审计中发现的问题及审计意见一、abc分公司资金管理不规范1．职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。
借款超三月的有……借款超一年的有……审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。
以后不准出现超三月的借款，不准出现业务理由以外的借款，职工辞职要清理，否则分公司经理、会计按4：6承担责任，并从借款之日起按月1％的利率计算利息并按借款额的20％处以罚金。
2．xx金存在不能及时上缴公司账户的现象，如abc 分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴，时间长达近xx个月。
审计意见：严格财务控制制度，对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25％的处罚。
二、存货管理、库龄、结构存在不足1、业务员借货现象普遍存在，数量之大日期之长令人费解。
截至审计日借出存货xx件，折算成金额xx元，为库存金额的xx%。
时间超三月的有xx件，折算金额xx元，其中超一年的有xx件套，折算金额xx元。
而且有些业务员已离职，如xx借货xx件折算金额为xx元，已于去年辞职。
审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回；超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金，没有责任人的分公司经理（或原经理）、会计、保管人员按3：3：4的比例扣款。
通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货。
否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3：3：4的责任。
2、存货盘点账实不符严重存货盘点的目的在于查找错误指出问题，以便管理控制的改进与提高。
根据重要性原则，考虑成本效益，本次审计差错的定义为：只要同种类成品，实1 2 企业内部审计报告范文第2页盘与账面不符即为账实不符，核对中并不进行合并调整。
具体的财务操作必须根据本次审计盘点情况另行仔细盘点，该合并的合并，该调整的进行调整。
(1)盘点对账具体情况按总数种类差错相抵后计算的差错率为xx%。
账实核对不符情况:品种盘盈盘亏盈亏绝对值合计（2）我们通过调查了解、分析具体原因如下……3、按库龄分析根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的xx％；超6个月的库存，占全部库存的xx％；超1年的库存，占全部库存的xx％。
超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏。
库龄种类明细：品种合计1－3月3－6月6－12月1－2年2－3年3年上分析原因……4、按存货结构周转情况分析，全部xx存货去年同期销售xx件，今年上半年的销量为xx件，abc分公司库存xx件，测算需xx个月销完。
审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息。
同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去。
三、费用合理性的难以界定费用单据报销不规范，如招待费有的未注明为何事招待何人；有的经办人、分公司审签人仅经理一人，审计无法界定是否合理合法。
审计意见……四、低值易耗品管理存在差距abc分公司，低值易耗品台账记录无规格型号、无产地、无购入日期或调入日期等，不详细、不及时、不全面、不规范；分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的随处乱方、有的损坏不及时修理，如有两张办公桌抽屉、门子损坏无修理，一台转椅损坏放在四楼迎门处。
审计意见：……对丢失、损坏的要落实原因，是责任人原因的要追究责任，加强日常维护、维修工作，分管领导承担管理责任。
五、销售审计情况分析1、x－x月销售额构成分析200x年x-x月份abc分公司xx销售金额同比增长xx％。
从构成情况看……2、x－x月销售量分析从销量及增长幅度可以看出xx、xx、xx增长较快，xx销售增长缓慢，具体分析……审计意见……六、1－6月销售费用构成及销售费用率分析分公司费用构成及销费用率对比情况……七、店面门头形象、店内布局，专卖店管理制度不健全……审计意见……九、存货进销存、财务收支明细账记录不规范、不全面abc分公司的存货进销存明细账没有月结、累计；用红字记录出库，商场与商场、专卖店调货不经仓库调账；财务收支明细账无月结、累计，有的不按财务记账规则涂改……审计意见……十、礼品卡管理存在漏洞1、借支礼品卡时间较长，截至xx年xx月xx日，借支礼品卡如下……2、有效期问题……3、礼品卡注明一次消费，但实际中存在分次消费或变相分次消费（换卡）的现象……4、面值、有效日期标注不规范，有的用电脑打印纸条粘贴在卡上，有的在卡上直接圆珠笔或碳素笔书写，有损害于一个知名品牌的形象。
审计意见：规范礼品卡及消费的管理，面值、有效日期标注直接印刷在卡上或统一用电脑打印纸条打印；礼品卡有效期问题严格按卡面上标注执行，个别卡超期一律到总公司核验后处理或折价后换卡消费，分公司无权接受自行处理；如同有效期一样，在维护公司形象及严肃性前提下，严格按礼品卡标注使用；除特殊情况经总公司财务部长批准外不准借出，对私自借出的一律按面值追究分公司经理及会计各50%的责任。
本次审计查出的借卡，请及时与有关部门联系，尽快进行财务帐务或收款处理。
十一、分公司财务基础薄弱，不能适应财务管理的要求库龄分析是一项很重要的基础管理工作，但分公司不能提供出存货的库龄，也从未进行过库龄、库存结构的分析，更无从谈起为公司存货决策提供信息……合同签订、跟踪管理……审计意见：以集团公司财务部牵头，组织xx部、xx部共同对存货管理、合同管理等基础性的财务管理工作……十二、分公司财务核算架构不合理财务收支控制的高度集中并不等于核算的集中。