物资采购申请审批单
物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
物品申请表格(可修改)
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
采购申请表格
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
后勤物资采购申请表
申请部门
负责人
填表日期
申请购进日期
物资用途
物
资
采
购
详
单
序号
物资名称
规格（型号）
数量
单价（元）
1
2
3
4
合计
总务处意见
主管领导意见校委ຫໍສະໝຸດ 意见校长意见采购人
收货人
备注：一万元以下的采购由总务处领导、校长协商决定，一万元以上的采购要经校委会研究决定，购置资产在三万元以内和维修房屋及附属设施在五万元以内的经主管部门同意后，上报国有办审批直接进行购置或维修，三万元以上资产配置及五万元以上维修按政府采购程序进行审核审批。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
物资采购审批通知
物资采购审批通知
尊敬的各位领导、各部门：
根据公司物资采购管理规定，经采购部门多方比价，现拟定采购以下物资，请相关领导、各部门审批采购事宜：
一、采购物资明细如下：
1. 办公室电脑一批
2. 办公室椅子二十张
3. 办公室办公桌十张
4. 休息室沙发一套
二、采购理由
随着公司规模的不断壮大，现有的办公设备已不能满足日常工作需要，为了更好地开展业务，提高工作效率，必须采购新的办公设备。
三、采购金额
该采购共计需要20万人民币，合理控制采购成本，确保采购质量的前提下，经过对多方商家的比价更换，在保证采购质量的前提下，已获得最优价。
四、采购付款方式
请财务部门根据实际采购情况，按照公司相关财务规定将采购款项支付到以下账户：
收款银行：XXX银行
账户名称：XXX公司
账号：XXX
五、审批流程
1. 采购部门责任人提交采购申请单
2. 部门经理审批采购申请单
3. 财务部审批采购申请单
4. 公司总经理审批采购申请单
5. 实施采购工作
6. 采购部门验收采购物资
以上事宜如有疑问，请及时与采购部门联系，谢谢合作！此致
敬礼！
XXX公司
XXXX年XX月XX日。
物资采购申请审批单
物资采购申请审批单申请日期：2024年4月1日申请单位：XXX公司申请人：XXX部门：XXX部门申请内容：根据公司生产需求和办公经营需要，我们申请采购以下物资：1.办公用品-名称：电脑、打印机、办公桌椅-数量：20台、10台、30套-预算：电脑5000元/台，打印机2000元/台，办公桌椅2000元/套2.生产设备-名称：生产线-数量：1条-预算：200万元/条3.原材料-名称：钢材、塑料-数量：100吨、50吨-预算：钢材5000元/吨，塑料3000元/吨4.仓储设备-名称：货架-数量：100个-预算：500元/个5.安全设备-名称：防护服、安全帽-数量：200套、100顶-预算：防护服100元/套，安全帽50元/顶总预算：-办公用品：(20*5000+10*2000+30*2000)=200,000元-生产设备：1*2,000,000=2,000,000元-原材料：(100*5000+50*3000)=850,000元-仓储设备：100*500=50,000元-安全设备：(200*100+100*50)=30,000元采购理由：我们公司目前的办公设备老化严重，对员工生产和办公效率产生了很大的影响。
生产线的购置将提高生产效率和产能，以满足市场需求。
原材料和仓储设备的采购能够保障生产和物流的正常运转。
安全设备的采购是为了员工的人身安全。
因此，我们申请采购上述物资。
采购方案：1.办公用品采购：我们将从多家正规办公用品供应商中选择性价比最高的产品，并进行比较和评估，确保物品质量符合要求。
2.生产设备采购：我们将与专业设备供应商商讨合作事宜，确保设备技术先进、性能稳定可靠，并能提供相应的维护保障。
3.原材料采购：我们将寻找稳定的供应商，确保原材料质量可靠，价格合理，并且能按时供货。
4.仓储设备采购：我们将与专业的仓储设备供应商合作，选择具有稳定质量和良好售后服务的货架产品。
5.安全设备采购：我们将从正规的安全设备供应商购买防护服和安全帽，并确保产品符合相关法规和标准。
物资采购申请
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
申请部门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 1 2 3 4 5 物资名称 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
关于重申物资申购审批程序的通知
关于重申物资申购审批程序的通知
各科室、分院：
根据《招标采购管理规定》的通知，为了进一步规范物资申购流程，现重申物资采购流程、审批程序如下：
一、各科室的物资申购在每个月5号前，经科主任签字确认后，分别将纸质版和电子版报总务科。
二、《物资申购单》适用于：办公用品（包括电脑墨盒、硒鼓、色带、标贴、碳带等）、生活用品、保洁物品。
三、《物资购置申请审批单》适用于：电脑、电脑桌、打印机、办公桌或椅、空调、电风扇、冰箱、微波炉、文件柜、印刷品等。
四、发生电脑、空调、微波炉、冰箱等突然故障事件，经相关部门确认签字后，为保障临床一线需要，可填写《物资购置申请审批单》即刻购置。
其他除应急物资外，逾期一律不再额外购置。
五、对未先填报《物资申购单》或《物资购置申请审批单》立项审批，自行购买的物资设备，将不予以办理入库手续。
六、本通知自下发之日起执行。
附：1.物资申购单
2.物资购置申请审批单
物资申购单
注：请在每月5号前，填报《物资申购单》，经科主任签字确认后报总务科。
谢谢！
物资购置申请审批单。