相关方管理制度

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Q/SSJT上海市水利工程集团有限公司企业标准Q/SSJT AQ20-201*相关方安全管理制度xx-05-08 发布xx-05-18 实施上海市水利工程集团有限公司发布Q/CZLY AQ28-xxI目次前言 .II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责和权限14.1 安全生产领导小组组长14.2 安全生产领导小组办公室14.3 工程管理部24.4 人力资源部24.5 综合办公室24.6 项目部25 管理内容和方法25.1 资格要求25.2 分包方.供应商的评价35.3 选择分包方.供应商35.4 合同谈判和签约35.5 工程分包方与劳务分管理35.6 对供应商的考核45.7 对工程分包方的考核45.8 合格分包方档案46 检查与考核57 报告与记录5附录 A （规范性附录）表格形式

6Q/CZLY AQ28-xxII前言本制度是依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》水安监〔xx〕189号.《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》（试行）提出的要求起草。本制度由安全生产领导小组提出本制度由综合办公室归口本制度起草人：***本制度审核人：**本制度为201*年*月首次发布。Q/CZLY AQ28-xx1相关方安全管理制度1 范围本制度规定了相关方的选择.管理.资格要求.分包方供应商的评价.选择供应商及分包方.合同签约和谈判.工程分包与劳务管理.对工程分包方的考核.分供应商的考核.合同分包方的档案.检查和考核.报告与记录等要求。本制度适用

于上海市水利工程集团有限公司相关方安全管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国务院令279号建设工程质量管理条例建设部第159号令建筑企业资质管理规定AQ/T9006—安全管理不符合要求时，且达到解除合同的条件的，应依法解除合同。对于达不到解除合同条件的，应要求其制定有效整改措施并实施整改，可以视其表现，决定是否继续保留合格分包商资格。

5.6.2 评价结果均应经安全生产领导小组办公室审核.安全生产领导小组组长批准后实施。

5.7 对工程分包方的考核

5.7.1 项目部对跨年度项目，每年组织对分包方安全管理绩效进行考核。对于跨年度的项目，需要时，可每季度组织对分包方安全管理绩效进行考核。填写《供方（分包方）考核表》，考核内容可包括：

a)安全目标是否实现；b)工程质量是否达到目标；c)安全费用使用是否符合要求；d)合同或安全协议中所涉及的安全义务是否履行；e)文明施工情况；f)安全专项方案及安全技术措施是否按标准制定.落实；g)特种作业人员.特种设备操作人员是否标准进行培训，课时是否达到要求；h)安全培训及班级管理情况；i)施工设备管理是否符合要求要求；j)风险是否得到有效控制；k)

分包方是否有转包行为；l)资质证件是否过期；m)其他需要进行

安全考核的项目。

5.7.2 项目部针对每项工程完毕后，应组织相关人员对分包

商进行全面考核，填写《工程分包方考核表》，其考核内容应在5.7.1 条款要求基础上进一步细化。

5.7.3 对经考核，工程分包方满足公司的要求，可继续履行

合同。若考核不合格，当达到解除合同条件的，应解除合同；当

未达到解除合同条件的，应要求其制定整改措施并落实；需要停

工整顿的，应停工整顿。可以视其表现，决定是否继续保留合格

分包商资格。

5.7.4 上述考核结果均应经安全生产领导小组办公室审核.安全生产领导小组组长批准后实施。

5.8 合格分包方档案

5.8.1 工程管理部保留工程分包方.供应商的资料可包括：

a)合格供方名册；b)供方评价与考核表；c)合同评审记录；d)工程分包方考核表；

a)营业执照.安全许可证及其他相关资料；Q/CZLY AQ28-xx5b)其他业绩资料。

5.8.2 人力资源部保留劳务分包方的资料应包括：

a)合格供方名册；b)供方评价与考核表；c)合同评审记录；d)营业执照.安全许可证及其他相关资料材料；e)其他业绩资料。

5.8.3 项目部保留工程分包方.供应商的资料可包括：

a)合格供方名册；b)供方评价与考核表；c)合同评审记录；d)工程分包方考核表；e)监督检查的记录；f)营业执照.安全许可证及其他相关资料材料；g)人员结构和素质；h)机具装备材料；i)

技术质量.安全.施工管理的保证能力材料；j)其他业绩资料。6

检查与考核表1确定的检查与考核内容，各部门应执行。表1 检查与考核的内容序号考核指项目考核要求执行部门监督部门1建立合格分包供方名录查合格分包方（供方）名录表项目部安全监督部2 合格供方再评价查合格分包方（供方）评价表项目部安全监督部7 报告与记录表2 确定的报告和记录内容，各部

门应执行。表2 报告与记录序号报告和记录编号报告和记录名称填写岗位保存地点保存期1 AQ28-JL01-xx 供方（分包方）评价表安全监督部安全监督部三年2 AQ28-JL02-xx 合格供方（分包方）名册项目部安全监督部长期3 AQ28-JL03-xx 合同评审记录工程管理部工程管理部三年4 AQ28-JL04-xx 供方（分包方）考核表项目部安全监督部三年Q/CZLY AQ28-xx6附录 A（规范性附录）表格形式表 A.1 供方（分包方）评价表编号： AQ28-JL01-xx单位名称提供的产品资质材料业绩与保障能力相关方来源提出部门意见相关部门意见工程管理部签字：年月

日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年

月日签字：年月日分管副总经理签字：年月日总经理签字：年月日