君乐宝IT风险预警管理制度
IT风险评估和控制管理制度
IT风险评估和控制管理制度1.确定风险范围：确定需要评估的IT系统和相关资产范围，包括硬件、软件、数据和网络等。
2.识别潜在风险：识别可能对IT系统造成威胁的各种潜在风险，例如网络攻击、病毒感染、数据泄露等。
3.评估风险等级：对识别的潜在风险进行评估，确定其潜在影响和可能发生的概率，并给出相应的风险等级。
4.制定对策措施：根据风险评估结果，制定相应的对策措施，包括技术措施、组织措施和人员培训等。
5.监测和调整：对实施的对策措施进行监测和调整，确保其有效性和适应性。
IT风险控制管理制度是为了管理IT风险而建立的一套规范和程序。
它包括以下几个方面的内容：1.安全策略制定：根据企业的具体需求和风险评估结果，制定适合企业的IT安全策略，包括密码策略、网络访问控制策略等。
2.安全管理程序：建立IT安全管理的实施程序，包括安全审计、安全培训等。
3.安全意识培养：开展安全培训和教育，提高员工的安全意识和安全技能。
4.风险控制措施：制定并实施各种技术和组织措施，包括防火墙、入侵检测系统、安全审计，以及备份和恢复等。
5.事件响应和恢复：建立应急响应机制，对应急事件进行及时的响应和恢复。
6.监测和评估：建立IT风险监测和评估机制，对企业的IT系统进行定期检查和评估，确保其安全性和稳定性。
IT风险评估和控制管理制度的建立对企业的信息安全具有重要意义。
它可以帮助企业识别和评估潜在的IT风险，并制定相应的对策措施，从而降低信息系统被攻击和遭受损失的可能性。
此外，它还可以促进企业对信息安全的重视，提高员工的安全意识和安全技能。
因此，企业应该建立完善的IT风险评估和控制管理制度，为信息安全提供保障。
风险预警与管理制度
风险预警与管理制度一、前言本规章制度旨在确保公司风险的及时预警和有效管理，保障企业的经营安全和可连续发展。
全部公司员工都应遵守本制度，并依照制度要求乐观参加风险预警和管理工作。
二、术语定义•风险：指企业面对的可能造成经营、财务、法律等方面损失的事件或情况。
•风险预警：指通过各种手段及时发现、评估和报告风险的过程。
•风险管理：指对已发现的风险进行评估、分析、应对和监控的过程。
三、风险预警流程1.风险汇报：每位员工都有责任及时发现和报告风险。
一旦发现风险，应立刻向上级主管报告，并写明风险的具体情况、可能的影响和应对措施建议。
2.风险评估和分类：上级主管收到风险报告后，应组织相关部门进行风险评估和分类。
评估结果将依据风险的影响程度和可能性进行分类，确定风险等级。
3.风险报告和通知：风险评估完成后，上级主管应向公司高层管理层提交风险报告，包含风险分类、等级、可能的影响和建议的应对措施。
高层管理层会依据报告的内容和情况决议是否采取进一步行动，并通知相关部门和员工。
4.风险应对措施：依据风险报告和高层管理层的决议，相关部门应订立相应的风险应对措施，明确责任人、时间表和资源需求，并及时通知相关人员执行。
5.风险监控和追踪：风险应对措施实施后，各部门应加强对风险的监控和追踪，及时报告风险的进展情况和效果。
6.风险回顾和总结：在风险得到掌控或解决后，相关部门应进行风险的回顾和总结，分析风险的原因和应对措施的有效性，并提出改进看法。
四、风险管理责任1.公司高层管理层负责订立和审批本规章制度，并确保其有效实施。
2.上级主管负责风险的统筹和协调工作，包含风险预警、评估、报告和应对措施的监督与引导。
3.各部门负责风险的识别、报告和应对措施的执行，确保风险得到及时掌控和解决。
4.公司员工应遵守本规章制度，乐观参加风险预警和管理工作，发现和报告风险，并依照规定参加风险的应对措施。
五、风险培训与沟通1.公司应定期组织风险管理培训，包含风险识别、预警、评估和应对措施的培训内容，以提高员工的风险意识和应对本领。
风险预警与应急响应管理制度
风险预警与应急响应管理制度第一章总则第一条为确保企业生产经营的安全稳定，保障员工的人身安全和资产安全，依据国家法律法规，订立本《风险预警与应急响应管理制度》（以下简称本制度）。
第二条本制度适用于本企业的全部部门、员工和相关合作伙伴，必需严格遵守以下规定。
第二章风险预警管理第三条本企业将建立健全风险预警管理体系，旨在及时发现、评估和应对各类风险，确保企业生产经营的安全稳定。
第四条风险预警管理包含但不限于以下内容：（一）定期开展风险评估: 企业每季度开展一次全面的风险评估工作，包含对生产设备、工作环境、职业安全等方面进行评估，确保风险得以识别和提前预警。
（二）建立风险信息收集和分析机制: 通过建立信息收集渠道和完善的数据分析方法，收集和分析与企业生产经营相关的各类风险信息，并形成科学、准确的风险评估报告。
（三）设立风险预警指标体系: 依据企业的实际情况，建立相应的风险预警指标体系，并订立风险等级划分标准，以便于及时发现、评估和处理风险。
（四）加强风险沟通与协调: 通过建立定期的风险沟通机制和跨部门的协调搭配机制，实现风险信息的共享和响应工作的协同进行。
第三章应急响应管理第五条本企业将建立健全应急响应管理体系，旨在在突发事件发生时，能够快速、有序地应对，最大程度地减少损失和危害。
第六条应急响应管理包含但不限于以下内容：（一）订立应急预案: 依据不同类型的风险情况，订立相应的应急预案，明确责任分工、危机处理流程和资源调配方案等，并定期检查和修订预案。
（二）组建应急响应小组: 成立应急响应小组，包含各部门的代表和相关专家，负责应急事件的处理和协调工作。
（三）进行应急演练: 定期组织应急演练，测试预案的可行性和员工对应急工作的熟识程度，并及时总结、改进演练过程中存在的问题和不足。
（四）建立应急资源库: 建立应急资源库，包含紧急联系人名单、应急物资储备等，以确保应急响应工作的高效进行。
第七条本企业将依据风险等级划分标准，确定相应的应急响应级别，并订立相应的应急响应措施，确保应急工作有序进行。
风险预警系统管理制度
风险预警系统管理制度一、总则为加强风险管理工作、提高企业应对风险的能力和水平，制定本制度。
二、风险预警系统管理的目的1. 规范风险预警系统的建设和使用，加强风险监测和预警工作，提高企业风险管理的科学性和有效性。
2. 提高企业对外部和内部风险的识别、评估和应对能力，减少风险产生的可能性和损失程度。
3. 加强跨部门、跨层级的风险信息共享和协同配合，实现风险管理工作的集中统一、有效高效。
4. 为企业高层决策提供客观可靠的风险信息，为企业发展提供战略依据和保障。
三、风险预警系统的组成1. 风险信息采集系统：包括采集外部风险、内部风险相关信息的渠道和手段，建立和更新风险信息库。
2. 风险识别和评估系统：包括对采集的风险信息进行识别和评估，确定风险程度和可能影响程度。
3. 风险预警系统：包括建立风险预警指标和模型，对风险进行监测、预警和分析。
4. 风险应对系统：包括建立风险应对方案和预案，开展风险管理审计和监督。
5. 风险信息共享系统：包括建立跨部门、跨层级的风险信息共享机制和平台。
6. 风险监督和评估系统：包括加强对风险监测、预警的监督和评估，提高风险管理工作的科学性和有效性。
四、风险预警系统管理的原则1. 系统性原则：风险预警系统要建立完整、合理、有机的风险管理体系，实现内外部风险的全面、系统管理。
2. 预防为主原则：风险预警系统要以预防为主，加强对潜在风险的预测和识别，提前化解风险。
3. 科学性原则：风险预警系统要建立科学的风险监测和预警模型，准确评估风险，提高预警的准确性。
4. 效率原则：风险预警系统要实现风险信息的及时、准确传递，提高应对风险的时效性和有效性。
5. 可操作性原则：风险预警系统要具备良好的操作性和实用性，便于各部门、各层级人员的使用和管理。
六、风险预警系统管理的责任1. 企业高层领导要明确风险预警系统的重要性，要求加强风险管理，为风险预警系统建设和使用提供坚强的组织保障。
2. 各部门负责人要落实风险预警系统的建设和使用，制定相应的风险管理工作计划和措施，加强对本部门风险管理工作的监督和指导。
风险控制与预警管理制度
风险掌控与预警管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业风险掌控与预警管理工作，保护企业的安全和利益，提高企业的经营管理水平，依据相关法律法规和企业相关规章制度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部企业内部风险掌控与预警管理工作。
第二章风险掌控管理第三条风险评估1.全部部门在进行新业务、项目决策前，应进行风险评估。
2.风险评估应包含对可能发生的各类风险进行识别、分析、评估和猜测。
3.风险评估结果应以统计数据和相关报告的方式进行记录和备案。
第四条风险管理1.风险评估结果应依据风险的严重程度和可能的影响采取相应的管理措施。
2.风险管理应包含但不限于订立风险应对策略、建立风险预警机制、订立风险规避措施等。
第五条风险掌控1.风险掌控是指对已发生的风险进行监控和掌控，以减少风险对企业的影响。
2.风险掌控应包含但不限于建立风险监控系统、定期风险报告、风险防控方案等。
第六条危机应对1.当企业发生危机时，各部门负责人应及时成立危机管理小组，订立危机应对方案和行动计划。
2.危机应对方案应包含但不限于责任分工、信息公开渠道、应急资源调配等。
第三章预警管理第七条预警信号的取得1.各部门应建立和完善预警信号取得渠道，及时获得与企业相关的各类预警信息。
2.预警信号的取得渠道包含但不限于市场调研、政府部门发布的公告、行业协会动态等。
第八条预警信号的分析1.预警信号取得后，各部门应及时进行预警信号的分析，推断对企业的影响程度和可能的风险。
2.预警信号分析应包含但不限于对市场、行业、政策等方面的影响评估。
第九条预警信号的报告1.预警信号分析完成后，各部门应将报告及时上报给企业管理层。
2.预警信号报告应包含但不限于预警信号的来源、分析结果、对企业可能产生的影响等内容。
第十条预警信号的应对1.企业管理层依据预警信号报告，订立相应的应对措施和决策。
2.预警信号应对措施包含但不限于调整战略、优化资源配置、加强风险掌控等。
第四章监督与评估第十一条监督与检查1.企业管理层应定期对企业风险掌控与预警管理工作进行监督与检查。
风险预警管理办法
风险预警管理办法概述：风险是企业经营过程中不可避免的因素，合理有效地管理风险对于企业的可持续发展至关重要。
风险预警管理办法作为一种风险管理工具，旨在帮助企业及时识别和评估潜在风险，并采取适当的措施进行处理，以确保企业的安全和稳定发展。
一、风险预警机制的建立风险预警机制是风险预警管理的基础。
建立完善的风险预警机制可以帮助企业在风险出现前进行有效的监测和预警。
具体包括以下几个方面：1.明确风险预警的责任部门和人员，通过设立风险管理部门或委派专门负责风险管理的人员负责风险预警工作。
2.建立风险监测和信息收集的机制，通过搜集、整理和分析各种信息来源（如市场、环境、法律政策等），识别潜在的风险因素。
3.制定风险评估的标准和方法，对已经搜集到的信息进行评估和分析，确定各个风险因素的重要性和潜在影响，以便做出合理的决策。
二、风险预警信息的管理和传递及时、准确地传递风险预警信息是风险预警管理的关键环节。
只有在信息流通畅通的情况下，才能更好地进行风险管理。
1.建立健全的信息管理系统，包括信息的搜集、存储、处理和传递等环节，确保风险信息的全面和及时性。
2.明确信息传递的渠道和流程，将风险信息传达到相关部门和人员，确保信息的准确性和及时性。
3.建立沟通协调机制，促进风险管理部门与其他部门之间的沟通和协作，共同应对风险挑战。
三、风险预警决策的制定和执行风险预警决策是风险评估和预警分析的基础，对于企业的决策者来说，必须根据风险预警信息做出相应的决策，并及时执行。
1.根据风险评估结果，制定合理的风险预警决策，包括风险防范、风险转移、风险应对等方面。
2.明确风险预警决策的责任人和执行人，确保决策的有效实施。
3.建立风险监控和评估的机制，对已采取的风险预警决策进行监督和评估，及时调整和改进措施。
四、风险预警管理的持续改进风险预警管理需要不断地进行监控和改进，以适应不断变化的风险环境。
1.建立风险预警管理的绩效评估机制，对风险预警管理工作进行定期评估，及时发现和解决存在的问题。
风险和预警管理制度
风险和预警管理制度一、风险管理风险是指可能会导致组织目标无法实现或者影响组织利益的一种不确定性。
风险管理是指组织在实现目标的过程中，识别、评估、控制和监管风险的过程。
在风险管理中，重要的是要对风险进行分类和评估，制定相应的风险控制措施，确保组织在面对各种不确定因素时有应对的能力。
1. 风险分类：风险可以分为内部风险和外部风险。
内部风险主要来自组织内部的各种因素，如管理层失误、员工操作失误、技术失败等；外部风险则来自外部环境的各种不确定性因素，如市场竞争、国家政策、自然灾害等。
针对不同的风险类型，组织需要采取不同的控制策略。
2. 风险评估：风险评估是指对风险发生概率和影响程度进行评估，从而确定风险的优先级和重要性。
通过风险评估，可以帮助组织确定哪些风险是最重要的，以便对其进行重点关注和控制。
3. 风险控制：风险控制是指在识别、评估风险后，制定相应的风险应对策略，以减少或避免风险发生的可能性，或者减轻风险事件对组织造成的影响。
风险控制措施可以包括风险转移、风险规避、风险减轻等方式。
4. 风险监控：风险监控是指在风险管理过程中，持续监测和评估风险的变化，及时采取适当的控制措施，确保组织对风险的应对能力。
通过风险监控，可以及时发现潜在的风险事件，并采取相应的措施加以应对。
二、预警管理预警是指提前识别和预测可能发生的风险事件，以及制定相应的措施，以降低风险事件的发生概率或减轻其影响程度。
预警管理是指组织在面对各种不确定因素时，通过建立预警机制，及时发现和应对潜在的风险，从而降低潜在的损失和风险。
1. 预警机制建立：组织在建立预警管理制度时，需要确定预警对象、预警依据、预警时机和预警措施。
在确定预警对象时，需要考虑潜在的风险源，明确预警的内容和范围；在预警依据方面，需要建立有效的信息收集和分析机制，以及搭建预警系统，及时获取和处理相关信息；预警时机则是指何时启动预警机制，并采取相应的措施；预警措施是指在预警发出后，组织需要采取哪些针对性的措施，以应对可能发生的风险事件。
风险评估预警管理制度
风险评估预警管理制度一、引言在当今复杂多变的经济环境中，各种风险随时可能对企业造成不良影响，因此建立完善的风险评估预警管理制度至关重要。
风险评估预警管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，其作用是通过科学的风险评估和预警机制，及时发现和识别潜在风险，并采取相应措施加以管理和控制，以保障企业的持续发展和稳定经营。
二、风险评估预警管理制度的定义风险评估预警管理制度是指企业根据自身运营情况和外部环境变化，建立起科学的风险评估和预警机制，以发现和识别潜在风险，并及时采取相应措施加以管理和控制的一套管理制度。
三、风险评估预警管理制度的要素与流程1. 风险评估要素（1）风险识别：通过对企业内部运营情况和外部环境变化进行全面分析，识别出可能对企业造成危害的各类风险。
包括市场风险、信用风险、操作风险、技术风险等。
（2）风险评估：对识别出的风险进行定量化和定性化评估，确定风险的影响程度和概率，以便后续的风险管理和控制。
（3）风险排名：根据评估结果，对各类风险进行排名，确定哪些风险是首要需要关注和管理的。
2. 预警机制要素（1）预警指标设定：根据风险评估结果，确定预警指标及其阈值，及时发现风险的苗头。
（2）预警时间节点：确定预警的时间节点和频率，保证风险能够及时被识别和警示。
（3）预警内容：明确预警信息的内容和传达方式，确保预警效果的最大化。
3. 风险管理流程（1）风险管理计划制定：根据风险评估和预警结果，制定出一套科学合理的风险管理计划，明确风险的防范和控制措施。
（2）风险管理执行：按照风险管理计划的要求，对各类风险进行监控和管理，确保企业风险得到有效控制。
（3）风险管理评估：定期对风险管理的效果进行评估和总结，及时调整和改进管理措施。
四、风险评估预警管理制度的重要性（1）风险管理制度能够帮助企业实现早期预警和风险识别，提高企业应对不良事件的能力。
（2）风险管理制度有助于降低企业经营风险，防止不可控因素对企业造成巨大损失。
IT风险评估和管理制度
IT风险评估和管理制度IT风险评估和管理制度是指通过对IT系统及其相关组织进行全面、系统的风险评估，识别潜在风险并设计相应的控制措施，以减小IT系统及其相关组织所面临的各类风险带来的负面影响，并确保IT系统安全、稳定和可持续发展的一套制度和程序。
一、IT风险评估的必要性IT系统在运行过程中，由于技术发展、业务变动、人员变动等原因，都面临着各种潜在的风险和威胁，如网络攻击、数据泄露、系统故障等。
通过IT风险评估，可以全面了解所面临的风险及其影响，以便采取相应的风险控制和管理措施，降低潜在风险对IT系统和信息资产的威胁。
二、IT风险评估的流程及方法2.风险分析：对已识别的风险进行定性和定量分析，评估其发生概率和可能造成的损失大小，并对风险进行优先级排序，确定关键风险。
3.风险评估：综合评估各类风险的整体水平和影响范围，确定风险承受能力和风险承受能力的差距，制定风险处理策略。
4.风险控制：根据风险评估结果，制定相应的控制措施和管理措施，对关键风险进行控制和管理，避免风险对IT系统和信息资产的危害。
5.风险监控和反馈：建立风险监控机制，定期对IT系统和相关组织进行风险监测，及时发现和识别风险，保证风险管理措施的有效性和可持续性，并根据风险监控结果进行反馈和调整。
三、IT风险管理的要点1.建立合理的风险管理策略：根据风险评估结果，制定具体、可操作的风险管理策略，明确责任分工和工作流程，确保风险管理工作的高效性和可持续性。
2.建立完善的风险管理组织架构：建立适应企业规模和特点的风险管理组织架构，明确各级风险管理人员的职责和权限，确保风险管理工作的专业性和权威性。
3.建立规范的风险管理制度和流程：制定详细、具体的风险管理制度和流程，明确各类风险的评估指标、管理方法和监控措施，确保风险管理工作的规范性和一致性。
4.积极应对外部风险挑战：加强与监管机构和专业机构的沟通与合作，及时了解和掌握相关政策法规和技术标准，引进和应用先进的风险管理技术和手段，做好外部风险防范和应急管理。
健全风险预警管理制度
健全风险预警管理制度风险预警管理制度是企业风险管理中的核心要素之一，它能够提前预警风险，有效避免或减少风险带来的损失。
随着市场竞争的加剧和法规政策的不断变化，一项健全的风险预警管理制度变得越来越重要。
在本文中，我们将重点探讨如何建立健全的风险预警管理制度。
一、风险识别与评估为了建立一个健全的风险预警管理制度，企业需要首先进行风险识别和评估。
风险识别和评估是建立风险预警管理制度的基础，也是最为重要的环节。
企业需要对自身的经营情况进行全面深入的分析，找出可能存在的内外部风险，对这些风险进行评估和分类，制定相应的风险应对策略。
二、制定风险预警指标体系企业应该建立完善的风险预警指标体系，确定每个指标的权重，以及相应的警戒线和预警线。
这些指标应该反映企业的核心运营情况，包括财务、市场、供应链等各方面的指标。
在制定指标体系的过程中，企业需要考虑到自身的经营状况和行业特征，确保指标科学合理，能够快速准确地反映风险情况。
三、建立风险数据管理系统为了收集、分析和处理风险相关数据，企业需要建立科学完善的风险数据管理系统。
该系统应该涵盖数据采集、数据存储和数据分析三个方面。
对于数据采集，企业可以利用现有的管理信息系统和其他数据来源，对数据进行搜集和整合。
对于数据存储和分析，企业可以利用现代化的大数据分析技术，实现数据的快速处理和分析，从而提前预警风险。
四、建立风险应对机制企业需要建立完善的风险应对机制，即根据风险预警的结果，及时制定相关的风险应对策略和措施。
这些策略和措施应该贴近企业实际情况，针对不同的风险类型，采用不同的应对方式。
企业还应该在长期实践中总结经验，不断完善应对机制，提高机制的科学化和规范化程度。
五、加强风险教育和宣传企业还需要加强风险教育和宣传，提高员工风险意识和风险管理能力。
企业可通过不同形式的培训和教育，加强员工的风险意识，提高员工对风险识别和评估的能力，让员工能够在日常工作中主动预防和应对风险。
IT风险评估和控制管理制度
IT风险评估和掌控管理制度一、引言为了确保企业的信息技术（IT）环境的稳定、安全和可靠，有效管理和掌控IT风险，保护企业的核心业务和客户信息，订立本规章制度。
本制度旨在规范企业的IT风险评估和掌控流程，确保风险的及时识别、分析和处理，并明确相关职责和考核标准。
二、适用范围本制度适用于企业全部的IT职能部门及相关人员，包含但不限于信息安全部门、技术支持部门、网络管理部门等。
三、定义•IT风险：指IT系统或IT基础设施可能导致的事件或情况，对企业的信息安全或核心业务产生负面影响的可能性。
•IT风险评估：指通过识别、分析和评估IT风险，定量或定性地评估风险的严重性、概率和影响程度，以便合理地订立掌控措施。
•IT风险掌控：指采取合适的掌控措施，以减少或除去IT风险的发生，确保IT环境的稳定和安全。
四、IT风险评估流程1.识别风险：IT职能部门应紧密关注IT环境中可能显现的风险，包含但不限于漏洞、威逼、系统故障、外部攻击等，通过定期安全检查、日志分析等方式，及时识别潜在的风险。
2.分析风险：对已识别的风险进行评估和分类，确定风险的严重性、概率和影响程度，形成风险清单，并依据风险的优先级订立相应的处理计划。
3.评估风险：基于风险清单，评估风险对企业的影响程度和可能性，并进行定量或定性的评估，对风险进行排序，明确风险的优先级。
4.订立掌控措施：依据风险的优先级，订立相应的掌控措施。
掌控措施可以包含但不限于加固系统、更新补丁、加强访问掌控、加密紧要数据等。
订立掌控措施时，需考虑资源投入、本钱效益以及业务需求等因素。
5.落实掌控措施：依照订立的掌控措施，对IT系统和基础设施进行相应的改进和优化，确保掌控措施的有效实施。
6.监控和审计：建立监控和审计机制，对实施的掌控措施进行定期检查和审计，发现问题及时处理，防止风险的再次显现。
五、IT风险掌控考核标准1.风险管理制度的建立：岗位责任明确，订立完满的风险管理制度，包含风险评估流程、掌控措施的订立和实施、监控和审计机制等。
风险预警与控制管理制度
风险预警与掌控管理制度第一章总则第一条经营风险预警与掌控管理制度的订立目的是为了提高企业的风险识别本领、预警本领和掌控本领，有效防范和应对各类风险，确保企业的稳定经营和可连续发展。
第二条本制度适用于本企业全体员工及相关合作伙伴，包含但不限于管理层、中层干部、员工等。
第三条本制度的内容包含风险预警管理、风险掌控管理和风险应对管理三个部分。
第二章风险预警管理第四条风险预警管理是指通过对经营环境、市场情形、内外部信息等进行监测和分析，及时预警各类风险的发生和可能的影响程度。
第五条风险预警管理的职责由企业的风险管理部门负责，其具体职责包含但不限于以下几个方面：1. 监测和收集各类与企业经营相关的信息，包含国内外政策、行业动向、竞争对手动态等。
2. 分析和评估收集到的信息，推断风险发生的可能性和影响程度，并提前预警。
3. 编制风险预警报告，及时向企业高层管理人员汇报，并提出相应的处理建议。
4. 搭配其他部门开展风险预警应对工作，供应支持和引导。
第六条全部员工对于发现和了解的潜在风险，应及时向风险管理部门报告，并供应相关信息和证据，搭配风险预警工作的开展。
第七条风险管理部门应及时组织相关人员进行风险评估和预警，并依据评估结果订立相应的风险应对措施，明确责任人及时执行。
第三章风险掌控管理第八条风险掌控管理是指通过订立相关规章制度和措施，对已经发生的风险进行掌控和应对，以减少损失和影响，确保企业的正常经营。
第九条风险掌控管理分为内部风险掌控和外部风险掌控两个方面。
第十条内部风险掌控是指对企业内部各项经营活动进行监管和掌控，以减少和防止内部风险的发生。
包含但不限于以下几个方面：1. 建立完善的内部掌控体系和风险管理机制，确保各项决策和行为符合法律、法规和企业规章制度的要求。
2. 设立独立的风险管理部门，负责对企业内部风险进行监测和评估，及时采取相应措施。
3. 加强人员培训和意识教育，提高员工的风险意识和风险防范本领。
风险预控预警管理制度
风险预控预警管理制度风险预控预警管理制度是企业为了管理和控制风险，保持业务稳定和可持续发展而制定的一系列规章制度。
该制度主要涉及风险预测、预警、评估、分类、应对等方面，旨在全面的保障企业的业务连续性，避免并降低风险带来的影响。
一、风险预测公司需要对业务环境、市场行情、政策等因素进行全面预测，建立完备的风险预测框架和管理机制。
该机制包括：1.定期进行业务环境、市场行情、政策等因素预测，及时了解风险趋势，建立风险库。
2.对业务环境、市场行情、政策等因素的影响和变化进行分析和判断，制定预防和应对措施。
二、风险预警根据风险预测的结果，明确潜在风险，建立预警机制。
该机制包括：1.建立预警模型，对风险进行监测和预警。
2.建立风险信息采集机制，及时采集有用信息，做出科学的判断。
3.建立风险应急响应机制，对风险预警信息进行评估，并及时启动应急响应计划。
三、风险评估风险评估是对潜在风险的系统评估和分析，确定风险等级和优先级。
对于每一个风险，需要进行评估，建立风险评估机制。
该机制包括：1.制定风险评估标准、指标和模型，对风险进行评估和分类。
2.确定风险等级和优先级，建立风险管理岗位，明确风险专责人员。
3.制定预防和应对措施，建立风险防范措施，推动风险的有效防控。
四、风险分类根据风险评估结果，对风险进行分类，建立风险分类机制。
该机制包括：1.将风险按照其发生的概率、影响力、紧急程度等因素进行分类，细化风险类型。
2.为每种风险类型制定专门的风险防范和应急响应措施。
五、风险应对风险应对是指根据风险评估和分类的结果，制定具体的应对措施。
风险应对计划要设定严格的程序和检查制度。
该制度包括：1.根据不同的风险类型，建立针对性的风险应急响应预案，定期进行演练。
2.建立风险后续跟踪机制，实施风险追踪、监测和处置，及时消除风险，避免重复发生。
3.对风险事件进行深度分析和总结，及时完善风险预控预警管理制度，提高风险防范和响应能力。
总之，建立完备的风险预控预警管理制度，对于企业避免和降低风险影响，提升企业稳定发展具有十分重要的意义。
风险管控与预警管理制度
风险管控与预警管理制度一、总则为有效降低企业风险，保障生产安全和经营稳定，订立本制度。
本制度适用于本企业全部部门和员工，包含但不限于生产、供应链、财务、人力资源等方面的风险管控与预警管理。
二、风险管控1.风险识别与评估–每个部门负责人应对本部门的风险进行定期识别与评估，并编制风险清单以及相应的风险评估报告。
–风险评估应包含风险概率、影响程度、应对策略等内容，并依照风险等级进行分类和排序。
2.风险防控措施–部门负责人应依据风险评估结果，订立相应的风险防控措施，并明确责任人和实施时间。
–风险防控措施应包含但不限于流程改进、培训教育、设备维护、应急预案等。
3.风险监测与分析–设立专职风险监测岗位，及时了解各项风险情况，并定期向高级管理层报告。
–风险监测与分析应包含定量和定性指标，通过数据分析和现场检查等手段进行。
4.风险应对与处理–部门负责人应依据风险监测与分析结果，及时进行风险应对与处理。
–风险应对与处理应采取综合措施，包含但不限于调整生产计划、加强人员培训、加添质量检测等。
三、风险预警1.预警等级划分–设立风险预警等级，包含红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警和绿色预警，依照风险严重程度进行划分。
2.预警指标体系–建立风险预警指标体系，包含•经济指标：如销售额、利润率等；•生产指标：如产能利用率、交付周期等；•质量指标：如不合格品率、客户投诉率等；•安全指标：如事故发生率、工伤率等；•外部环境指标：如政策变动、竞争态势等。
3.风险预警流程–相关部门应依照预警指标体系设定的阈值，定期进行数据收集和分析，对超出阈值的指标进行预警处理。
–预警信息应及时向高级管理层报告，并订立应对措施。
4.预警应对措施–高级管理层应依据预警信息，订立相应的应对措施，并明确责任人和执行时间。
–预警应对措施应包含在风险评估基础上的进一步的风险防控措施。
四、风险管理与追责1.风险管理–相关部门应建立风险管理体系，包含风险清单、风险评估报告、风险防控措施和风险应对措施等文档的管理。
IT技术风险评估与管理制度
IT技术风险评估与管理制度1. 背景和目的为了有效识别和管理企业在运营过程中的IT技术风险，确保正常业务的稳定运行和信息资产的安全保护，订立本规章制度。
2. 适用范围本制度适用于企业的全部部门和相关职能部门，包含但不限于IT部门、技术支持部门、运维部门等。
3. 定义和缩写•IT技术风险：指与企业IT系统、网络和软件相关的潜在威逼和不确定因素，可能导致信息泄漏、数据破坏、服务停止等不良后果。
•风险评估：指对IT技术风险进行综合评估，包含风险识别、风险概率和风险影响程度的评估。
•风险管理：指采取措施降低或除去IT技术风险，包含风险防范、应急响应和恢复措施。
•SLA（Service Level Agreement）：服务水平协议，商定了服务供应商和服务接受方之间的服务质量标准和保证。
4. 风险评估4.1 风险识别•部门负责人负责收集和整理本部门涉及的IT技术风险，并向企业职能部门进行报告。
•企业职能部门依据部门反馈和自身了解，综合评估企业的整体IT技术风险情况。
4.2 风险概率评估•企业职能部门依据历史数据和行业经验，评估各类风险发生的概率和可能性，订立相应的评估指标和评分标准。
•部门负责人搭配企业职能部门对本部门涉及的风险进行实在概率评估，并向企业职能部门报告评估结果。
4.3 风险影响程度评估•企业职能部门依据风险事件对企业的影响程度，订立相应的评估指标和评分标准。
•各部门负责人负责依据实际情况，对本部门涉及的风险进行实在影响程度评估，并向企业职能部门报告评估结果。
4.4 风险等级评估•企业职能部门依据风险概率和影响程度评估结果，确定风险等级。
•风险等级分为高、中、低三个级别，企业职能部门依据风险等级确定相应的风险管理措施。
5. 风险管理5.1 风险防范•企业职能部门负责订立和推广相关的安全策略和标准，规范和引导各部门的风险防范措施。
•各部门负责人负责确保本部门的IT系统、网络和软件的安全防范措施的落实和执行。
风险预警管理制度
风险预警管理制度一、风险预警管理制度的重要性1.保障企业的安全稳定发展风险是企业经营活动中不可避免的因素，如果没有有效的预警管理制度，企业很容易在面临风险时束手无策，导致经营风险的加剧甚至倒闭。
因此，建立健全的风险预警管理制度可以帮助企业及早发现潜在风险，并采取预防和控制措施，保障企业的安全稳定发展。
2.提高管理效率和决策水平有了风险预警管理制度，企业可以及时获取有关市场、经营、财务等方面的信息，及时发现问题并做出正确的决策，减少损失，提高管理效率和决策水平。
3.提升企业竞争力在竞争激烈的市场环境下，企业要不断提高自身的竞争力，要做到这点，必须要有对市场风险、经营风险等方面有清晰的认识，并能够及时应对，建立风险预警管理制度有助于企业抓住市场风险的脉动，降低外部环境带来的损失。
二、建立风险预警管理制度的必要性1.灵敏捕捉风险企业面临着各种各样的潜在风险，有的风险在初期不易被察觉，但一旦发生可能会对企业产生严重影响。
如果没有建立风险预警管理制度，这些风险将无法及时被捕捉。
2.规避风险风险预警管理制度可以帮助企业及早识别风险，从而及时制定相应的风险控制计划和应对措施，最大限度地规避风险带来的损失。
3.提高企业管理水平建立科学、规范的风险预警管理制度有助于提高企业管理水平，提高风险管理的科学性和系统性，增强企业对风险的抵御能力。
三、风险预警管理制度的具体内容1.风险辨识明确企业的各项经营活动和可能面临的潜在风险，并制定相应的识别标准和流程。
2.风险评估对辨识到的各项风险进行分析评估，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等，并根据评估结果确定相应的预警标准和级别。
3.风险预警建立风险预警机制，通过各项监控手段及时发现风险预警信号，确保在风险出现前就能够进行提前应对。
4.风险应对制定风险应对策略和措施，建立应对风险的预案和应急预案，明确责任部门和负责人，确保在风险发生时迅速做出正确决策并采取有效措施。
5.风险跟踪建立纪录和监控机制，对风险应对措施的执行情况进行跟踪和评估，确保风险控制措施的有效实施。
(完整版)IT信息管理风险评估及应急预案
信息风险评估及应急预案一、风险评估：〔一〕一级风险1. 重要信息系统遭到黑客攻击；2. 计算机病毒破坏信息系统；3. 重要信息系统遭性破坏；4. 系统数据库崩溃或者损坏；5. 重要信息信息系统瘫痪、崩溃,影响生产过程.〔二〕二级风险1 .集团网站或者OA由现非法信息和不和谐言论等；2 . 效劳器、数据库账号、密码平安风险；3 .各类信息系统及OA账号、密码平安风险,被盗用等二、应急预案：〔一〕应急流程：1. 相关人员发现信息类风险事件发生,第一时间汇报部门负责人和信息中央负责人；2. 相关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重情况,及时向集团相关部门及领导通报实情；3. 信息技术人员针对故障和风险情况,及时开展修复和重建工作；4. 故障恢复或风险解除后,系统使用恢复正常,记录故障处理单；5. 对于故障发生原因进行分析调查,对责任人进行考核和问责〔严重故障及风险事件〕；〔二〕具体举措：1. 一级风险：黑客攻击时的紧急处置举措〔1〕相关人员发现业务系统或网站内容被纂改,或通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时,应立即向部门、信息中央负责人通报情况.〔2〕信息系统技术人员应在三十分钟内响应,并首先应将被攻击的效劳器等设备从信息系统中隔离出来,保护现场,并同时向相关部门负责人及领导通报情况.〔3〕信息系统技术人员负责被攻击或破坏系统的恢复与重建工作.〔4〕信息系统技术人员会同相关调查人员追查非法信息来源.〔5〕信息系统技术人员组织相关调查人员会商后,经领导同意,如认为事态严重,那么立即向公安部门或上级机关报警.2. 一级风险：计算机病毒处置举措1〕当发现有重要系统计算机被感染上病毒后,应立即向部门、信息中央负责人报告,将该机从信息系统上隔离开来.〔2〕信息系统治理技术人员在接到通知后,应在三十分钟内响应.〔3〕对该设备的硬盘进行数据备份.用反病毒软件对该机进行杀毒处理,同时通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和去除工作.〔4〕如果现行反病毒软件无法去除该病毒,应立即有关部门及领导报告,并迅速联系有关产品商研究解决.〔5〕经领导同意,认为情况极为严重的,应立即向公安部门或上级机关报告.〔6〕如果感染病毒的设备是中央效劳器系统,经领导同意,应立即告知各相关部门做好相应的清查工作.3. 一级风险：软件系统遭破坏性攻击处置举措重要的业务系统必须存有备份,与业务系统相对应的数据必须有多日的备份,并将他们保存在平安处.〔1〕一旦信息系统遭到破坏性攻击,应立即向部门、信息中央负责人报告,并将该系统停止运行.〔2〕信息系统治理技术人员检查日志等资料,确定攻击来源.〔3〕信息系统技术人员会同相关调查人员追查破坏、攻击来源.〔4〕信息系统技术人员组织相关调查人员会商后,经领导同意,如认为事态严重,那么立即向公安部门或上级机关报警.4. 一级风险：数据库损害处置举措〔1〕主要数据库应按双机热备设置,并至少要准备两个以上数据库备份,平时一个备份放在机房,另一个备份放在另一个平安的场所.（ 2）一旦数据库崩溃, 应立即启动备用系统, 并向部门、信息中央负责人报告.〔3〕在备用系统运行期间,业务系统技术人员应对主机系统进行维修.〔4〕如果两套系统均崩溃,业务系统技术人员应立即向应急处理工作小组组长报告,应急处理工作小组如认为情况严重,应立即向应急处理领导小组组长汇报.同时通知相关使用部门暂缓使用业务系统和上传上报数据.〔5〕系统修复启动后,将第一个数据库备份取出,根据要求将其恢复到主机系统中.〔6〕如因第一个备份损坏,导致数据库无法恢复,那么应取出第二套数据库加已恢复.〔7〕如果两个备份均无法恢复,应立即向信息中央负责人汇报,并向有关厂商请求紧急支援.5. 一级风险：重要信息信息系统崩溃,影响生产；〔1〕一旦发现重要信息系统瘫痪、崩溃；应立即通知相关使用部门停止使用,并将故障情况及时汇报部门、信息中心负责人；〔2〕信息系统治理技术人员检查系统日志等资料,立即开展系统恢复救援工作.〔3〕故障恢复后,重启系统恢复正常,立即通知相关使用部门,恢复系统正常使用；〔4〕对于故障发生原因进行分析调查, 影响重大的情况, 对责任人进行考核和问责.6.二级风险：集团网站或者OA由现非法信息和不和谐言论〔1〕一旦发现集团网站或者OA由现非法信息和不和谐言论, 相关人员应立即汇报部门、信息中央负责人和分管领导；〔2〕根据领导要求立即删除非法信息和不和谐言论；〔3〕配合调查小组调查信息来源和发生经过；〔4〕采集系统相关日志记录,备查.7. 二级风险：效劳器、数据库账号、密码平安泄露、被盗风险（1〕一旦发现效劳器、数据库账号、密码平安泄露、被盗现象,相关人员应立即汇报部门、信息中央负责人和分管领导；（2〕通过技术手段立即修改和重置密码；3〕检查相关配置是否被更改或破坏；4〕恢复系统配置和属性等.8 .二级风险：各类信息系统及OA账号、密码平安风险, 被盗用等〔1〕一旦发现信息系统及OA账号、密码平安风险,被盗用, 使用人员应立即汇报部门、信息中央负责人；〔2〕信息中央技术人员获得授权后立即修改和重置密码；〔3〕要求账号使用者修改强密码,注意密码平安；〔4〕采集系统相关日志记录,备查.。
产品预警管理制度
产品预警管理制度一、产品预警管理制度的基本内容（一）预警管理制度的编制1、预警管理制度的制定是企业质量管理的重要组成部分，应当由专门负责质量管理工作的部门负责起草，经企业领导审批后正式发布实施。
预警管理制度的编制要遵循科学、规范、实用的原则，充分考虑企业的实际情况和产品特点。
2、预警管理制度的编制应当明确预警的范围、对象、程序、责任、权限、资金、监督等内容，并应当符合国家相关法律法规和国际标准的要求。
（二）预警管理的流程和程序1、预警的信息来源和采集：企业应当建立完善的信息收集和报告机制，及时获取相关部门、营销渠道、客户、消费者等方面的预警信息。
同时，企业还应当加强对市场、行业、竞争对手、社会舆情等信息的收集和研究，提高对产品质量安全风险的感知能力。
2、预警信息的分析和评估：企业应当建立健全的预警信息分析和评估机制，由专门负责预警管理的部门组织开展预警信息的收集、整理、分析和评估工作，形成针对性的预警报告，并及时通报企业领导。
3、预警的应对和处置：企业应当建立完善的预警应对和处置机制，及时启动相应的预警应对和处置工作，采取有效措施防止预警信息对企业的损害，最大限度地保护消费者权益和企业声誉。
4、预警的跟踪和总结：企业应当建立健全的预警信息跟踪和总结机制，对每一起预警事件的处置过程和效果进行跟踪和总结，及时发现并解决问题，提高企业的预警管理水平。
5、预警的监督和评估：企业应当建立健全的预警管理监督和评估机制，加强对预警管理工作的监督和检查，及时发现并纠正问题，提高企业的预警管理水平。
（三）预警管理的责任和义务1、企业领导责任：企业领导是预警管理工作的最高责任者，应当高度重视产品质量安全风险，制定切实可行的预警管理制度，提供必要的资金和技术支持，确保预警管理工作的顺利开展。
2、相关部门的责任：企业各相关部门应当严格执行预警管理制度，加强对产品质量安全风险的监测和控制，及时向预警管理部门报告相关信息，积极参与预警管理工作，确保预警管理工作的有效开展。
管理制度的风险预警
管理制度的风险预警管理制度在组织和企业中扮演着至关重要的角色，它规范了工作流程，确保了组织的正常运转和可持续发展。
然而，即使是最完善的管理制度也不能保证万无一失，因为存在着各种风险和挑战。
因此，在制定和执行管理制度的过程中，我们需要引入风险预警机制，以及时应对潜在的问题和困难。
一、风险预警的重要性有效的管理制度风险预警机制可以帮助组织及时发现和解决管理制度中存在的问题，确保其有效执行和执行效果。
以下是风险预警的几个重要原因。
1.早期发现问题：通过风险预警机制，组织可以在问题发生之前及时发现风险和潜在问题。
这有助于组织及早制定解决方案，防止问题进一步扩大。
2.降低损失：如果管理制度中存在的潜在问题未能及时发现和解决，可能会导致较大的经济损失和声誉风险。
风险预警机制的引入可以帮助组织最大限度地减少损失和风险。
3.提高执行效果：风险预警机制有助于发现执行效果不佳的管理制度，并及时对其进行调整和改进。
这可以提高管理制度的执行效果，使组织能够更好地实现既定目标。
二、风险预警机制的建立1.设立风险监测部门或岗位：组织应设立专门的部门或岗位负责监测和预警管理制度中的风险。
这些部门或岗位应具备专业的知识和技能，能够及时发现和分析潜在的风险。
2.建立风险评估模型：组织可以建立风险评估模型，对管理制度中的各项指标进行评估和监测。
通过准确的数据和指标分析，可以对潜在问题进行预测和预警。
3.定期报告和沟通：风险预警部门应定期向组织领导层提供风险报告，包括风险评估结果、风险趋势预测以及解决方案建议。
定期的沟通和报告可以帮助组织及时了解管理制度中的问题，并采取适当的措施。
三、风险预警机制的应用案例1.人力资源管理：某公司在引入新的人力资源管理制度后，为了及时了解员工对制度的接受度和满意度，设立了定期的员工满意度调查机制。
通过分析调查结果，公司能够及时发现并解决员工对制度的不满意或疑虑，确保制度的有效执行。
2.财务管理：一家银行为了监测和预警人员违规操纵资金的风险，建立了内部审计和监控机制。
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君乐宝IT风险预警管理制度
一、目的
为保障我公司信息安全，提升信息化项目建设质量；有效规避并防范信息化建设及应用的风险，根据《全面风险管理制度第二版》，
结合我公司实际情况，制定该制度。
二、适用范围
君乐宝及其控股或有管辖权的单位和部门。
三、IT风险定义
IT风险是指由于IT建设所处环境和条件的不确定性,导致最终结
果与我们的期望产生背离,并给企业和相关人员带来损失的可能性。
具体内容如下：
1.系统合规风险，指所建设或使用的信息系统未满足国家相关政策、法规要求的风险。
2.技术应用风险，是指所选型系统未充分考虑已有或未来信息系统标准，技术标准不兼容、架构不支撑大数据处理等方面的风险。
3.采购成本风险，是指采购价格远高于市场正常水平、因需求变更造成的费用增加或出现未估算的成本造成采购成本失控的风险。
4.系统适用风险，是指系统安全性、稳定性和易用性方面未达到要求的风险。
5.建设进度风险，是指项目建设未能按预定的工期完工影响企业或相关部门正常运营的风险。
6.信息安全风险，是指所选信息系统未满足行业安全标准或相关信
息安全标准的风险。
7.人员异动风险，是指在项目实施过程中乙方双方关键参与人员出现变动影响项目推进形成的风险。
四、职责与分工
四、IT风险识别
IT风险识别,是指承建单位在收集资料和调查研究的基础上，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系
统归类和全面识别。
IT风险识别不是一次能够完成的，它在整个信息化建设运作过程中定期而有计划地进行。
4.1IT风险识别主要依据以下几个原则：
4.1.1由粗及细，由细及粗信息技术部负责主要风险的管控，业务部门负责日常风险的识别和管控。
4.1.2多种识别方法的选择与综合运用
对于重要的IT风险应采用两种以上方法进行识别和分析。
4.1.3谨慎排除可能的风险
不轻易否定或排除某些风险，要通过认真的分析进行确认或排除。
必要时进行实验论证，对于不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。
4.1.4全员参与原则
由于IT风险识别的广泛性，要求风险管理人员应尽量向有关人
员广泛征求意见并进行归纳整理，以求对IT风险的全面了解。
4.1.5动态识别原则
风险识别的全生命周期性表明随着项目生命期的发展，项目不同阶段会有不同的风险。
为了识别随时可能出现的新风险，必须预先制定一个连续的风险识别计划，满足风险动态识别的需要。
4.1.6经济原则
经济原则是指依据项目风险影响的大小来确定投入风险识别的
资源和精力。
4.1.7资料积累原则
资料的不断积累是开展风险管理的重要基础，风险识别过程中产生的记录是主要的也是重要的风险资料之一，风险识别工作开展前应准备好将要用到的记录表格，当风险识别工作完成后，将所获取的相关资料整理保存。
4.2IT风险识别的方法
(1)文件审核。
就是从风险整体和详尽范围两个方面对计划与假设、文件及其他资料进行结构性的审核，从而对潜在的风险进行识别。
(2)SWOT分析。
SWOT分析用于IT风险识别时，就是对其本身的优劣势和外部环境的机会与威胁进行综合分析，对风险作出系统的评价，最终达到识别IT风险的目的。
(3)德尔菲法。
德尔菲法是专家们就某一主题达成一致意见的方法。
对风险识别而言，就是风险管理专员对项目风险进行识别，并达成一致性意见。
这种方法有助于减少数据方面的偏见，并避免因个人因素对结果产生不良影响。
(4)现场考察法。
在风险识别阶段，风险管理专员对现场进行勘察非
常重要。
特别是较大的IT项目，风险管理专员应通过直接观察现场的系统操作，以便能够更多、更细致地识别项目的潜在损失。
五、IT风险预警
IT风险依据其影响的严重程度和区间划分为3个等级：主要为低度风险、中度风险和高度风险；分别对应的预警期间为：黄色预警（低度风险），橙色预警（中度风险）和红色预警（高度风险）,划分依据和标准如下:
5.1 有下列情形之一的,进行黄色预警:
◎中标（招标或比价）厂商报价高于平均二次报价，超过10%，但不超过20%的；
◎开发类项目合同付款：预付超过30%，开发未完成付款超过50%的
5.2有下列情形之一的,进行橙色预警:
◎中标（招标或比价）厂商报价高于平均二次报价，超过20%，但不超过40%的；
5.3 有下列情形之一的,进行红色预警:
◎中标（招标或比价）厂商报价高于平均二次报价，超过40%及以上的；
信息技术部根据已识别的IT风险及其严重程度、影响范围评定其风险等级和预警等级；并向涉及部门下发《IT风险预警通知单》附件1，接受部门在收到《IT风险预警通知单》后依据风险等级按以下原则进行：
1.一级至二级风险接受部门负责人需组织人员对风险进行分析，并向信息技术部反馈整改措施和整改效果。
2.三级至四级风险由信息技术部指派专人会同接受部门相关组成风险管控小组对风险进行全面分析并制定改进计划，由信息技术部批准并派人督导改进，结果上报财务中心总经理和接受部门事业部/中心总经理。
3.五级风险为重大风险，由信息技术部经理上报财务中心总经理同意后下发《IT项目风险预警通知单》，并由信息技术部经理主导由接受部门和涉及部门组成项目风险管控小组，对已识别风险的严重程度和影响范围进行评估，并编制评估报告、改善计划上报财务中心总经理、接受部门及涉及部门中心/事业部批准后，进行风险控制和改善，改善进度和结果向改善计划上报财务中心总经理、接受部门及涉及部门中心/事业部汇报。
六、考核办法
收到《IT项目风险预警通知单》，未按规定时间给出反馈和整改措施的，给予该项目经办人200元罚款，给予该项目负责人500元罚款。
七、附则
本制度自下发之日起开始执行，由信息技术部负责解释。
八、附件
君乐宝IT风险预警通知单文件编号预警级别
接收部门接收人
接收地点预警时间
风
险
事
件
描
述
可
能
产
生
的
影
响
应
采
取
的
措
施
接收人签收接收部门负责人
签发人____________________
签发日期_______年____月____日
君乐宝IT风险预警回执单
文件编号预警级别
回执部门回执人
预
警
应
对
措
施
回执人签字回执部门负责人
君乐宝IT风险预警回执单文件编号预警级别
回执部门回执人
预
警
应
对
措
施
回执人签字回执部门负责人。