人事行政部门预算表
预算表(人力、行政)
8月
9月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税
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行政采购预算明细表
2023年 月 日
序号
品名型号用途说明申请门单位申报数行政审核数额
公司审批数额
数量
金额
数量
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
消耗类办公用品合计
0.00
0.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
持续使用类办公用品合计
0.00
0.00
22
23
24
25
26
27
28
29
30
固定资产类办公设备合计
0.00
0.00
0.00
31
总 计
0.00
0.00
0.00
填报人： 行政人事经理： 审批人：
备注：1、“消耗类办公用品”是指一次性消耗性用品，如纸张文件夹、笔本、清洁用品、纸杯、桶装水等等；“可持续使用类办公用品”是指价值相对固定资产较低的可持续周转使用的低值易耗品，如计算器、订书器、移动硬盘、U盘、电话机等等；3、“办公设备类”是指单位价值较高可形成固定资产的大件物品，如电脑、打（复）印机等。行政人事部根据现有办公用品设备库存情况及能否在公司内部调剂使用来审核确定外购数额。本表由行政人事部汇总公司各部门办公采购预算填制。
人事行政类预算总表
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0
0
0
0
0
差旅费-会议差旅费 交通费 交通费-市内交通费 交通费-过路过桥费 招待费 邮寄费 电话费 上网费 税费 电费 办公费 办公费-印刷费/复印费 办公费-日常办公用品费 车辆费 车辆费-汽油费 车辆费-汽车修理费 车辆费-汽车保险费 车辆费-上牌费 车辆费-自备车洗车费 车辆费-车辆年检费 运杂费
0
2012预算总表
费用科目
2011年 2012年 实际发生 预算合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月 备 注
职工薪酬
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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职工薪酬-工资、奖金
职工薪酬-福利费支出
职工薪酬-工会支出
职工薪酬-社会保险费
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工薪酬-社会保险费-基本养老
职工薪酬-社会保险费-基本医疗
职工薪酬-社会保险费-重大医疗
职工薪酬-社会保险费-门诊统筹
职工薪酬-社会保险费-工伤
职工薪酬-社会保险费-生育
职工薪酬-社会保险费-失业
职工薪酬-住房公积金
推广费用
0
0
0
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0
0
0
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推广费用-展览广告费
推广费用-业务宣传费
差旅费
0
0
0
0
全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
人资规划专题-行政费用年度预算表
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总经
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（2）
税金 利润 制表： 财务审核：
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行政费用年度预算表
预算项目： 列项
一、
1、 (1) (2) (3) (4) 二、 1、 三、 1、 2、 四、 （1） a b （2） （3） a b c d e f （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） 五、 1、 2、 六、 （1） （2） 七、 （1）
上年度核销额
年 月至 本年度预算额
年
项目 支出总数 综合管理费 管理人员 工资 服装费 社保 福利费 公共设施 场地租赁费 公共水电费 水费 电费 办公费 办公用品费用 电脑耗材 办公易耗品 交通费 车辆费共计 油费 维修保养费 验车费 保险费 ETC 其他杂项 固定电话 网络宽带费 网络设备维护费 主管人员通讯费 培训费 招聘费 宣传广告费 业务招待费 维修耗材费 工作餐费 杂项支出费 责任中心转入费用 差旅费 审计费 固定资产折旧费 折旧费 责任中心转入折旧费 公共设施保险费 财产保险 公共责任险 法定税费 公司管理费
【漂亮大方】人事部预算表
2019
年终工作总结
【漂亮大方】人事部预算表
单位部门名称
汇报人：××× 编号： 770770
前言/PREFACE
在总经理的亲自带领下，骏马腾飞，昂首跨越了不平凡的2018年，一举取得了骄人的
经营业绩，产销值超过 1.5 亿元，实现产品生产产量累计达 1000 万台，比 2017 年的
800万台增加25%，超额完成了2018年度集团公司下达的年度经营目标。 过去的一年，行政人事部在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各 项工作有了一定的进展，为2019年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经
验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将2018年工作总结作汇报。
目录
contents
人力资源管理 企业管理 行政管理 存在问题
PART 1
人力资源战略管理
组织设计优化 员工入职管理 培训管理 薪酬和福利管理 绩效考核和管理 企业文化建设
人力资源管理
人力资源战略管理
员工入职管理
根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
招聘 管理
人员招聘是行政人事部人事管理工作中的重点，随着公司产能的提升，工作量加 大，一线生产人员的招聘难度加大，为打破僵局，行政人事部采用多元化招聘手
段，建立了合理的招聘渠道，目前保持与10多家职业中介机构有往来，免费注册
的招聘网站有6个；建立了公司的招聘和面试管理流程，2018年度累计招聘人数 为72人，目前新进人员留岗数为55人，新进人员的留岗率为80%。
PART 2
两个体系的管理 6S现场管理的推进 安全管理体系的管理 环保管理
企业管理
两个体系的管理
人事行政部门预算表
部
物料印刷制作费
半 年
设备维护费
半 年
社保
月
招聘
月
会议费
月
人事
部
员工活动 月
员工福利 月
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租
教育培训 月
工商年检 年 过路过桥费 月 汽油/机油费 月
办理工商等行政年检政府规定费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费
汽车 修理及保养 年
费用
税费
年
公司车辆日常维修保养费
验车费
年
保险
年
部门
项目 房租水电
人事行政部门预算
单 位
费用统 计
浮动比 例
调整数
下阶段预算
月
备注 物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
行政
快递费
月
部
洗衣费
季 度
办公用品
季 度
修理费
年
Hale Waihona Puke 平均每月支出 实时发生日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
域名及网站维护
半 年
网络
电脑耗材费
半 年
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板人力资源部预算表模板：优化企业人力资源资源调配的利器导言人力资源部作为企业管理的核心部门之一，其预算管理具有至关重要的作用。
在日常运营中，人力资源预算表模板能够帮助企业进行人力资源资源调配、成本控制与业务决策，是人力资源管理的重要工具之一。
本文将深入探讨人力资源部预算表模板，并对其进行解析与应用。
一、人力资源部预算表模板的概述1.1 什么是人力资源部预算表模板？人力资源部预算表模板是基于企业运营需求，针对人力资源管理进行编制的预算模板。
它通过搜集、整理和核算相关数据，分析人力资源成本与效益，并提供合理的经费分配建议。
1.2 为什么使用人力资源部预算表模板？人力资源预算表模板能够提供全面、准确的数据支持，帮助企业在人力资源资源调配、薪酬福利管理、培训开发等方面做出合理决策。
通过预算控制，企业可以有效地利用有限资源，提高人力资源的效率与效益，实现组织目标的最大化。
二、人力资源部预算表模板的应用2.1 成本控制与预算编制人力资源预算表模板可以帮助企业实现成本控制与预算编制的双重目标。
通过搜集和整理相关数据，企业可以对薪酬福利、培训开发、员工招聘等方面进行合理的预算规划，降低不必要的成本支出，提高企业整体竞争力。
2.2 人力资源资源调配优化人力资源预算表模板可以为企业的人力资源资源调配提供指导。
通过对员工数量、薪资结构以及绩效考核等因素进行分析和评估，企业可以根据实际情况进行调整，合理配置人力资源，提高员工凝聚力与工作效率。
2.3 绩效管理与奖惩机制建立通过人力资源预算表模板，企业可以进行绩效管理与奖惩机制的建立。
通过对员工的绩效考核与薪酬激励进行合理规划，企业可以激发员工的工作积极性与创造力，推动组织的持续发展。
三、对人力资源部预算表模板的个人观点与理解对于人力资源部预算表模板，我深信它是优化企业人力资源资源调配的利器。
它通过有效的资源配置，帮助企业最大化地发挥人力资源的作用，实现组织目标的快速实现。
15_2019行政人事部年度工作计划(附人事部费用预算表)_最新修正版
行政人事部2019年度工作计划为更好的开展集团行政人事工作，为各项目及部门做好后勤服务保障，更好协调各部门的 运作及支持公司决策，协助各部门达成 2019年目标。
现对2019年度工作做如下计划：完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用,保证公司的运营在既有的组织架构中运行定员、定岗、定编。
在现有员工岗位职责的基础上，完善各部门各岗位的工作分析，为人才招募、薪资评定及 绩效考核提供科学依据。
1. 2. 3. 完成日常人力资源招聘与配置。
4. 5. 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；充分考虑员工福利，做好 员工激励工作，培养员工主人翁的奉献精神，增强企业凝聚力。
在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评系统，实现绩效评价体系的完善与 正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性。
6. 加强员工岗位知识、专业技能和基本素质培训，加大内部人才开发力度，完善员工内部晋7. 升机制，考虑规划员工职业发展。
完善公司发展的特色企业文化和良好和谐的员工关系。
8. 完善企业管理规范制度，作为公司运营决策的指导性文件。
9. 做好行政后勤服务工作，为员工的工作、生活及企业的发展提供有力保障和支持。
2018年度工作计划重点内容：、完善公司及部门组织架构1 •公司组织架构建设决定着企业的发展方向。
鉴于此，行政人事部在2018年首先应完善公司 组织架构及人员编制。
基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析， 制定出一个科学可行的组织架构，确定和区分各职能部门的权责，使每个部门、每个岗位的职 责清晰明朗，科学适用，确保公司发展持续性及运营规范化。
2.组织架构设计须全面考虑公司整体发展战略和未来一年内运营需要进行设计。
同时注重可行性和实操性。
因为公司组织架构既是公司运营的基础，更是业务部门编制、人员配置的基础, 组织架构一旦确定，除经公司高层特批以外，行政人事部对各部门的超出组织架构外人员增编 将有权予以拒绝。
年度人力资源行政费用预算表
4 顾问费 律师项目费 待定
TOT
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
xxx有限公司
20XX年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
20XX年
20xx年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
2020行政人事部年度工作计划(附年度预算表)
行政人事部2020年度工作计划为更好的开展集团行政人事工作，为各项目及部门做好后勤服务保障，更好协调各部门的运作及支持公司决策，协助各部门达成2020年目标。
现对2020年度工作做如下计划：1.完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，保证公司的运营在既有的组织架构中运行定员、定岗、定编。
2.在现有员工岗位职责的基础上，完善各部门各岗位的工作分析，为人才招募、薪资评定及绩效考核提供科学依据。
3.完成日常人力资源招聘与配置。
4.推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；充分考虑员工福利，做好员工激励工作，培养员工主人翁的奉献精神，增强企业凝聚力。
5.在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评系统，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性。
6.加强员工岗位知识、专业技能和基本素质培训，加大内部人才开发力度，完善员工内部晋升机制，考虑规划员工职业发展。
7.完善公司发展的特色企业文化和良好和谐的员工关系。
8.完善企业管理规范制度，作为公司运营决策的指导性文件。
9.做好行政后勤服务工作，为员工的工作、生活及企业的发展提供有力保障和支持。
2020年度工作计划重点内容：一、完善公司及部门组织架构1．公司组织架构建设决定着企业的发展方向。
鉴于此，行政人事部在2020年首先应完善公司组织架构及人员编制。
基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析，制定出一个科学可行的组织架构，确定和区分各职能部门的权责，使每个部门、每个岗位的职责清晰明朗，科学适用，确保公司发展持续性及运营规范化。
2．组织架构设计须全面考虑公司整体发展战略和未来一年内运营需要进行设计。
同时注重可行性和实操性。
因为公司组织架构既是公司运营的基础，更是业务部门编制、人员配置的基础，组织架构一旦确定，除经公司高层特批以外，行政人事部对各部门的超出组织架构外人员增编将有权予以拒绝。
人事行政部资金预算的构成及编制
人事行政部资金预算的构成及编制
现在企业都在开源节流，而开展资金预算的编制是节流的一项重要工作，但是资金预算由什么构成呢？又该如何编制呢？
下面以人事行政部X年X月资金预算的例子来说明：
人事行政部X年X月总预算：242000元，其中：
一、宣传、广告费：191000元：
1、高速路广告牌：100000元
2、办公楼顶广告牌：30000元
3、培训费：56000元
4、宣传费：5000元
二、物业管理、维护费10500元：
1、物业承包资：8100元
2、食堂承包补贴：1200元
3、物业日常维护费：1200元
三、安装监控系统：16000元
四、办公费用3460元
1、办公饮用水360元
2、接待费用：2000元
3、办公用低值易耗品：500元
4、电脑耗材：600元
五、其它费用：21040元
1、环保监测费：3600元
2、年超标排污费：10000元
3、专利费：7440元。
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项目
行政部 网络部
房租水电 水票 电话费 快递费 洗衣费 办公用品 修理费 其它 域名及网站维护 电脑耗材费 物料印刷制作费 设备维护费 社保
招聘
会议费
人事部
员工活动 员工福利 教育培训 工商年检
过路过桥费
汽油/机油费
汽车费用 修理及保养
税费 验车费 保险
人事行政部门预算
单位 费用统计 浮动比例 调整数 下阶段预算
月 月 月 月 季度 季度 年 月 半年 半年 半年 半年 月
月
月
月 月 月 年
月
均每月支出
平均每月支出 实时发生 日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租 用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料 费）
办理工商等行政年检政府规定费用
包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费