招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法为实施科学管理，强化和完善招、议标程序，降低采购成本，提高效益，现依据公正、透明的原则，制订本办法。
第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理，具体负责招、议标的组织和价格的日常管理。
第二条：为保证招、议标的公正性，对每次采购招、议标评审参加人员，将由企管部根据所采购物资的类别、服务项目等其它要求，临时组织评审组。
评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。
第三条：采购方式的分类1．招标、议标：在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标，通过资质审查和评标，选择确定合适的供应商。
供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责。
供应商必须具备下列条件：营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度，能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件。
2．比价：参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，采取多种方式进行询价，最后通过对精选的三家以上的厂商进行比价，确定合适的供应商。
选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类（1）”。
3．对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务，可选择一至两家专业供货商，选择办法按“采购方式的分类（2）”执行。
第四条：采购作业方式1．原辅材料、燃料采购方式。
（1）招标、议标采购的物资：烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。
煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。
（2）比价采购物资：磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。
磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。
（3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市。
2．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定。
招标议标管理办法
招标议标管理办法招标议标管理办法第一章总则为规范招标议标行为，有效保障公共资源配置，在招标议标过程中维护招标人、投标人和评标人的合法权益，特制订本办法。
第二章招标人招标人是指拥有招投标权利并对招标项目的组织、实施和完成负责的单位或者个人。
招标人应当遵守我国相关法律、法规和规章制度，按照公开、公正、公平、竞争原则实行招标，并根据招标项目特点，制定详细的招标文件和招标公告。
第三章投标人投标人是指在规定的投标截止时间前，通过书面文件或者电子文件向招标人提交投标文件的拥有投标资格的单位或者个人。
投标人应当认真组织投标工作，严格按照招标文件的要求编制和递交投标文件，并遵守诚实信用、自愿参加、遵守法律等基本要求。
第四章评标人评标人是指由招标人或者经过招标人批准组建的，对投标文件进行评审、排名、报价、洽谈等工作的专业人员。
评标人应当具备公正、公平、专业、严密等基本素质，认真把握招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行子细评审，根据招标文件要求，对投标人提交的材料进行汇总、分析、评估，确保评审结果的公正、公平、合理。
第五章招投标文件招投标文件是指招标人在招标过程中发布的文本或者图表信息，包括招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书等与招标、投标、中标有关的全部内容。
招标文件应当详细说明招标项目的需求、拟定投标条件的理由、中标条件的评定标准、投标人资格条件等内容，以保证投标人的知情权和平等竞争权。
第六章商品和服务采购商品和服务采购是指通过招标、比选、协议供货等方式，按照标准规定对特定的商品和服务进行采购。
招标人在采购商品和服务时，应当坚持以需求为导向，坚持“只贵不好，不贵不好，好不贵”原则，选择质量优良、价格合理、性价比高的商品和服务。
第七章工程建设项目工程建设项目是指政府投资项目和社会投资项目中的房屋建造、市政工程、水利工程、文化教育和医疗卫生工程等。
招标人在工程建设项目中，应当严格遵守国家相关法律、法规和规章制度，对建设项目进行科学规划、合理设计、质量控制，并保证招标、评标、合同签订、工程验收、结算支付环节都符合规定。
公司招标比价管理制度
公司招标比价管理制度第一章总则为规范公司招标比价活动，加强采购管理，保障企业利益，提高公司采购效率，特制订本制度。
第二章招标比价基本原则1.公开、公平、公正原则。
公司招标比价活动应当依法公开、公平、公正进行，保证所有供应商均有平等的参与机会。
2.合理竞争原则。
公司招标比价应当促进供应商之间的合理竞争，获取优质产品和服务。
3.真实透明原则。
公司招标比价应当做到真实透明，对于供应商提交的资料和信息要严格审查，不得包庇、纵容违规行为。
第三章招标比价程序1.需求确认。
相关部门提出采购需求，并经过审核确认需求的准确性和合理性。
2.编制招标文件。
根据采购需求，编制招标文件，明确招标范围、内容、标准以及评标方式等。
3.公告发布。
在公司内部或公开媒体上发布招标公告，公布招标信息，吸引有资质的供应商参与竞标。
4.供应商报名。
供应商根据招标文件的要求进行报名，并提交相关资料。
5.评标委员会组建。
公司成立评标委员会，包括相关部门负责人、专家、法务部门等人员组成。
6.评标。
评标委员会对供应商提交的报价和资料进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素进行综合评定。
7.中标公示。
评标委员会确定中标供应商，并在公司内部公示中标结果。
8.签订合同。
公司与中标供应商签订采购合同，并落实到具体执行。
第四章招标比价管理1.招标比价管理人员应当具有相关专业知识和工作经验，具备较强的分析能力和判断能力。
2.对于招标比价活动中出现的问题，应当及时进行处理，并向相关部门报告。
3.建立相应的档案管理制度，对招标比价活动的记录进行归档和保管。
4.对于不符合招标比价制度的违规行为，应当按照公司规定进行相应处罚。
第五章监督检查1.公司应当建立健全的监督检查机制，对招标比价活动进行监督检查，确保招标比价活动的合规性和公正性。
2.定期组织对招标比价活动进行评估，发现问题及时整改。
3.接受上级主管部门的监督检查，积极配合有关部门进行审计和检查。
第六章附则1.制定本制度应当听取相关部门意见，经公司领导审批后方可执行。
招议标管理办法
招议标管理办法第一章总则第一条为规范招议标工作，提高工作效率，保证项目顺利进行，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于各类招标、竞争性谈判、询价等采购方式的议标过程中的管理及监督。
第三条招标代理机构应依照法律法规和本管理办法的要求，严格遵守公正、公平、公开的原则，保证全过程的规范性和透明度。
第四条招标代理机构在开展议标工作前，应进行充分的准备工作，确保招标文件、投标文件的完整性、一致性和可行性。
第二章议标组织第五条为保证招标过程的规范性和透明度，确认招标代理机构为招标活动的组织者和监督者。
第六条招标代理机构应聘请专业人员组成议标小组，确保招标活动的专业性和规范性。
第七条议标小组人员应具备相关专业知识和经验，同时必须具备较强的责任心和团队合作精神。
第八条招标代理机构应制定议标工作计划，并将其提前向相关单位和人员进行通知。
第三章议标过程第九条招标代理机构应按照招标文件中规定的程序和时限，对投标者提交的资格预审材料进行审核。
第十条招标代理机构应严格遵守公正、公平、公开原则，确保投标者享有平等的竞争机会。
第十一条议标小组应根据招标文件规定的评标标准和程序，对符合资格的投标者提交的投标文件进行评审。
第十二条在评审过程中，议标小组应当严格按照评标标准和程序进行评审，并对投标文件中存在的问题及时予以指出。
第十三条议标小组应当本着公正、公平、公开的原则，评选出质量最好、价格最合理的中标人。
第四章保密管理第十四条招标代理机构应加强对招标过程中的信息保护，严禁泄露投标者之间的商业秘密和其他有关的信息。
第十五条招标文件中所涉及到的技术资料、商业秘密以及其他保密信息，应在必要时进行加密处理。
第五章法律责任第十六条招标代理机构在招标过程中，应遵守法律法规和招标文件的规定，如果发现有违规行为，应当及时进行处理。
第十七条投标者在参加投标活动时，应当遵守法律法规和招标文件的规定，不得采用不当手段进行竞争。
第十八条如因招标代理机构或投标者的行为导致损失的，应承担相应的法律责任。
公司招标比价管理制度
第一章总则第一条为规范公司招标比价管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有招标、比价采购活动。
第三条招标比价采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章组织机构及职责第四条公司设立招标比价管理领导小组，负责公司招标比价采购工作的总体管理和决策。
第五条招标比价管理领导小组下设招标比价办公室，负责具体实施招标比价采购工作。
第六条招标比价办公室职责：（一）制定招标比价采购工作流程和相关规定；（二）组织编制招标文件、比价文件；（三）发布招标公告、比价公告；（四）组织开标、评标、定标工作；（五）监督招标、比价采购活动的实施；（六）处理招标、比价采购活动中的异议和投诉。
第三章招标比价采购程序第七条招标比价采购活动应按照以下程序进行：（一）项目需求提出：各部门根据业务需求，提出采购项目。
（二）可行性研究：招标比价办公室对采购项目进行可行性研究，确定采购方式。
（三）编制招标文件或比价文件：招标比价办公室根据采购项目需求，编制招标文件或比价文件。
（四）发布招标公告或比价公告：招标比价办公室在规定媒体上发布招标公告或比价公告。
（五）报名及资格审查：潜在供应商按照公告要求报名，招标比价办公室对报名供应商进行资格审查。
（六）开标：招标比价办公室组织开标会议，公开投标文件。
（七）评标：招标比价办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。
（八）定标：招标比价办公室根据评标结果，确定中标供应商。
（九）签订合同：招标比价办公室与中标供应商签订合同。
第四章招标比价采购监督第八条公司内部审计部门对招标比价采购活动进行监督，确保招标比价采购活动合法、合规。
第九条任何单位和个人对招标比价采购活动中的违法违规行为，有权向公司纪检监察部门投诉。
第五章附则第十条本制度由公司招标比价管理领导小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
采购招标、比价管理制度
采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。
三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。
2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。
四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。
（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。
（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。
（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。
（5）签订采购合同，保持采购质量。
2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。
（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。
（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。
（4）签订合同，保持采购质量。
五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。
（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。
（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。
六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。
（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。
（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。
七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。
招标议标管理办法
招议标管理办法（2016年3月4日）第一章总则第一条为进一步规范公司的招议标采购行为，防范风险，维护公司的利益保证公平竞争，提高工程、服务和原材料质量，提高采购效率，降低采购成本，最大限度地提高公司采购资金的使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和国家、省市有关规定、集团公司有关管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其分、子公司。
第三条本办法适用于进行的工程建设、技术改造、技术开发等项目的勘察、设计、施工、监理以及生产经营活动中设备、材料采购等活动。
第四条公司的招议标活动，应当遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则。
第五条公司成立招投标小组，全面负责招（议）标工作，具体设置及成员组成如下：（一）领导组1、领导组构成及成员：组长：董事长副组长：总经理、党总支书记、纪检书记2、领导组的工作职责：（1）审定采购项目的简介、内容、预算、工期、质量要求或技术指标、资质等具体需求内容；（2）审定采购工作方案；（3）审定采购工作的各项规定、公告或通知；（4）确定采购方式（招标方式）、招标代理机构或工作机构；（5）审定中标单位或成交候选人；（6）研究解决招标工作、采购工作中的其他问题。
（二）招标组1、招标组的构成及成员：招标组组长：企管部负责人招标组成员：业务部门、技术部、财务部、安环部、预算小组相关人员2、招标组的工作职责：（1）负责拟订招标工作方案；（2）负责审核招标项目金额的来源及依据；（3）参加招标项目、采购项目的调研、考察；（4）配合招标代理机构或采购工作机构完成招标或采购程序；（5）做好招标、采购资料的存档工作；（6）监督、检查中标合同的执行情况；（7）办理其他有关招标事务。
（三）监督组1、监督局的构成及成员：监督组组长：纪检书记监督组成员：纪检、工会、党办相关人员2、监督组的工作职责：（1）对邀请议标的过程进行全程监督；（2）审定采购项目的潜在投标人或供应商（名单）；（3）对违反招（议）标规定的单位和责任人的违法、违纪行为进行查处。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。
2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。
3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。
第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。
2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。
第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。
2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。
第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。
2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。
第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。
2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。
第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。
2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。
3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。
第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。
招议标管理办法
招议标管理办法招议标管理办法第一章总则第一条为了规范招议标活动，保证招议标的公正透明，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、规章、文件以及有关政策，制定本办法。
第二条本办法合用于政府采购项目招议标活动的管理。
第三条招议标须遵循公开、公正、公平、公信的原则，加强信息公开和对被诉行为的监督，保证所有供应商的知情权和参预权，维护政府采购市场的良性竞争和稳定发展。
第四条招议标管理应当实行细化的分工，形成科学的分工作业体系，以保障招议标活动的顺利开展。
第二章招标文件编制第五条招标文件应当编制详实，其内容应当包括:（一）项目概况：包括项目的基本情况、项目实施地点、项目资金来源及项目实施的背景、意义和涉及的人群等内容；（二）招标范围及招标方式：包括项目范围、所需资格条件、评标方法、招标方式、招标时间、地点等内容；（三）投标文件要求及评标标准：包括投标文件的组成、递交要求、评标标准和评分办法等内容；（四）投标文件的价格构成说明：明确投标文件费用构成、支付方式及投标保证金需求等内容；（五）其他补充说明：其他不在前述范畴内的补充说明等内容。
第六条招标文件的编制人应当依据项目的实际情况，合理确定招标范围、招标方式、评标方法和投标文件要求等内容，并任职相应的责任人进行审核，以确保招标文件的真实性和公正性。
第三章投标文件递交和评审第七条投标文件递交应当符合招标文件中规定的要求，确保投标文件的真实性和完整性。
招标人应当在投标文件截止时间时按照规定进行开标，并对投标文件进行评审。
第八条评审委员会应当是有专业知识和丰富经验的人员组成，其中评审委员的数量应当保持合理，至少应当有三名委员，且不少于总评审人数的三分之一。
第九条评审委员会的评审结果应当基于招标文件所规定的评价标准并按照规定的评分办法进行评分，评估投标文件的优缺点、技术方案的可行性及其所带来的风险，并进行综合比较，确定合格的投标人。
第四章中标公示和质疑答复第十条中标结果应当依据评标结果，按照规定通知中标人，公示中标的供应商名单，并说明中标价格、交货期限、交货地点等具体事宜，确保政府采购的公开透明和公正性。
公司招标比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司招标采购活动，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有招标采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第二章招标比价原则第三条招标比价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条招标比价应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等多种方式。
第五条招标比价应确保招标文件内容完整、准确，符合国家法律法规和公司相关规定。
第三章招标比价程序第六条招标比价流程：1. 需求部门提出采购申请，包括采购内容、数量、预算等。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求是否符合公司规定。
3. 采购部门制定招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。
4. 发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。
5. 投标人提交投标文件，采购部门对投标文件进行审查。
6. 评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
7. 采购部门与中标候选人进行商务谈判，签订采购合同。
8. 采购部门对采购合同执行情况进行监督，确保合同履行。
第四章招标比价要求第九条招标文件应包括以下内容：1. 采购项目名称、内容、数量、质量要求；2. 投标人资格要求；3. 投标文件编制要求；4. 评标标准和方法；5. 投标截止时间、开标时间及地点；6. 合同签订及履约要求。
第十条投标人应具备以下条件：1. 具有独立法人资格；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 近三年内无重大违法记录。
第十一条评标委员会由采购部门、使用部门、法律部门等相关部门人员组成，负责对投标文件进行评审。
第五章监督检查第十二条公司审计部门负责对招标比价活动进行监督检查，确保招标比价活动符合国家法律法规和公司规定。
第十三条任何单位和个人对违反本制度的行为，均有权向公司监察部门举报。
第六章罚则第十四条违反本制度，未按规定进行招标比价的，对直接责任人予以通报批评，并按相关规定进行处罚。
比价管理办法
12.2比价报告
定期编制比价报告，对比价活动进行总结分析，报告内容包括但不限于供应商报价分析、成本节约情况、存在问题及改进建议等。
比价报告应提交公司领导审阅，并根据领导批示进行相应改进。十三来自培训与发展13.1培训计划
制定年度比价管理培训计划，针对不同层级的采购人员，提供专业、系统的培训课程。
对内部反馈的问题和建议，应及时处理并给予反馈。
14.2外部协调
与供应商建立良好的合作关系，通过定期沟通，了解市场动态，优化供应链管理。
在比价过程中，确保与供应商的沟通畅通，避免误解和冲突。
十五、合规与审计
15.1合规检查
定期进行比价管理合规性检查，确保比价活动符合国家法律法规、行业标准和公司政策。
对合规性检查中发现的问题，及时整改并制定预防措施。
3.3供应商应按照比价方案的要求，提交报价文件。
3.4采购部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
3.5评审小组根据评审标准，推荐中标供应商。
3.6采购部门将中标结果报公司领导审批，并进行公示。
四、比价结果应用
4.1采购部门应与中标供应商签订采购合同，按照合同约定履行采购义务。
4.2采购部门应对未中标供应商进行反馈，告知其未中标原因。
比价管理办法
一、总则
1.1为规范公司采购过程中的比价管理，确保采购物资质优价廉，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
1.2本办法适用于公司所有采购项目的比价活动。
1.3比价管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则。
二、比价方式
2.1采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的比价方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
招议标管理办法-版
招议标管理办法第一章总则第一条为了规范招议标活动，提高招议标效率，确保招议标过程的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司招议标活动的策划、组织、实施和监督管理工作。
第三条招议标活动应遵循以下原则：（一）公平竞争原则：招议标活动应确保所有符合条件的供应商或承包商享有平等的机会，禁止任何形式的歧视和排斥。
（二）公正评审原则：招议标活动应确保评审过程的公正性，评审标准和方法应公开透明，评审结果应真实可靠。
（三）公开透明原则：招议标活动应公开进行，相关信息应及时公布，接受社会监督。
第四条招议标活动应遵循公司内部管理制度和流程，确保招议标活动的合规性和有效性。
第二章招标活动的组织与实施第五条招标活动由招标人负责组织，招标人可以是公司内部部门或委托第三方机构。
第六条招标人应根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、投标文件要求和评审标准等。
第七条招标人应在公司内部公开发布招标公告，并在适当的时间内进行投标邀请。
第八条投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交给招标人。
第九条招标人应组织评审委员会对投标文件进行评审，评审委员会应由专业人员组成，保证评审过程的公正性和专业性。
第十条评审委员会应按照评审标准和方法进行评审，评审结果应公开宣布，并向投标人发出中标通知书。
第三章议标活动的组织与实施第十一条议标活动适用于采购金额较小、供应商数量较少或采购需求较为特殊的情况。
第十二条议标活动由议标人负责组织，议标人可以是公司内部部门或委托第三方机构。
第十三条议标人应根据采购需求编制议标文件，包括议标公告、供应商邀请书、报价要求和评审标准等。
第十四条议标人应在公司内部公开发布议标公告，并在适当的时间内进行供应商邀请。
第十五条供应商应按照议标文件的要求提交报价文件，并在规定的时间内提交给议标人。
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度一、采购招标比价工作流程采购招标比价工作流程是指在采购过程中，根据具体需要和要求，在一定的管理制度和程序下，制定和执行招标、比价和议价活动方案，并选择最优合适的供应商，达成采购目标的一系列操作步骤。
针对不同项目，采购招标比价工作流程不同，一般包括以下几个流程：1. 确定需求和采购计划：根据业务需要和业务计划，确定所需的产品或服务，以及相应的数量、质量、交货期等要求。
2. 拟定采购方案：根据需求和采购计划，编写招标、比价、议价方案，包括严格的采购标准、评审规则和程序等。
3. 发布招标公告：在指定的媒介上发布招标公告，设定招标公告的有效期和递交投标书的时间，要求供应商提交的资料和投标价。
4. 开标评标：收到供应商的投标书后，按照标准和程序进行开标评标，评定投标情况和方案质量，确定评标结果。
5. 中标公示：根据评标结果，公示中标供应商的名称和中标价格，与供应商进行合同谈判和签订供货合同。
6. 供应商管理：根据合同要求，实施供应商绩效管理，监督供应商的供货、质量和服务标准，确保供应链的流畅和质量稳定。
二、采购招标比价管理制度采购招标比价管理制度是组织和实施采购招标比价活动的规范和标准，包括招标公告、投标评审、合同签订和供应商管理等方面的规定。
具体可以分为以下几个方面的要求：1. 透明公正：要求招标和评标过程中要保持媒体公开、行为公正、物价公道的原则，避免政治和商业利益的干扰。
2. 明确标准：要求采购标准、质量要求和服务规范必须明确，确保采购方案的公平、公正和公开，防止关键因素的漏洞和疏忽。
3. 有效程序：要求采购流程必须合理、科学、有效，确保采购方案的顺利实施，避免程序性纰漏和失误。
4. 严格制度：要求采购招标比价活动应该遵守国家和公司的法律法规和制度，确保各方合规、规范、科学和有效的合作。
5. 优质服务：要求采购方案的成功执行和供应商的良好合作必须建立在优质服务和良好协作的基础上，确保采购目标的顺利实现。
公司招标比价管理制度范本
公司招标比价管理制度范本一、目的与原则为规范公司的招标比价活动，确保采购过程的公平、公正，提高资源配置效率，特制定本制度。
本制度遵循公开透明、公平竞争的原则，旨在通过合理的比价程序，选取性价比最高的供应商。
二、组织机构1. 成立招标比价小组，由采购部、财务部、法务部等部门的代表组成，负责招标比价的全过程管理。
2. 设立监督机制，确保招标比价活动的合规性。
三、招标比价流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购需求，明确采购物资的规格、数量及预算等。
2. 市场调研：采购部负责对市场上同类产品进行调研，了解市场价格水平。
3. 编制招标文件：根据需求编写详细的招标文件，包括技术要求、商务条款、评标标准等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标信息。
5. 投标报名：供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳相应的保证金。
6. 开标评审：在规定时间内公开开标，由招标比价小组对投标文件进行评审。
7. 比价分析：根据评审结果，对比各供应商的报价和服务，进行综合评价。
8. 中标公示：确定中标供应商，并进行为期不少于三个工作日的公示。
9. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、监督管理1. 任何员工发现招标比价过程中存在违规行为，有权向监督机构举报。
2. 监督机构负责对招标比价活动进行监督检查，并对违规行为进行处理。
五、责任追究对于违反招标比价管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将依法追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序后公布执行。
公司招标比价管理制度模板
一、总则第一条为规范公司招标比价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有招标比价活动，包括但不限于货物、工程、服务等方面的采购。
第三条招标比价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
二、管理机构及职责第四条公司成立招标比价管理领导小组，负责组织、协调、监督招标比价工作。
第五条招标比价管理领导小组职责：1. 制定招标比价管理制度，监督执行情况；2. 审核招标文件，确定招标方式；3. 组织招标比价活动，确保过程公开、公平、公正；4. 对招标比价结果进行审查，确保采购质量；5. 对招标比价工作进行总结，提出改进措施。
第六条招标比价管理办公室（以下简称“比价办”）负责招标比价日常管理工作。
第七条比价办职责：1. 负责编制招标文件，组织招标比价活动；2. 对招标比价过程进行监督，确保过程公开、公平、公正；3. 收集、整理、分析招标比价数据，提出采购建议；4. 协助招标比价管理领导小组完成相关工作。
三、招标比价流程第八条招标比价活动分为以下阶段：1. 准备阶段：比价办根据采购需求，编制招标文件，确定招标方式，经招标比价管理领导小组审核后发布。
2. 投标阶段：投标人按照招标文件要求，在规定时间内提交投标文件。
3. 开标阶段：比价办组织开标会议，对投标文件进行公开开标、唱标。
4. 评标阶段：比价办组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
5. 中标公示阶段：比价办对中标候选人进行公示，接受各方监督。
6. 签订合同阶段：比价办与中标人签订采购合同。
四、监督管理第九条招标比价活动应接受公司纪检监察部门、审计部门等部门的监督检查。
第十条对违反本制度规定的行为，比价办应及时向招标比价管理领导小组报告，并按公司相关规定进行处理。
五、附则第十一条本制度由公司招标比价管理领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
招标比价管理制度
招标比价管理制度一、总则为了规范和完善招标比价工作，提高招标效率，保证采购质量和采购成本控制，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有采购活动的招标比价工作。
三、招标比价的定义招标比价是指公司通过公开、公正、公平的方式，选择供应商提供产品和服务的过程。
其目的在于获取最优质、最合适、最有竞争力的产品和服务，并控制采购成本。
四、招标比价的主要流程1.需求确认采购部门根据公司实际需求，制定采购计划并确认采购需求。
2.编制招标文件采购部门制定招标文件，包括招标公告、招标邀请函、招标文件、技术要求、合同条款等内容。
3.发布招标公告在相关媒体上发布招标公告，宣传招标信息，吸引潜在供应商参与竞争。
4.供应商资格审查采购部门对报名参与招标的供应商资格进行审查，排除不符合资格的供应商。
5.招标会议召开招标会议，向参与招标的供应商介绍招标项目，解答问题，并确定报价截止时间。
6.提交报价供应商按要求提交报价文件，包括价格、交货期、质量保证等内容。
7.报价评审采购部门对提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等方面的因素，确定中标供应商。
8.确定中标供应商采购部门确定中标供应商，并签订采购合同。
9.履约管理监督和管理中标供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行合同义务。
五、招标比价的原则1.公开原则招标比价应当公开、公正、公平，避免利益输送和不正当竞争。
2.竞争原则招标比价应当保持供应商的竞争机会，确保采购成本的控制。
3.公平原则招标比价应当对待所有供应商一视同仁，不偏袒任何一方。
4.选择最优供应商原则招标比价应当综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最优质、最合适、最有竞争力的供应商。
六、招标比价的注意事项1.严格按照法律法规办事，遵守公司规章制度，确保招标比价工作的合法合规。
2.严格保密，避免泄露招标信息，确保招标比价工作的公正公平。
3.加强对供应商的管理，建立供应商库，对供应商的信誉和实力进行评估，确保选取优质供应商。
招、议标(比价)管理办法-推荐下载
招标比价管理办法
招标比价管理办法招标比价管理办法第一章总则第一条：为保障公司的利益，提高公司资金利用效益，规范物资采购招标、比价管理，依据《中华人民共和国招投标法》及公司的相关规定制定此规定。
第二条公司成立招投标领导小组、工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。
招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司领导（或董事长和董事会成员）、集团监审部和集团财务负责人组成，董事长任组长；招标工作小组由承办部门、公司财务部、法务、技术等部门人员组成，承办部门为工作小组组长单位。
第三条招标应遵循公开、公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的同时最大限度的降低采购成本，实现采购质量与资金使用效率的最佳平衡。
第四条本规定适用于公司生产物资、生产设备、备品备件及易耗品、废旧物资销售及公司建设工程等所有必须进行招标、比价的采购管理。
具体招标、比价范围详见第二章要求。
第五条投资规模（项目总投资）在300万人民币以上的项目，招标工作和评标小组必须有*****集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有****集团监审部门或公司监审部人员参与。
第六条集团监审部负责公司所有招投标项目实施过程的全程监督，以及本规定要求进行监督比价采购过程的全程监督。
第二章招标、比价范围第七条非生产性物资（资产）：技术改造，单台、单批设备的采购(包括安装费用)与租赁，备品备件，外协采购招标、比价范围：******集团采购比价、招标制度第2页第三章招标管理第九条招标应采取公开招标或邀请招标两种方式进行。
（一）公开招标：项目（采购）承办部门发布招标公告，邀请所有潜在的有关单位参加投标；（二）邀请招标：项目（采购）承办部门向有资质的三家以上的有关单位发出投标申请书，邀请参加投标。
第十条须采用公开招标方式进行招标的项目，但由于其专业技术性较强或有能力施工、生产厂家在全国少于五家或采用公开招标可能会影响供货周期的项目可用邀请招标方式进行招标，但在确定改变招标方式前必须将改变招标方式的说明由承办部门以书面形式上报******公司财务部门及董事长并得到批准，*******公司监督部对招投标过程进行全程监督。
招议标管理规定
××××公司招（议）标管理暂行规定一、目：为加强公司采购工作管理，规范采购行为，建立公平、公开、公正竞争机制，降低采购成本及投资，提高采购物资、设备性价比，保障生产活动健康有序地进行，特制定本办法。
二、定义：招（议）标即运用市场机制，充分发挥规模采购优势一种采购方式，货比三家，取得最佳性能价格比一种商务操作模式。
三、适用范围及形式：1、分、子公司所需主要原、辅材料（包括松香桶、煤等）、设备、工具、仪器由公司统一招标。
原则上在每年第一季度进行招（议）标，如材料市场价格变化大，超过20%，需重新组织招（议）标。
2、分、子公司超过五万元技改项目，由公司统一招标。
3、分、子公司不超过五万元技改项目，由分、子公司经理组织招标，具体要求参照本规定。
4、其它，包括零星、低值、小规模物资，由分、子公司经理组织招标，具体要求参照本规定。
（具体请根据你公司情况确定）四、招议标具体规定：㈠由公司组织招投标项目1、成立招标领导小组：组长：财务主管副组长：营销主管成员：技术组：生产技术主管，运营管理、营销部、各分、子公司生产技术分管及相关技术人员商务组：财务部部长及相关人员，运营管理部、营销部、各分、子公司相关人员法务组：这一条根据你们公司情况确定㈡分、子公司组织招投标项目1、成立招标领导小组：组长：分、子公司财务主管副组长：分、子公司营销主管成员：技术组：分、子公司生产技术分管及相关技术人员、邀请运营管理、营销部相关技术人员参加。
商务组：分、子公司财务财务分管人员及相关人员，邀请运营管理、营销部相关技术人员参加。
法务组：这一条根据你们公司情况确定㈢领导小组工作职责1、组长职责⑴、负责本次招（议）标牵头工作。
⑵、听取商务、技术小组汇报；对下一步工作做出指示。
⑶、牵头向总经理或董事会汇报。
2、副组长职责⑴、负责本次招（议）标组织实施工作。
⑵、参及本次招（议）标技术、商务工作。
⑶、向组长汇报本次招（议）标工作。
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招、议标(比价)管理办法为实施科学管理，强化和完善招、议标程序，降低采购成本，提高效益，现依据公正、透明的原则，制订本办法。
第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理，具体负责招、议标的组织和价格的日常管理。
第二条：为保证招、议标的公正性，对每次采购招、议标评审参加人员，将由企管部根据所采购物资的类别、服务项目等其它要求，临时组织评审组。
评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。
第三条：采购方式的分类1．招标、议标：在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标，通过资质审查和评标，选择确定合适的供应商。
供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责。
供应商必须具备下列条件：营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度，能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件。
2．比价：参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，采取多种方式进行询价，最后通过对精选的三家以上的厂商进行比价，确定合适的供应商。
选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类（1）”。
3．对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务，可选择一至两家专业供货商，选择办法按“采购方式的分类（2）”执行。
第四条：采购作业方式1．原辅材料、燃料采购方式。
（1）招标、议标采购的物资：烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。
煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。
（2）比价采购物资：磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。
磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。
（3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市。
2．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定。
（1）招标、议标采购的物资：一次性采购量较大或经常性使用的备品备件、润滑油类、外协件、电器电料、仪器仪表五金工具、低值易耗、轴承类、传动件、电料等。
（2）零星备品备件、润滑油、电器电料、仪器仪表、五金工具、低值易耗品、电脑及零配件等固定供应商的选择，必须采取议标方式进行。
（3）比价采购的物资：数量极少的急件、零星采购的物资。
3．办公用品采购方式的设定一般办公用品实行批量采购，一季度一次，采用比价采购作业方式。
批量大的大件办公用品、产品合格证、标签、表格、记录等的印刷采取议标方式。
办公用品供应商的选择按照备品备件等物资采购方式规定执行。
4．劳保用品采购方式的设定。
（1）招标、议标：工作服类。
（2）议标：工作服类外的其它劳保用品。
（3）比价：零星、极为特殊的劳保用品。
（4）劳保用品供应商的选择按备品备件等物资的采购方式规定执行。
5．消防器材采购方式：招标、仪标采购。
6．化验仪器、化验药品采购方式：比价采购。
第五条：各采购部门必须将所负责采购物资的类别、供应商规模、价格、地址及电话制表送企管部；各采购部门采购物资时，必须提出采购申请（附件1）送企管部。
第六条：企管部按照本办法第三、四、五条规定，对各类常用物资可根据供应评价报告和实际执行情况及采购申请，定期或不定期将需采购的物资和供货商的选择，以采购通知单（附件2）的形式通知采购部门。
采购通知单要有技术要求，具体技术要求由技术部或相关部门提出。
第七条：对一些临时性批量采购的物资，经公司总经理批准，实施采购时，须由采购部门向企管部提出采购申请，企管部依据本办法确定采购方式和程序要求，向采购部门下达采购通知单。
第八条：对生产经营所需的急件，由相关部门提出申请，经总经理批准后交采购部门购买。
第九条：对备品备件、外协件、电器电料、仪器仪表、电脑及耗材、润滑油、劳保、低值易耗品、印刷品、办公用品、车辆维修等供应商或服务商的选择，公司将按照议标（比价）方式在2004 年二季度前统一进行公开选择，以后每半年按照本办法规定议标（比价）一次，以进一步压缩此部分物资的采购成本。
第十条：物资采购部门在接到采购通知单后，按照选择供货商的条件和技术要求，进行市场调查，搜集供应商信息，具体按本办法“物资采购方式分类”要求执行。
第十一条：采购部门搜集的供应商信息（每种物资必须在三家以上），须在一周内送企管部，企管部和采购部门\ 技术部门依据本办法规定的选择供应商的条件共同初审，确定参加招、议标供应商名单，标书的商务部分由采购部门提供,技术部分有技术部门提供,由企管部编制标书.第十二条：供货商家（投标单位）应按照公司招、议标要求三日内向企管部提供招、议标文件和相关资料。
第十三条：参加投标单位的投标文件必须书写清楚，在规定期限内投送到公司企管部，超过截止日期投标者无效，投标文件的内容要求如下：1、企业的规模、性质、营业执照、经营业绩、有关资质证明等。
2、产品质量、技术、价格、服务等。
第十四条：公司企管部在收到投标资料三日内组织评审组，评审组成员按照《招议标（比价）评分办法》（见附件3），对投标单位进行打分，填写在《招议标（比价）评分表》（见附件4）中，由企管部汇总各投标单位得分，按得分高低向总经理推荐2—3 名投标单位（个人），写出招、议标评审报告，报总经理审批。
原则上质量符合要求,价格最低者中标.第十五条：评审结论经总经理审批后，由企管部通知采购部门编制供货合同，供货合同由企管部组织评审后签订，合同的签订按合同管理规定执行，签订后的合同送企管部留存一份合同复印件备查。
第十六条：物资采购部门应严格监督供货商按照合同条款履约，每月28 日前，各采购部门将各供应商合同履约、服务、价格等情况以书面形式写出供应商评价报告送企管部。
第十七条：采购部门在办理物资结算手续时，所有招、议标物资的结算应由企管部按照合同严格审核，杜绝价格、服务等不按合同执行的情况发生。
否则，企管部不予签字，财务部不予办理结算手续。
第十八条：企管部对物资采购部门合同的履约情况进行日常监督检查，每季度向总经理汇报一次物资采购合同的执行情况，并依据各供应商的合同执行情况，将供应商划分为A、B、C 三类进行管理。
A 类为质量优、供货及时、服务好、价格低、能完全履行合同的；B 类为能基本按合同条款履行，价格适中，按规定条款提供服务；C 类为不能按合同条款履约，且价格偏高，服务较差，供货不及时。
划A 类供应商的可作为长期合作伙伴，对B 类供应商在下期确定供应商时优先考虑，对C 类供应商一律予以淘汰。
第十九条：企管部在对招、议标实行日常规范管理的同时，应加强价格管理，定期或不定期通过报刊、网络、电话、走访等形式收集调查各种物资的价格，若遇价格变动，及时通知采购部门快速反应，降低采购成本，并做好记录。
5 同时，采购部门也要对负责的物资进行不定期市场调查及价格变动情况，要求每月全面调查一次，将调查结果在次月 3 日前送企管部，并做好调查记录。
第二十条：自本办法下发之日起，企管部对每一次招、议标的实施，要按物资类别分别建立招、议标档案，并妥善保管。
本办法下发前的物资招议标档案，由各采购单位负责按本办法和质量体系程序文件要求补充完整，于6 月5 日前汇总企管部。
第二十一条：对于老供方，每半年根据供货业绩，组织相关部门依据《合格供方评定办法》（见附件5）进行评价，并填写《合格供方评定表》（见附件6），合格者继续列入《合格供方名单》（见附件7），不合格者取消其供货资格。
第二十二条：本办法下发后，原《物资招、议标（比价）采购管理办法》即行废止。
驻马店市白云纸业有限公司二OO 四年四月附件：1、采购申请2、采购通知单3、招议标（比价）评分办法4、招议标（比价）评分表5、合格供方评定办法6、合格供方评定表7、合格供方名单附件1：采购申请（一式两份）企管部：我部因_________________________________________________ 需采购______________物资，请确定采购方式和采购程序，并下达采购通知单。
附：物资采购计划审批件部门经理：年月日附件2：采购通知单（一式两份）___________部：依据公司“招、议标（比价）管理办法”之规定，现对_____________实行________ 形式采购，请你部按招、议标规定搜集供应商及价格等信息，并在一周内送企管部。
部门经理：年月日附件3：招议标（比价）评分办法一、资信评价（10 分）1、投标单位（个人）营业执照、资质证明、具有较强经济实力，一般纳税人、能开具增值税发票，规模大，经营业绩好，信誉度高的为甲级，可评8—10 分。
2、投标单位（个人）营业执照、资质证明、具有一定经济实力，一般纳税人、能开具增值税发票，规模一般，经营业绩较好，信誉度较高的为乙级，可评5—7 分。
3、投标单位（个人）营业执照、资质证明、经济实力一般，一般纳税人、能开具增值税发票，规模较小，经营业绩一般，信誉度一般的为丙级，可评1—4 分。
二、质量评价（30 分）1、投标单位（个人），质量最优，最大限度满足需求，且获得ISO9000 质量体系认证或产品认证的为甲级，可评25—30 分。
2、投标单位（个人），质量较优，较好地满足需求，有健全的质量机构和内部保证体系的为乙级，可评15—24 分。
3、投标单位（个人），质量一般，基本满足需求，有健全的质量机构和内部保证体系的为丙级，可评1—14 分。
三、价格评价（40）评委根据所采购物资及提供劳务必须具有价格的合理性，在保证质量的前提下，原则上以价格最低为评分依据，但所提供价格水平明显无法保证质量要求的，该项不得分。
1、投标单位（个人），在保证质量最优的前提下，价格最低的单位（个人）为甲级，可评30—40 分。
2、投标单位（个人），在保证质量的前提下，价格一般的单位（个人）为乙级，可评20—29 分。
3、投标单位（个人），在保证质量的前提下，价格较高的单位（个人）为丙级，可评1—19 分。
4、投标单位（个人），所提供的价格水平，无法保证质量要求的单位（个人）为丁级，可评0 分。
四、服务评价（20 分）1、投标单位（个人），付款方式最优，供货及时，产品包修（退）、包换、包运输，保修（质）期最长，且有完善规范的售前、售中、售后服务保证的单位（个人）为甲级，可评15—20 分。
2、投标单位（个人），付款方式较优，能按供货要求供货，产品包修（退）、包换、包运输，保修（质）期较长，且有完善规范的售前、售中、售后服务保证的单位（个人）为乙级，可评10—14 分。
3、投标单位（个人），付款方式一般，供货不及时，产品包修（退）、包换、不包运输，保修（质）期短，且无完善规范的售前、售中、售后服务保证的单位（个人）为丙级，可评1—9 分。