招、议标(比价)管理办法

招、议标(比价)管理办法

为实施科学管理，强化和完善招、议标程序，降低采购成本，提高效益，现依据公正、透明的原则，制订本办法。

第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理，具体负责招、议标的组织和价格的日常管理。

第二条：为保证招、议标的公正性，对每次采购招、议标评审参加人员，将由企管部根据所采购物资的类别、服务项目等其它要求，临时组织评审组。评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。

第三条：采购方式的分类

1．招标、议标：在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标，通过资质审查和评标，选择确定合适的供应商。供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责。供应商必须具备下列条件：营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度，能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件。

2．比价：参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，采取多种方式进行询价，最后通过对精选的三家以上的厂商进行比价，确定合适的供应商。选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类（1）”。

3．对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务，可选择一至两家专业供货商，选择办法按“采购方式的分类（2）”执行。

第四条：采购作业方式

1．原辅材料、燃料采购方式。

（1）招标、议标采购的物资：烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。

（2）比价采购物资：磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。

（3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市。

2．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定。

（1）招标、议标采购的物资：一次性采购量较大或经常性使用的备品备件、润滑油类、外协件、电器电料、仪器仪表五金工具、低值易耗、轴承类、传动件、电料等。

（2）零星备品备件、润滑油、电器电料、仪器仪表、五金工具、低值易耗品、电脑及零配件等固定供应商的选择，必须采取议标方式进行。

（3）比价采购的物资：数量极少的急件、零星采购的物资。

3．办公用品采购方式的设定一般办公用品实行批量采购，一季度一次，采用比价采购作业方式。批量大的大件办公用品、产品合格证、标签、表格、记录等的印刷采取议标方式。办公用品供应商的选择按照备品备件等物资采购方式规定执行。

4．劳保用品采购方式的设定。

（1）招标、议标：工作服类。

（2）议标：工作服类外的其它劳保用品。

（3）比价：零星、极为特殊的劳保用品。

（4）劳保用品供应商的选择按备品备件等物资的采购方式规定执行。

5．消防器材采购方式：招标、仪标采购。

6．化验仪器、化验药品采购方式：比价采购。

第五条：各采购部门必须将所负责采购物资的类别、供应商规模、价格、地址及电话制表送企管部；各采购部门采购物资时，必须提出采购申请（附件1）送企管部。

第六条：企管部按照本办法第三、四、五条规定，对各类常用物资可根据供应评价报告和实际执行情况及采购申请，定期或不定期将需采购的物资和供货商的选择，以采购通知单（附件2）的形式通知采购部门。采购通知单要有技术要求，具体技术要求由技术部或相关部门提出。

第七条：对一些临时性批量采购的物资，经公司总经理批准，实施采购时，须由采购部门向企管部提出采购申请，企管部依据本办法确定采购方式和程序要求，向采购部门下达采购通知单。

第八条：对生产经营所需的急件，由相关部门提出申请，经总经理批准后交采购部门购买。

第九条：对备品备件、外协件、电器电料、仪器仪表、电脑及耗材、润滑油、劳保、低值易耗品、印刷品、办公用品、车辆维修等供应商或服务商的选择，公司将按照议标（比价）方式在2004 年二季度前统一进行公开选择，以后每半年按照本办法规定议标（比价）一次，以进一步压缩此部分物资的采购成本。

第十条：物资采购部门在接到采购通知单后，按照选择供货商的条件和技术要求，进行市场调查，搜集供应商信息，具体按本办法“物资采购方式分类”要求执行。

第十一条：采购部门搜集的供应商信息（每种物资必须在三家以上），须在一周内送企管部，企管部和采购部门\ 技术部门依据本办法规定的选择供应商的条件共同初审，确定参加招、议标供应商名单，标书的商务部分由采购部门提供,技术部分有技术部门提供,由企管部编制标书.

第十二条：供货商家（投标单位）应按照公司招、议标要求三日内向企管部提供招、议标文件和相关资料。

第十三条：参加投标单位的投标文件必须书写清楚，在规定期限内投送到公司企管部，超过截止日期投标者无效，投标文件的内容要求如下：

1、企业的规模、性质、营业执照、经营业绩、有关资质证明等。

2、产品质量、技术、价格、服务等。

第十四条：公司企管部在收到投标资料三日内组织评审组，评审组成员按照《招议标（比价）评分办法》（见附件3），对投标单位进行打分，填写在《招议标（比价）评分表》（见附件4）中，由企管部汇总各投标单位得分，按得分高低向总经理推荐2—3 名投标单位（个人），写出招、议标评审报告，报总经理审批。原则上质量符合要求,价格最低者中标.

第十五条：评审结论经总经理审批后，由企管部通知采购部门编制供货合同，供货合同由企管部组织评审后签订，合同的签订按合同管理规定执行，签订后的合同送企管部留存一份合同复印件备查。

第十六条：物资采购部门应严格监督供货商按照合同条款履约，每月28 日前，各采购部门将各供应商合同履约、服务、价格等情况以书面形式写出供应商评价报告送企管部。

第十七条：采购部门在办理物资结算手续时，所有招、议标物资的结算应由企管部按照合同严格审核，杜绝价格、服务等不按合同执行的情况发生。否则，企管部不予签字，财务部不予办理结算手续。