智能垃圾分类箱项目计划书

智能垃圾分类箱项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，为城市
建设带来了环境污染、垃圾焚烧清理耗费大量电力等问题。

2017年初，46
个试点城市先行先试生活垃圾强制分类，上海率先开启垃圾分类，预计
2025年底前中国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

该智能垃圾分类箱项目计划总投资8688.30万元，其中：固定资产投
资6653.27万元，占项目总投资的76.58%；流动资金2035.03万元，占项
目总投资的23.42%。

达产年营业收入15090.00万元，总成本费用11710.59万元，税金及
附加157.48万元，利润总额3379.41万元，利税总额4003.02万元，税后
净利润2534.56万元，达产年纳税总额1468.46万元；达产年投资利润率38.90%，投资利税率46.07%，投资回报率29.17%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位322个。

垃圾分类是当下制约我国环保事业发展的瓶颈之一，也是造成环境污染、资源再利用困难的根源之一。

近年来，我国正加速推进垃圾分类工作。

第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
智能垃圾分类箱项目
从我国的垃圾类别来看，主要以易腐垃圾为主，其占比达到了47.6%，可回收垃圾占比达到了21%，垃圾分类能够减少垃圾处理量，也有利于废弃物的回收，节约自然资源。

国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间，如日本、德国和瑞
典等，目前已处于比较成熟的阶段。

回顾国外垃圾分类的经验，可以总结
出几个方面经验：第一，资源化是重要趋势。

从垃圾分类比较成功的国家
发展经验中可以看到，这些国家都在很大程度上通过焚烧产生电能或热能、堆肥、回收再利用等方式将垃圾“变废为宝”，实现了极高的资源回收利
用率。

第二，良好的激励约束机制。

经济激励和法律约束对于促进居民进
行垃圾分类具有重要影响。

第三，明确清晰的垃圾分类体系。

分类明确可
操作，有助于居民有效的进行生活垃圾分类，降低末端处理成本。

（二）项目选址
某某经济示范区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模
项目总用地面积25386.02平方米（折合约38.06亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.64%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度174.81万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积25386.02平方米，建筑物基底占地面积19709.71平
方米，总建筑面积42648.51平方米，其中：规划建设主体工程29314.97
平方米，项目规划绿化面积3295.59平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2587.18万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1143517.76千瓦时，折合140.54吨标准煤。

2、项目年总用水量15238.17立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“智能垃圾分类箱项目投资建设项目”，年用电量1143517.76千
瓦时，年总用水量15238.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
141.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.70吨标准煤/年，项目总节能
率22.84%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8688.30万元，其中：固定资产投资6653.27万元，
占项目总投资的76.58%；流动资金2035.03万元，占项目总投资的23.42%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15090.00万元，总成本费用11710.59万元，税
金及附加157.48万元，利润总额3379.41万元，利税总额4003.02万元，
税后净利润2534.56万元，达产年纳税总额1468.46万元；达产年投资利
润率38.90%，投资利税率46.07%，投资回报率29.17%，全部投资回收期
4.93年，提供就业职位322个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区智能垃圾分类箱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区智能垃圾分类箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“智能垃圾分类箱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位322个，达产年纳税总额1468.46万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.90%，投资利税率46.07%，全部投资回报率29.17%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验
证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优
质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销
国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固
定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系
与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公
司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为
主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入8840.50万元，同比增长29.83%（2031.10万元）。

其中，主营业业务智能垃圾分类箱生产及销售收入为7703.17万元，占营业总收入的87.14%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1984.77万元，较去年同期相
比增长474.32万元，增长率31.40%；实现净利润1488.58万元，较去年同期相比增长276.37万元，增长率22.80%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设背景分析
一、智能垃圾分类箱项目背景分析
垃圾分类是当下制约我国环保事业发展的瓶颈之一，也是造成环境污染、资源再利用困难的根源之一。

近年来，我国正加速推进垃圾分类工作。

特别是2019年，上海市率先发布了《上海市生活垃圾管理条例》，垃
圾分类进入了强制时代。

在政策的指导下和社会环境形势的驱动下，根据
城乡实际特点，分别采取不同的分类收运方法，有效解决现行城乡生活垃
圾混合收集清运的单一模式，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局，进一步提高城乡生活垃圾化、资源化和无害化水平，是当前以及未来一段
时间发展的主旋律，因此，我国垃圾分类行业将在良好的政治局面下，迎
来市场的开端。

在政府高度重视生态环境的同时，垃圾处理作为环境保护的关键组成
部分，同样得到了重视。

由于垃圾处理之中可以收获巨大的经济效益，同
时也得到了市场的青睐。

从垃圾处理投资的建设规划来看，根据《“十三五”城镇无害化处理生活垃圾的设施建设规划》，“十三五”期间，国家
在无害化处理城镇生活垃圾的设施建设期间，投资总额累计达到了2518.4
亿元。

其中，投资建设无害化处理设施的资金累计达到了1699.3亿元，投
资建设收运转运体系的资金累计达到了257.8亿元，在专项餐厨垃圾工程
的投入资金累计达到了183.5亿元，投资于存量整治工程的资金累计达到
了241.4亿元，投入到垃圾分类示范工程的资金累计达到了94.1亿元，投
资建设监管体系建设的资金累计达到了42.3亿元。

从我国城市垃圾处理固定资产投资额的建设力度来看，2017年投资额
大幅增加，达到了240.8亿元，预计未来一年仍将保持高景气的投资额力度，垃圾分类将随着垃圾处理的投资力度迎来新的市场机会。

随着我国城市化生活的进程加快，再加上居民生活水平的不断提升，
城市生活垃圾产生量保持稳定増长的趋势，近年来我国已成为世界上城市
生活垃圾处理压力最大的国家之一。

根据《2018年全国大、中城市固体废
物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%。

总的来说，我国城市化水平的大幅提高，城市基础设施建设规模有了
较大提升，城市环境水平得到进一步改善，但由于各地重视程度不同，部
分城市的生活垃圾分类处理水平较低，垃圾处理设施的修建没有跟上步伐，使得垃圾清运和处理量跟不上垃圾产生的速度，形成恶性循环，久而久之，垃圾侵占城市用地问题普遍，地下水源受到污染，环境污染日益严重。

有
的城市为了解决“垃圾围城”问题，不得不把垃圾转移到较为偏远的地区，导致农村和城乡结合地区的生态环境恶化。

因此，社会急需要对于生活垃
圾资源化，如此不仅能够解决生态环境问题，还能变废为宝，产生经济效益。

国际上对于城市生活垃圾的分类处理已有较为成熟的方法，对于垃圾
的各种分类也有较为明确的处理方式，在处理流程、设备选用及工艺流程
方面都有技术上的依据。

我国垃圾分类处理技术水平虽与发达国家还有一
定差距，但也已形成较为完整的体系。

近年来，我国进入环卫行业企业数
量迅速增长，出现了一批技术先进、资金雄厚的企业，同时，生活垃圾分
类处理的方法也得科学化与生态化。

其中垃圾资源化利用处理技术并非单一性的垃圾处理技术，亦非简单
叠加其他三种垃圾处理技术，它采取了综合分选、好氧堆肥或厌氧发酵，
裂解气化等资源再生技术等，协同处理固废垃圾，破除了以往的垃圾堆肥、焚烧以及填埋等单一处理方法和技术的弊端，以破解填埋渗滤造成的水污染，在垃圾焚烧过程中残留的二噁英等多种污染难题，实现了减量化、无
害化处理的目标，完成了资源化的可再生利用，有效地破解了以上手段只
利取单一性技术处理垃圾中的主要问题。

重点打造了垃圾处理“从垃圾废
弃物到可回收资源、到各种再生产品”的一条再生循环资源产业链。

2017年我国城市生活垃圾无害化率达到97.74%，从我国垃圾无害化处
理方式来看，主要以卫生填埋为主，但卫生填埋方式需占用大量宝贵土地
资源、易造成二次污染，垃圾分类成为了垃圾处理的的首选方式。

二、智能垃圾分类箱项目建设必要性分析
2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，为城市
建设带来了环境污染、垃圾焚烧清理耗费大量电力等问题。

2017年初，46
个试点城市先行先试生活垃圾强制分类，上海率先开启垃圾分类，预计
2025年底前中国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。

垃圾分类被提出后，互联网回收创业市场火热，回收商业模式不断创新，环卫相关产业被市场追捧(格林美、启德环境、中国天楹等垃圾分类概
念股表现良好)。

艾媒咨询分析师认为垃圾分类的实施将在源头对不同类型
垃圾进行分别收集、转运，从而推动了循环经济和固废等行业发展，各地
政府可以借鉴国外经验，通过积极开展垃圾分类的PPP项目，推动企业参与垃圾分类建设;同时，需要进一步推推广居民的垃圾分类意识。

国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》，部署推动生活垃圾分类工作，认为实施生活垃圾分类可以有效改善城乡环境，加快资源节约型、环境友好型社会建设，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。

在这一政策的推动下，上海、北京、广州、成都等相继推行强制垃圾分类举措。

2017年，中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，处置量20084.3万吨，处置率达99.5%城市生活垃圾产生量最大的是北京市，产生量为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。

前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

2018年中国城镇常住人口83137万人，比上年末增加1790万人;乡村常住人口56401万人，减少1260万人;城镇人口占总人口比重(城镇化率)为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。

《国家新型城镇化报告2015》中预计到2020年城市要将基本实现生活垃圾无害化处理，同时要求可再生能源消费比重提高。

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2017年，共有29个省份的101家处理企业开展了废弃电器电子产品拆解处理活动，共拆解处理废弃电器电子产品7994.7万台(套)，同比增长0.8%。

处理种类从废电视机一个品
种独大逐渐趋向多元化，废洗衣机(1.1%)、废冰箱(2.4%)、废空调(2.3%)
等白色家电品类拆解量增加较为明显。

2019年6月，上海宣布《上海市生活垃圾管理条例》试行，7月将全
面正式实施。

“垃圾分类”这一话题撞入大众视野，网络新闻，电视媒体
等都纷纷进行报道讨论。

当7月1日《条例》正式实施后，“垃圾分类”
的热度爆发增长，风头无量。

艾媒咨询分析师认为，中国公众和上海民众
对于“垃圾分类”方法和政策，仍都处于适应学习阶段，因此“垃圾分类”的话题热度还将持续一段时间。

根据EREF做的一项调查，美国大约有27000家企事业单位参与固体废
物的管理和经营。

其中有55%属于公共事业单位，其余45%是私营企业。

这
些公/私提供了367800个就业岗位。

全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。

涉及固体废物产业的全部产值高达960亿美元，占美国GDP的1%，年上交税收141亿美元。

每年一度的美国拉斯维加斯国际环保技术及废弃
物处理展会，是北美地区为促进固废环保产业的发展，举办的最大的关于
垃圾废弃物处理的展会。

随着“垃圾分类”的逐渐推行，公众的讨论学习热情不断上升，但随
之而来的负面评价一度较多。

总体而言，目前中国居民的垃圾分类意识较
为薄弱，对于垃圾分类的优势、必要性、以及正面效应认识不深，对于垃
圾分类知识的学习不足，从而对于突然实行的强制垃圾分类带有一定的抵
触情绪。

艾媒咨询分析师认为，参考其他发达国家的垃圾分类案例可知，
垃圾分类的意识培养是一项漫长且重要的工作，只有居民的高度配合后才能使垃圾分类后续产业的成本得到大幅度的降低，从而形成产业链的良性循环。

第四章市场分析预测
一、智能垃圾分类箱行业分析
从我国的垃圾类别来看，主要以易腐垃圾为主，其占比达到了47.6%，可回收垃圾占比达到了21%，垃圾分类能够减少垃圾处理量，也有利于废弃物的回收，节约自然资源。

目前，我国的垃圾主要以填埋为主，可再生垃圾的回收利用力较低，2018年中国再生资源回收总量2.97亿吨，同比增长10%，但是从回收的垃圾种类来看，主要是工业垃圾，城市生活垃圾回收利用率较低，不足5%。

从回收的可再生垃圾的价值量来看，废纸、废塑料等城市垃圾的价值量较大，废纸、废塑料、废电子产品的价值量达到了30%左右。

随着未来我国逐步实行垃圾分类制度，城市可回收垃圾的比例将逐步提高，未来有望达到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我国可回收城市垃圾的占比，未来与之相关的废塑料、废纸等城市垃圾的市场回收将达到800亿元左右。

未来，精细化处置是未来固废行业发展的重要方向；全社会生产、生
活规范水平提升也是大势所趋，同时亦涉及社会治理范畴，而前端的重要
抓手便是垃圾分类制度。

虽然，国家在《“十三五”全国城镇生活垃圾无
害化处理设施建设规划》中也规定了2020年城市垃圾无害化处理达到100%的指标要求，但在行业处置精细化程度方面，中国距发达国家仍有较大的
差距。

与此同时，垃圾分类也会催生和带动相关服务业。

如，支付宝垃圾分
类回收平台已覆盖国内十几个城市，市民的生活废品从塑料瓶、玻璃瓶、
纸板箱、报纸书刊、废旧衣物等，到大型家具家电、装修废弃物等废品，
均可进行上门回收。

这些服务方便了群众，促进了废旧物品的回收利用，
减少了垃圾排放。

6月25日，饿了么在线外卖平台增添新业务——代扔垃
圾服务，只要付出12元的单价，就能在3公里内找到人跑腿扔垃圾。

前提
是用户先行完成垃圾分类，外卖小哥只负责扔进对的垃圾桶。

该服务的上线，无疑是一个新的风向标。

在先行强制垃圾分类上海，不仅代扔垃圾服
务在各个小区悄然冒了出来（单次收费从2元到10余元不等，有的还推出70元到100元的包月价格），而且还催生了教育培训、软件开发、VR设备
租赁等相关产业。

可以说，垃圾分类产业化是一个新兴市场，其前景广阔、大有可为。

二、智能垃圾分类箱市场分析预测
国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间，如日本、德国和瑞
典等，目前已处于比较成熟的阶段。

回顾国外垃圾分类的经验，可以总结
出几个方面经验：第一，资源化是重要趋势。

从垃圾分类比较成功的国家
发展经验中可以看到，这些国家都在很大程度上通过焚烧产生电能或热能、堆肥、回收再利用等方式将垃圾“变废为宝”，实现了极高的资源回收利
用率。

第二，良好的激励约束机制。

经济激励和法律约束对于促进居民进
行垃圾分类具有重要影响。

第三，明确清晰的垃圾分类体系。

分类明确可
操作，有助于居民有效的进行生活垃圾分类，降低末端处理成本。

日本垃圾分类处理经历了末端处理、源头治理、资源循环利用的三个
阶段。

20世纪50年代中期，日本经济快速增长，垃圾产生量快速增加。

这一时期，日本政府实行自上而下的垃圾管理政策，集中于垃圾末端处理，
填埋和焚烧是处理垃圾的主要方式，公民没有参与垃圾分类管理之中。

此后，20世纪80年代，日本处于“泡沫经济”时期，消费增加使废弃物排放进一步增加并呈现多样化的特点，废弃物非法排放经常出现。

为应对日趋
严重的垃圾危机，日本政府及时调整垃圾管理政策，开始实行垃圾分类回收。

在政府和民众共同努力下，日本逐渐建立起了完善的垃圾分类处理机制，由末端处理转向源头治理。

进入21世纪，日本提出建设循环型社会，
提倡3R原则，垃圾分类处理更加注重循环利用和资源再生。

日本垃圾分类极为细致，不同垃圾须按规定时间、规定包装方式投放。

日本将废弃物分成一般废弃物、产业废弃物和有毒有害废弃物三大类，生。