TS16949基础设施与工作环境控制程序
TS16949设施和工作环境管理程序
设施和工作环境管理程序1 目的明确设施、设备及工作环境之管理办法2 范围适用于本公司对产品有影响之设施、设备及工作环境的管理3 职责3.1 生产部：负责生产设备的维护和管理，并且监督作业人员执行。
3.2 PE组：3.2.1 负责对本公司所有设备及用电系统的维修和配置；3.2.2 负责模具、夹具等专用生产设备的设计，制造和维修；3.2.3 负责外援维修的申请、跟踪与确认。
3.2.4 负责编制《生产设备操作说明书》，并监视生产设备使用、维护和保养状况。
3.3 采购部：负责生产设备、零部件采购和外援修理的联系，负责采购进度的跟踪。
3.4 各相关部门：负责本部门设施的维护，保养及维修。
4定义无5 程序5.1 设施之识别及提供5.1.1 据对产品质量及生产进度之影响程度确定哪些设施属于此范围。
5.1.2 据5.1.1之原则，本公司之设施分以下几种：5.1.2.1 生产性设施a. 生产之各种主、辅设备；b. 生产之各种工具、夹具、模治具等；c. 品管使用之各种仪器、测试架依《监视和测量装置管理程序》进行，不在此范畴。
5.1.2.2 非生产性设施a. 出货使用之各种车辆；b. 搬运物品使用之各种车辆；c. 公司总机系统；d. 公司使用之软件系统等等。
5.1.3生产车间有新设备的需求时，由生产车间主管提出书面申请，交副总审核，经总经理批准后，外购或本公司生产；重要生产设备、自制设备PE组要在申请单后附预算估价、可行性分析、零部件清单及进度要求。
5.1.4采购部在接到“请购单”后，依《采购管理程序》进行采购。
必要时，采购人员可先索取供应商的设备说明书，与设备使用部门共同研究设备的符合性。
5.1.5对于新购置的设备，由PE组与生产部门一起进行验收，进行试运行试验，并编写“弹簧成型机验收记录表”或“新设备验收记录表”以验收付款，并且根据设备的《使用说明书》编写成设备操作规范供现场使用，《使用说明书》及批示后的“试运行报告”、“新设备验收记录表”交PE组保管，并将批示后的“新设备验收记录表”拷贝一份于采购部，采购部将此表单与采购合同一起归档。
TS16949生产环境控制程序
生产环境控制程序1 目的为确保产品质量要求 , 规定生产产品用设施、环境的要求和管理方法。
2 适用范围适用于公司生产用设施和环境管理。
3 职责3.1 生产供应部是本程序的归口管理部门 , 负责公司生产用设施的调配 , 组织均衡生产 , 对现场设施维护和文明生产负责 , 直接对所管辖的厂房、仓库的设施维护。
3.2 生产供应部负责生产用设施的维护、修理 , 协助相关部门搞好文明生产。
3.3 技术质量部负责提供定置管理图。
3.4 各车间负责责任区内的文明生产、环境卫生。
4 工作程序4.l 技术质量部负责编制定置管理图。
4.2 生产供应部负责按定置图制作定置牌或定置线 , 监督、检查责任区内文明整洁状况 , 保证作业环境良好 , 对检查过程中发现的不符合项及时通知责任单位限期整改 , 并填写 "5S 检查表 " 。
4.3 生产供应部负责对工艺装备进行维护和管理 , 严格执行《工装管理控制程序》和《设备管理控制程序》。
4.4 生产供应部负责工位器具的管理 , 负责组织工位器具的制造、涂色及维护。
4.5 生产车间负责本部门的定置管理 , 对半成品、工装模具、工位器具等依据定置区域摆放 , 文明作业 , 减少人为因素造成的碰撞 , 边废余料及时回收。
4.6 各部门对各自辖区的环境卫生以及设备模具的清洁应作到每班小扫 , 周末大扫。
5 相关文件5.1 DXC/QP7.11 工装管理控制程序5.2 DXC/QP7.11 设备管理控制程序6 质量记录6.1 DXC/QR7.12-01 5S检查表5S生产现场(某车间)评分标准表。
基础设施和工作环境控制程序范本
基础设施和工作环境控制程序范本第一部分：介绍1.1 背景和目的本程序旨在制定和实施基础设施和工作环境控制措施，以确保公司的设施和工作环境符合相关法规和标准，并为员工提供安全、健康和舒适的工作环境。
1.2 适用范围本程序适用于公司的所有设施和工作场所，包括办公室、生产车间、仓库等。
1.3 相关定义- 基础设施：指公司的设施，包括建筑物、电力、供水、照明、通风、消防设施等。
- 工作环境：指员工工作的环境，包括室内空气质量、温度、湿度、噪音、光照等。
第二部分：基础设施控制2.1 设施评估公司应定期进行设施评估，包括建筑物结构检查、设施设备检查等，以确保设施安全可靠。
2.2 维护计划公司应制定设施维护计划，包括定期巡检、保养、维修等，确保设施设备的正常运行。
2.3 管道和输配电设备公司应定期检查管道和输配电设备，确保其无泄漏和故障，避免对员工健康和安全造成威胁。
2.4 消防设施公司应配备适当的消防设施，包括灭火器、烟雾探测器、喷淋系统等，并定期检查和维护，确保其正常可用。
2.5 紧急出口和安全标识公司应设置明显的紧急出口标志和安全标识，指示员工在紧急情况下如何逃生和使用紧急设施。
2.6 废物处理公司应建立适当的废物处理程序，包括分类、储存、转运和处理，以确保对环境没有负面影响。
第三部分：工作环境控制3.1 室内空气质量公司应保持室内空气质量良好，包括定期通风、清洁空气滤清器、控制室内污染物等。
3.2 温度和湿度控制公司应根据相关法规和标准，控制室内温度和湿度，提供舒适的工作环境。
3.3 噪音控制公司应采取措施减少工作场所的噪音水平，如使用隔音墙、耳塞等。
3.4 光照控制公司应确保工作场所有足够的自然光或人工光源，以满足员工的工作需要。
第四部分：程序管理和执行4.1 责任分工公司应指派专人负责基础设施和工作环境控制的管理和执行，并确保其具备相关知识和技能。
4.2 培训和教育公司应为员工提供关于基础设施和工作环境控制的必要培训和教育，包括注意事项、紧急应对措施等。
设施与工作环境管理程序文件
设施与工作环境管理程序文件文件编号：IQMU-2017B1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂〃停用〃标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5执行本程序所产生的记录■一检测/生产设备申购单IQMII-OI B■一设备制造申请单IQM11-02B■一设备清单IQM11-03B■-设备维护记录表IQM11-04B■一设备、工具/仪器、器具报废申请单IQMll-05B一■设备标识牌一览表IQM11-06B■一通用工具清单IQM11-07B■一设备使用记录表IQM11-08B■一设备定期保养记录IQM11-09B。
TS16949—控制计划程序
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
5.2《记录控制程序》
6.记录
6.1《控制计划》
Version版次
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Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
日期：
Date
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序1. 简介本文档旨在制定IATF质量管理体系要求下的基础设施和工作条件管理程序。
基础设施和工作条件是确保产品质量和工作环境安全的重要因素。
本程序的目的是确保基础设施和工作条件满足IATF标准的要求，并提供相关的管理措施。
2. 质量管理体系要求基于IATF标准要求，以下是关于基础设施和工作条件的管理要求：- 确保生产和支持过程的基础设施满足适用的法规和标准要求。
- 确保生产和支持过程的工作条件满足适用的法规和标准要求。
- 对基础设施和工作条件进行定期评估和改进。
3. 管理措施为了满足上述要求，以下管理措施将被采取：3.1 基础设施管理- 针对基础设施，将确保以下方面：- 设施的合适性和适用性。
- 设施的恰当维护和保养。
- 设施的可持续性和效率。
- 通过定期设施评估和内部审核，确保基础设施符合相关法规和标准要求。
- 确保设施的安全性、可靠性和合规性。
- 建立适当的记录和文档，并监督基础设施管理的有效性。
3.2 工作条件管理- 针对工作条件，将确保以下方面：- 温度、湿度和气流的控制。
- 工作场所的净化和洁净度。
- 设备和工具的适用性和可靠性。
- 噪音和振动的控制。
- 电力供应和照明的稳定性。
- 通过定期工作条件评估和内部审核，确保工作条件符合相关法规和标准要求。
- 确保员工的健康和安全，提供必要的培训和防护装备。
- 建立适当的记录和文档，并监督工作条件管理的有效性。
4. 审核和持续改进为了持续改进基础设施和工作条件管理程序，将采取以下步骤：- 进行定期内部审核，确保程序的有效性和符合性。
- 定期进行基础设施和工作条件的评估，识别潜在风险和改进机会。
- 根据评估和审核结果，制定和实施改进计划。
- 监控改进计划的执行和效果，并进行必要的纠正和预防措施。
5. 总结本文档制定了基于IATF16949质量管理体系要求的基础设施和工作条件管理程序。
通过有效的设施和工作条件管理，我们将确保满足适用的法规和标准要求，提高产品质量和员工工作环境的安全性。
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
TS16949基础设施控制程序(范本)
事故进行处理，预防同类事故的再次发生。具体按设备事故管理程序执行
7、设备使用单位根据生产需要编制设备备件采购计划，制造中心对设备备件采
购计划进行审核，采购部按计划采购。具体按设备备件管理执行。
1、设备保养、预检预修、设备可靠性监控、设备状态检定由设备使用单位按《预
预防性及
防性及预见性维护规范》执行。
各使用单位或委托外单位整改完成。
11
维护验收 制造中心、管理部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维
护项目进行验收，并由制造中心、管理部出具验收结论。
由制造中心、管理部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由制
12
设施报废
造中心、管理部将鉴定结果报公司主管，同时报财务部进行固定资产销号。
设施交付
7
财务部办理有关转固手续。
2、工厂设施项目转固后，由财务部建立固定资产台帐。
8
设施使用 各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。
9
日常维修 各使用单位在使用的过程中发现问题及时报制造中心、管理部进行维修。
各使用单位、制造中心、管理部每月定期对新增的工厂设施项目进行跟踪维
10
日常维护 护确保能正常使用，并由制造中心负责填写《工厂设施检查记录表》，责成
单》 制造中心负责组织设备的安装、调试工作. 1、制造中心对已具备验收条件的设备，组织项目专业技术人员做好验收准备工
作，联系相关单位落实验收人员对设备进行验收，验收合格后填写《设备安装 移交验收单》。 2、检测试设备安装调试完成后由品质部组织设备管理部门、公司安技部门、设备 使用单位、设备安装单位对设备进行验收，验收合格后填写《设备安装移交验 收单》。 1、设备验收合格后，制造中心设备室对设备进行编码与识别分类，分为 A(重点 设备)、B（主要生产设备）、C（一般生产设备）并建立设备总台帐。 2、使用单位建立设备分台帐。 3、财务部建立设备资产总台帐。 4、制造中心根据研发中心工艺文件或设备使用单位文件将质控点工序设备列为关 键设备（A），质控点设备标识为（O）。 6、台帐的建立及设备标识 1、设备投用前各使用单位组织编制国产 B、C 类设备操作维护保养规程，经制造 中心审批后颁执行。 2、设备投用前制造中心组织编制国产 A 类设备、进口设备操作维护保养规程，经 制造中心主管主管审批后颁执行。 3、各单位每年底对设备故障情况和使用情况等相关数据进行统计分析，及时修订 设备操作维护规程。 4、设备操作维护规程的制订具体按设备使用管理程序执行。 1、设备操作实行持证操作，严禁无证操作。 2、管理部按人力资源管理程序组织对设备操作人员、设备维修人员、工艺人员进 行培训、考试。 3、设备操作人员经培训考试合格由制造中心按《设备操作证管理程序》规定发放 设备操作证。 4、特种设备操作人员按国家相关规定由人力资源部负责组织办理发放特种设备操 作证。 1、 设备使用单位在接到《设备安装交接验收单》后方可将设备投入生产运行。 2、设备使用单位对设备日常使用状态做好记录，出现重大设备问题及时反馈制 造中心进行处理。具体按设备使用管理程序执行。 3、设备使用单位对设备日常故障进行维修，制造中心根据生产需要组织对公司重
TS16949设施设备和过程策划控制程序
设施、设备和过程策划控制程序1.目的多方论证小组在进行产品质量先期策划时，需制订设施、和设备计划，并制订评价现有操作及过程效果方法，以确保本公司生产能力满足过程策划和顾客合同要求。
2.适用范围适用于本公司所有制造能力的评价及控制。
3.职责3.1 生产供应部负责组织多方小组确定本公司制造能力，并制定能满足制造能力要求的设施、设备和过程计划。
3.2 生产供应部负责定期对设施、设备的现有操作及过程效果进行评价，确保本公司的设施及工装管理具有足够的制造能力。
4.工作程序4.1 设施、设备和过程策划及效果评价：4.11多方论证小组根据顾客的设计规范、合同和本公司身产能力要求要确定：a. 工厂的整体布局及各生产作业现场布置，并绘制工厂整体布局示意图、生产作业平面布置图；b. 生产设备、工装清单（功能、精度、每班产量、生产率、效率、所需数量）；c. 量具/试验设备的清单；d. 控制计划及各工序（工位）作业指导书。
4.12多方论证小组在进行设施、设备和过程策划时，应考虑如下因素：a. 总体工作计划（生产周期、产量（每班、每批、月份、年度）、生产率、效率、最小经济生产批量）。
c. 适当的自动化、人机工程、操作者与生产线的平衡。
d. 物料、产品的存储与周转库存量（合理的原物料、半成品、成品库存量）和增殖劳动等。
4.13 在工厂布局时应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使场地空间得到充分使用。
4.14 多方论证小组在产品质量先期策划的过程设计/开发中应对设施、设备操作和过程效果进行评估。
4.2 防错技术：多方论证小组在产品先期策划过程中，应注意采用必要的防错技术。
如：制订控制计划和进行FMEA分析，如划分区域、指定位置等对设备、工装、工位、物料、人员等进行定置管理，采用目测辅具（如：比对样品、图片等）等方法，以防止在生产、作业中可能出现的缺陷。
4.3 每年年底，生产供应部负责对设施、设备的现有操作及过程效果进行评价监控是否达到策划时的水平，以确保本公司的设施及工装管理具有足够的维持能力。
TS16949程序文件：设备和工装控制程序完整版
编号：TQC/K357TS16949程序文件：设备和工装控制程序完整版In management, in order to make all the staff know what to do and what not to do, their responsibilities are of great significance to the work of the whole enterprise, so as to mobilize the enthusiasm of the staff and become the driving force of enterprise production.【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】编写：________________________审核：________________________时间：________________________部门：________________________TS16949程序文件：设备和工装控制程序完整版下载说明：本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
TS16949程序文件:设备和工装控制程序⒈目的:建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。
⒉范围:公司内所有的设备和生产用工装。
⒊职责:3•1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。
3•2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。
3•3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。
⒋工作程序:4•1设备的控制4•1•1设备的管理4•1•1•1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序1. 引言本文档旨在描述公司在实施IATF质量管理体系中的基础设施和工作场所管理程序。
2. 目的基础设施和工作场所管理是确保公司生产环境符合质量要求的关键措施。
本程序的目的是确保基础设施和工作场所的安全、可靠和适宜。
3. 范围该程序适用于公司所有生产基础设施和工作场所，包括生产线、办公区域和配套设施。
4. 责任和职权公司高级管理层负责制定和落实基础设施和工作场所管理策略，并指定专人负责实施、监督和改进该程序。
5. 基础设施管理5.1 工厂布局所有工厂布局必须符合相关法律法规及客户要求。
工作区域、设备摆放和生产流程必须合理布置，以最大程度地提高生产效率和产品质量。
5.2 设备管理所有生产设备必须按照相关法律法规的要求定期维护和检修。
设备的可用性和性能必须得到监控和记录，维修计划必须定期评审和更新。
5.3 能源管理公司应制定能源管理计划，合理使用能源资源并采取措施降低能耗。
节能设施和设备应得到合理维护和使用。
6. 工作场所管理6.1 安全管理公司应建立和实施安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防雷击等安全措施。
工作人员应接受相应的安全培训并使用必要的个人防护装备。
6.2 卫生管理公司应保持工作场所的清洁和卫生，并制定相应的卫生管理计划。
必要的清洁设备和用品应得到合理使用和维护。
6.3 环境管理公司应符合相关的环境法规要求，并制定相应的环境管理计划。
减少、回收和妥善处理废弃物是环境管理的重要方面。
7. 基础设施和工作场所监督公司应定期对基础设施和工作场所进行监督和评估，确保其符合质量要求和法规要求。
监督的结果和改进措施应记录并得到落实。
8. 文档控制本程序的实施和更新应按照公司的文档控制程序进行管理。
变更时须确保相关人员接受通知并按时更新相关文件。
9. 基础设施和工作场所管理的持续改进公司应不断改进基础设施和工作场所管理，通过监督、内部审核和管理评审等方式，不断提高生产环境的质量和效率。
质量管理体系文件：基础设施与工作环境控制程序
基础设施与工作环境控制程序1目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，及识别工作环境中各种因素，以保证满足过程和产品的要求，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制和管理。
3职责3.1行政部负责对建筑物、工作场所、配套设施、支持性服务的基础设施与工作环境进行管理与监视。
3.2制造部设备管理员负责生产设备（含空压机）的日常检修、设备运行状态监控与档案资料管理工作。
3.3制造部负责设备的日常维护和保养工作；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理与控制。
3.4品质部负责对监视与测量设备（含检测器具与检测工装）和生产环境进行监视与控制。
3.5各部门负责对本部门使用的设施和工作环境实施有效的日常管理与控制。
3.6采购部负责基础设施的采购工作。
3.7售后部负责生产设备的维修工作。
4工作程序4.1设施识别公司为实现产品符合性所需的设施包括：a)建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和配套设施（含水电气供等）。
b)过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。
c)支持性服务（含运输资源、信息和通讯技术等）。
4.2设施管理4.2.1设备管理员负责对公司生产设备分类、编号、建立加工设备和特种设备台账，并对设备台账进行动态管理，做好有效的监控、管理工作。
并对设备的状态（完好、停用、报废）和关键设备予以标识。
4.2.2行政部负责对建筑物、工作场所和配套设施、支持性服务类设施统一建帐，建立维护、管理制度，对日常的使用情况进行监控、维护、管理，以确保为实现产品的符合性提供可靠的支持。
4.3设施的使用、维护、保养、维修4.3.1设备操作员必须按照操作规程正确使用设备。
严格按照设备维护保养要求进行日常点检和维护、保养，做好6S管理工作并做好相应记录。
4.3.2对出现故障的基础设施，使用人员应及时填写《基础设施（备）维修/更换申请单》属生产设备的应及时报告售后部维修，其它设施应及时报告行政部安排处理。
TS16949程序文件： 安全生产与工作环境控制程序 版本：A0
1 目的：确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产现场的有序、清洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效率，提升员工满意度。
2 范围：适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识别和确定到产品实现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。
3权责：3.1 项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。
3.2 技设部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
3.3 生产管理部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。
3.4 企管部负责提出除工艺、设备方面之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求，负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改。
3.5 质管部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。
3.6 人力资源部负责组织有关安全生产和工作环境要求方面的培训。
3.7 相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制，对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。
3.8 总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置，为安全生产和工作环境控制的第一责任人。
4定义：无5 工作内容：5.1设计和开发过程中安全因素的识别和确定。
5.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。
5.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识别产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至作业员的作业文件中，如“工艺作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。
5.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
首先，基础设施控制程序包括建筑物和设备的维护和管理。
这
涉及定期检查和维护建筑结构、电气设备、供水系统、消防设施等，以确保它们的安全性和正常运行。
此外，基础设施控制程序还包括
安全标识和紧急逃生路线的设置，以应对突发事件。
其次，工作环境控制程序涉及到员工的健康和安全。
这包括对
工作场所空气质量的监测、噪音和振动的控制、化学品和危险物质
的管理、以及人身安全设备的配备和使用。
此外，工作环境控制程
序还包括对工作场所布局和工作流程的规划，以最大程度地减少事
故和职业病的风险。
另外，基础设施和工作环境控制程序还涉及到供应链管理和环
境保护。
这包括对原材料和产品的质量和安全性的控制，以及对废
物排放和环境污染的预防和治理。
总的来说，基础设施和工作环境控制程序是企业为了保障员工
健康和安全，确保生产设施正常运行，保护环境而制定的一系列规
定和措施。
这些程序在各个方面都需要严格执行，以确保工作场所
的安全和健康。
TS16949--工艺和环境控制程序
TS16949--工艺和环境控制程序⒈目的:对生产工艺和生产环境进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。
⒉围:适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作。
⒊职责:3·1技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。
3·2生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。
3·3各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。
3·4财务部组织对员工的培训、考核，生产部予以配合。
3·5生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。
⒋工作程序:4·1工艺文件的制订4·1·1技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准，按照《技术文件和资料控制程序》，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。
工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等容的规定应能够满足质量控制的程度。
工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书（或工艺卡）、检验指导书、统计技术等容。
4·1·2 在试制新产品或者、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。
4·2作业准备与验证4·2·1生产部根据合同要求、销售计划和在制品情况编制生产计划。
生产计划应考虑对成本的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。
4·2·2生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作，并协助车间及仓库做好管理工作。
4·2·3生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》要求对产品进行管理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。
TS16949—设施和设备策划控制程序
4. 2.5增值劳动含量
山生产部通过工序的附加价值的动态分析调查，发现不需要的操作，以降低操作人员 的工作负荷，避免不必要的浪费，提高生产力。
4. 2.6贮存和周转库存量
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生产部和仓库按照设定的工序内的在制品和成品，调查其实际值，当实际值大于设定 值时，要及时进行改善。
4.3对上述评价结果按《持续改进控制程序》提出改进方案，相关部门配合改进措施的 执行。
4.4本程序涉及的相关记录按《记录控制程序》要求保存及归档。
5.引用/相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《持续改进控制程序》
6.记录
无
4. 2.2适当的工业自动化
每年由生产部针对生产过程中重复性高可自动化的工序，评价是否有可改进的地方, 进行自动化评价。
4. 2.3人机工程和人的因素
山生产部负责组织针对人的操作过程有关的因素，即作业环境、作业姿势、危险物 的处理、重物的搬运、设备操作内容进行评价。
4. 2.4操作者与生产线的作业平衡
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3.2管理部为配合部门。
4.工作程序
4.1组织制造能力调查评定的频次：
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5.4 设施的使用、维护和保养
5.4.1 根据使用部门的需要，由行政部编制办公设施使用说明，行政部网络管理员编制计算机网络、信息管理系
统时使用说明发放给使用部门（电子文档或内网公布）；
5.4.2 人事行政部购依设施据买时间、使用情况、重要性建立《年设施维护保养年度计划》，并按计划执
行；
5.4.3 各使用部门负责部门设施日常保养，对使用部门日常无法排除的故障，可视检修要求进行电话联系厂家报
检，办公设施由人事行政部协助外部维护单位检修，计算机软硬件网络管理员协助检修，所有检修项目都
须保存检修厂家维修单或服务单，以作凭证；
5.5 设施的报废
5.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门经理审核，经运营经理批准后报废；
5.5.2 报废的设施应挂报废牌或及时处理；
5.6 工作环境
5.6.1 人事行政部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，
负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a)配置适用的生产和办公场所并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c)对设施实行管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d)确保员工工作符合劳动法规的要求；
5.7 本程序所产生的记录资料，除另有规定外，依《记录控制程序》执行；
六、相关文件/表单
A、相关表单
a:记录控制程序 AD-03
B、相关表单
a: 年设施维护保养年度计划 FM-AD-006。