携客云供应商操作手册
供应商门户操作手册
供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆 (1)1.1供应商门户登陆 .................................................................... 1 2.门户注册.. (2)2.1注册用户 (2)2.2自助服务 (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆” 12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”供应商量化考核制度页脚内容112.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点 击“提交”910。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商操作手册(1)
供应商操作手册(1)（询价采购）目录第一章供应商注册操作3一．注册操作3第二章机构治理员差不多操作4一．要紧权限4二．差不多操作51、初始登录52、系统爱护53、机构资料修改64、创建操作员65、修改操作员密码76、职员权限爱护7第三章供应商操作员差不多操作7一．要紧权限7二．差不多操作81、初始登录82、系统爱护83、网上申报9政府采购中心讲明：实现网上政府采购的操作流程：开始机构注册登记机构管理员用户名和密码，录入机构资料信息。
机构管理员登陆以机构管理员用户名和密码登陆后，设置操作员用户名等信息，并分配操作员权限操作员登陆按机构管理员所分配的权限，执行网上查单、网上投标报价等功能采购中心审核阅读时，您可能会遇到以下几个名词：网站治理员：指珠海市政府采购网站的业务治理员，为采购中心的工作人员。
机构治理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的治理工作，其功能权权限详见本手册第二章。
操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构治理员设置一个或多个操作员。
第一章供应商注册操作一．注册操作用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。
图1图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须认真阅读。
在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意”按钮，进入图3所示的页面。
如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作终止。
图2在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看有关的信息，点击后将在页面的右方显现相应的内容。
点击图3中页面左方的“申请为供应商（卖方）”链接后在页面的右方显现图2所示的页面，用户在认真阅读条例的内容后，如果同意点击“同意”按钮后在页面右方显现图4所示的页面。
如果不同意，点击“不同意”按钮后返回网站首页，注册操作终止。
图3在图4所示的页面中，用户需按照表单的提示填写有关的注册信息，其中带“*”号的项为必填项，标注了字数限制的项中只能输入限制范畴内的字数。
供应商操作手册
供应商操作手册供应商 (2)1注册 (2)1.1注册 (2)1.2维护供应商信息 (5)1.3查看状态 (10)2登录 (12)3信息维护 (14)3.1修改密码 (14)3.2公司人员维护 (14)3.3维护保证金开户银行 (15)4信息变更 (16)5网上报名管理 (18)5.1当前计划报名 (18)5.2历史报名信息 (20)6网上投标管理 (20)7中标通知书 (22)8合同管理 (22)8.1创建合同 (23)8.2提交合同 (24)8.3查看合同 (24)供应商登录黑龙江省政府采购网（网址：/doc/93e584a3988fcc22bcd126fff705cc17 54275f41.html ,建议使用IE浏览版本为IE8,IE9,IE10之一即可）1注册1.1注册登录黑龙江省政府采购网，点击所在市进入注：黑龙江省辖区内哈尔滨市以外的市县供应商按营业执照注册地选择相应的网站黑龙江省政府采购网选择供应商，点击【注册】，开始进行注册哈尔滨市政府采购网首页阅读供应商注册说明后，点击【开始注册】，进入注册界面供应商注册说明填写供应商注册信息后，点击【保存】供应商注册界面阅读黑龙江省政府采购供应商库登记所需材料，点击【完善资料】进入维护界面，开始维护供应商信息供应商注册须知1.2维护供应商信息进入维护信息界面，点击【编辑】，用户可以维护供应商的基本信息，审核通过前，可以修改1.2.1基本资料点击【基本资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存基本资料维护界面1.2.2扩展资料点击【扩展资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存扩展资料维护界面需要在银行账号管理中维护开户行银行账号管理银行账号管理中有两个，一个是保证金帐号（在交保证金时使用），下方的是资金结算账号（结算时使用），点击修改输入结算开户行1.2.3经营产品点击【经营产品】后点击【编辑】，在采购目录中搜索公司主营产品，双击进行添加，并录入公司主要业绩经营产品维护界面1.2.4国家资质点击【国家资质】后点击【添加】，上传国家资质后保存上传国家资质材料说明供应商应对其注册登记的信息和所提供材料的合法性、真实性、有效性负责，并承担相应的法律责任。
供应商操作手册（协议供货）-中国政府采购网首页
供应商操作⼿册（协议供货）-中国政府采购⽹⾸页协议采购⽹上操作业务供应商操作⼿册⼆〇〇九年六⽉⼴西壮族⾃治区政府采购中⼼⼀、维护商品品牌（⼀）操作流程图（⼆）录⼊品牌信息点击【维护品牌信息】的⼆级菜单中【录⼊商品品牌】，进⼊录⼊信息页⾯：图8特别提醒：请点击“品牌名称”后的选项，在弹出窗⼝中查询是否有您将录⼊的品牌信息，如图：图9如果有该品牌，则请在列表中选择，如果没有，则请在输⼊框内选择。
商品分类是显⽰在“⽹上采购|浏览商品”页⾯中的标题项。
如果，您的品牌选择错了商品分类，则采购⼈⽆法从正确的浏览分类中，查询到你的商品信息。
请认真选择。
如果，您的商品品牌已经选择了商品分类，但选择有误的，请到“维护品牌信息”中修改。
填写相关信息后，点击【保存】，成功后，您会收到提⽰信息，此时，您的品牌信息已经成功提交！请等待审查。
（三）维护品牌信息特别提醒：只有被采购中⼼指定为该品牌的维护商，才拥有维护品牌的权限，在维护商品品牌列表中才可以显⽰该品牌信息。
如果你具有该品牌的维护权限，则可以做以下操作：您已经指定你为该品牌的维护商，可以点击【维护品牌信息】的⼆级菜单中【维护商品品牌】，在维护品牌信息对该品牌做以下操作，如下图：图10商品品牌在任何状态下，都可以执⾏“查看”和“查看历史”操作。
如果你想变更品牌信息，请选择品牌后，点击“变更”，填写变更后的信息提交，品牌信息就会提交到采购中⼼等待审核，如下图；特别提醒：如果你在变更品牌信息，⽽采购中⼼还没有审批之前，您可以撤销对品牌信息的变更，点击“取消变更”。
图11如果该品牌已经不存在或者该品牌下的所有商品不再售卖，则可以对该品牌申请报废，请选择品牌后，点击“报废”，品牌报废申请会提交到采购中⼼等待审核。
特别提醒：如果你在品牌信息申请报废，⽽采购中⼼还没有审批之前，您可以撤销对品牌信息的报废申请，点击“取消报废”。
如果你想查看该品牌的维护历史，请选择品牌后，点击“查看历史”。
供应商--操作手册(含注册及驱动安装)
网上招投标系统操作手册(供应商）目录第一部分系统注册 (1)1.1供应商注册流程 (1)1。
2注册并填写基本信息 (1)1。
3获取系统激活码 (1)1.4修改登陆密码 (1)1。
5修改机构注册信息 (1)第二部分系统登录 (2)2。
1CA驱动安装 (2)第一步：下载驱动 (2)第二步：驱动安装 (2)2.2用户名登录 (3)2.3CA安全证书绑定 (3)2.4CA登录 (4)第三部分网上招投标 (4)3。
1报名 (4)3.1.1参与报名 (4)3.1。
2下载采购文件 (4)3。
1。
3我已报名的项目 (5)3.2投标 (5)3.2.1提交投标保证金 (5)3.2.2提交投标文件 (5)3.2.3我已投标项目 (6)3。
2.4 开启投标文件 (6)3。
2。
5确认中标通知书 (6)第四部分协议供货 (7)4。
1商品库 (7)4.1。
1操作流程图 (7)4.3.2维护商品品牌 (7)4。
2维护商品信息 (7)4。
2.1操作流程图 (7)4。
2.2录入商品信息 (7)4。
3.3维护商品信息 (7)4。
3。
4录入配件信息 (7)4.3。
5维护配件信息 (7)4。
3维护商品行情 (7)4。
3.1操作流程图 (7)4.3。
2维护商品行情 (7)4。
3。
3维护配件行情 (7)4.4协议采购 (8)4.4。
1操作流程图 (8)4.4。
2 确认供货通知单 (8)第一部分系统注册1.1供应商注册流程访问地址：http:// 注意:1。
注册的用户登陆名不能重复,否则保存注册信息后会提示失败。
2。
注册时请登记正确的电子邮箱地址，以便正常接收激活码信息。
1.2注册并填写基本信息第一步：注册用户需承诺遵守相关采购网运行条款第二步：机构信息和机构管理员资料信息录入第三步：提交注册信息选择"供应商”角色,并选择"同意”方框中的协议条款，填写详细信息输入验证码,提交注册信息。
第四步：注册成功1.3获取系统激活码注册成功后，请等待”芜湖市政府采购网”管理员审核您的机构资料信息,暂时还不能登陆系统，待审核通过后,方可登陆图1—2—1 系统登陆提示一审核通过的注册信息，系统会发送一封激活码的邮件到您注册时填写的邮件，请到邮件中获取激活码。
供应商平台操作手册——
目录第一章登录供应商平台系统1。
1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2。
1。
1品种架构 (3)2。
2补货作业 (4)2.2。
1未读订单 (4)2.2。
2已读订单 (5)2.2。
3采购订单查询 (5)第三章结算管理3。
1结算处理 (6)3.1。
1历史结算单查询 (6)3。
1。
2验收单查询 (7)3.1。
3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25。
14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为:供应商编码。
然后点击“"按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮,在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。
图1-1第二章库存管理2.1基础资料2。
1。
1 品种架构模块位置：库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。
图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。
2 补货作业2.2。
1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。
如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。
图2—2图2-3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货.2.2.2 已读订单模块位置：库存管理→补货作业→已读订单模块功能:查询已处理的要货订单信息。
供应商报价操作手册
供应商报价操作手册1.登录投标系统首先在电子采购平台使用注册的账号和密码进行登录，如下图示：登录后如下图示：然后点击【登录供方交易系统】，登陆后如下图示：2.查看要投标的采购信息第一步：点击“采购信息”，点击需要查看的“采购名称”，查看受邀或想参与的标的或者标段信息。
物资或者设备类的采购项目打开后如下图所示工程分包或者服务分包类的采购项目打开后先显示的标段即包件信息，即可对整个采购项目的某个包件进行投标，如下图所示第二步：点击要参与投标的标件后如下图所示第三步：在公告列表可查看本项目发布的所有公告，在标书文件列表可下载招标标书文件，如下图示注意：对于收取标书费用的项目需要在缴纳费用并通过浪潮公司采购员确认后才可进行标书的下载以及后续的澄清提问。
3.投标响应和澄清提问3.1投标响应如果要进行投标，在基本信息界面输入联系人姓名、联系方式，是否参与选择“是”，点击“提交”、“响应”按钮，提示响应成功，响应状态显示为“参与，如果反悔不想参加，可以是否参与选择”否”，然后点击响应，状态就会变成不参与。
参与后界面如下图示3.2澄清提问对于有费用要求的项目，进入澄清提问与补遗界面前，需要先交纳标书费用和保证金，状态显示“已缴纳”后，则可以进行提问；否则的话会提示没有缴纳费用。
第一步：点击“提问”，在弹出对话框中输入需要提问的内容，如没有疑问则不需要进行提问。
第二步：在提问后，在流程采购员进行回复后也是在该页签查看回复内容，如下图示4.投标报价及上传投标文件第一步：进入“报价”界面，点击“编辑报价”，在“出厂单价”和“运杂费单价”处填写单价，到场单价和到场合价自动计算，请确保价格和投标文件的价格保持一致，否则后续评标时会直接不通过。
点击“保存报价”完成报价。
第二步：在“投标文件”处上传投标标书。
（请上传盖章版扫描件）另外，响应项查看是否有需要响应想内容，如三证，则选择第一条点击编辑后并点击上传附件，如没有则不编辑。
供应商操作手册
供应商操作手册一、简介供应商操作手册是指供应商与合作伙伴之间达成一致并确立的操作指南和规范，以确保双方的合作顺利进行。
本手册旨在提供供应商所需的详细信息和指导，帮助供应商了解并遵守与合作伙伴的合同约定和要求。
二、合作伙伴概述合作伙伴是指与供应商建立合作关系的公司或组织。
在这个部分，我们将介绍合作伙伴的核心业务和目标，以及合作伙伴对供应商的期望。
1. 合作伙伴的核心业务：在这一部分，我们将详细介绍合作伙伴的主要业务领域、产品或服务，以及其市场地位和竞争优势。
2. 合作伙伴的期望：在这一部分，我们将列出合作伙伴对供应商的期望，包括产品质量、交货时间、价格和售后服务等方面的要求。
三、合作伙伴管理本节将介绍供应商与合作伙伴之间的管理和沟通流程，以确保双方之间的良好协作。
1. 供应商联系人：提供供应商与合作伙伴进行沟通的主要联系人信息，包括姓名、职位、电话和电子邮件。
2. 沟通流程：详细说明供应商与合作伙伴之间的沟通流程，包括日常沟通、问题解决和紧急情况处理等方面。
3. 会议安排：描述供应商与合作伙伴之间的定期会议安排，包括会议议程、参与人员和会议记录等内容。
四、产品质量与合规要求本节将阐述供应商需要遵守的产品质量和合规要求，以确保产品符合合作伙伴的期望和法规标准。
1. 产品质量标准：详细介绍合作伙伴对产品质量的要求，包括外观、功能、性能和可靠性等方面的要求。
2. 检验和测试程序：描述供应商应遵循的产品检验和测试程序，包括质量控制流程、检测设备和测试方法等内容。
3. 合规要求：说明供应商需要遵守的法规和合规要求，包括环境保护、安全性和法律法规等方面的要求。
五、交货和物流本节将解释供应商需要遵循的交货和物流要求，以确保产品按时准确地送达合作伙伴。
1. 交货时间和地点：详细说明供应商需要遵循的交货时间和地点要求，包括提前通知和交货周期等方面的要求。
2. 包装和标记：描述供应商应遵循的产品包装和标记要求，包括包装材料、装箱方法和标识标签等内容。
供应商入驻后操作指南
一、后台－我的供应 操作指南
• 2、（5）客服QQ设置：最多可以设置4个客服QQ。此客服QQ主要是用于消 费者在购物过程中与供应商进行沟通，了解更多的产品信息，提高订单付款 成交率。
二、后台－财务中心 操作指南
• 财务中心 主要是查看货款或是交易佣金到账情况。总金额＝所有到账金额+所有未到账 金额或是可用金额+已兑换金额+申请中的金（由于冻结中的金额未显示出来，如有冻 结的金额，根据上面的公式，可能会有差异，这是由于冻结金额还没有解冻，解冻后 金额会自动到账的）
三、发布产品
• 1、后台－－我的供应－－发布供应（标题里要有关键词显示，关键词主要是 用于消费者搜索产品时，进行排除的。副标题可以自行设置，在前台会以加 红展示
三、发布产品
• 产品属性：主要是写产品的基本信息
三、发布产品
• 上传主图：1：1比例，不能太大。
三、发布产品
• 运费模板设置。供应商付邮费的或消费者付邮费的 部分地区邮费不同，可以在 “为指定地区城市 设置运费”。
Hale Waihona Puke 一、后台－我的供应 操作指南
• 2、（3）订单管理 查询订单的状态或是处理订单退换货 （放款状态）
一、后台－我的供应 操作指南
• 2、（4）订单管理 查询订单的状态或是处理订单退换货 （已退款状态）
• 消费者申请退款后，供应商的后台 会显示 退款中。 如果没有发货，直接点 同意， 消费款项就会退回消费者后台账户上。如果已经发货了的 点同意退货， 则消费者需要把退货的快递单号写在指定的区域，供应商可以查询此货退回 的快递信息（前提是供应商一定要在供应商地址上写收件的地址，不然消费 者无法把货退回）
供应商系统操作手册
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如果合同鉴证超期，需要点击合同未鉴证申请进行操作
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合同鉴证
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验收结算申请
采购单位进行审核时，也要点击新增要件，增加相应的表单，其中有需要上传 供应商票据和采购单位需要进行编写盖章。
大庆市政府采购中心
2014.3.202下Fra bibliotek系统软件3
投标报名
4
澄清答疑
4
制作投标文件
在大庆市政府采购中心网站上查看项目的招标公告，在公告内容的下 方有报名按钮，点击报名按要求进行操作完成后会提示报名成功，这 时再次进入该招标公告页面内，内容最下方会出现下载按钮，可以点 击下载将招标文件下载下来。 如对公告及文件内的内容存在疑问，可登陆电子招投标系统，点击招 标公告，然后找到有疑问的项目后方的提问按钮，编写自己的问题然 后提交，该问题会提交给采购单位，点击该界面澄清下的查看按钮即 可看到采购单位给与的回复了。 打开投标文件编写工具，点击工具内的打开图标将下载下来的招标文 件导入工具内，然后点击转换按钮，将招标文件转换成投标件。转换 完成之后，再次点击打开按钮将转换好的投标文件导入工具内，然后 就可以按照章节进行编写了。
下载下来的招标文件的后缀名是.wis，转换成投标文件后会自动多出一个文件 夹，文件夹内就是投标文件，投标文件后缀名为.tbwj。在对投标文件进行编写 时，没编写一个章节都要点击一下保存按钮。如果出现保存不上内容的情况请 将软件包内的weeonofficestup插件卸载重新安装。Win7系统如果不能正常打 开投标工具，可以再下载安装包的下方将该问题的解决办法下载下来按其说明 进行操作即可。重新招标的项目，需要重新下载新的招标文件，进行重新转换 并编写即可 加密后的投标文件后缀名为.enc。要记住加密时用的是哪个数字证书，待开标 现场解密时要用到那个数字证书。
供应商平台操作手册
供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。
）2.注册界面点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。
保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。
每一种类别增加完后，必须“保存”。
（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3.登录界面1.在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。
2.若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。
三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后，首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面：页面下方会有两个选项：我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。
《供应商操作手册》word版
物资合同管理系统供应商用户操作手册浙江省电力公司二00九年五月目录1.准备工作 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.主界面说明 (4)2.任务管理 (4)2.1.提醒 (4)3.个人设置 (6)3.1.个人信息维护 (6)3.2.修改密码 (7)4.预付款管理 (8)4.1.业务流程 (8)4.2.预付款申请 (9)5.发票管理 (10)5.1.业务流程 (10)5.1.1.发货申请业务流程 (11)5.1.2.发票审批业务流程 (12)5.2.供应商申请发货 (13)5.3.供应商申请开发票 (14)5.4.发票管理注意事项 (15)6.质保金管理 (16)6.1.业务流程 (16)6.2.质保金申请 (17)7.综合查询 (18)7.1.供应商合同信息查询 (18)7.2.预付款信息查询 (20)7.3.发货信息查询 (21)7.4.发票信息查询 (23)7.5.质保金信息查询 (24)8.文件下载 (26)8.1.操作手册 (26)8.2.质保金运行证明 (27)8.3.系统补丁 (28)1.准备工作1.1.登录系统双击“”，打开浏览器，在浏览器的地址栏“”输入 ，进入物资合同管理系统登录界面，如下图所示：在此界面上输入用户名、密码和验证码后，点击“”按钮即可进入物资合同管理系统主界面。
注：初始密码为：zpepcfp0。
1.2.主界面说明物资合同管理系统的主界面如下图所示：系统信息任务提醒系统功能菜单该主界面主要分为三块内容，包括系统功能菜单、系统信息、任务提醒；其中系统功能菜单是用户拥有该系统的功能，系统信息包含用户登录的名称和当前的日期。
2.任务管理2.1.提醒提醒主要是针对流程中的处理过程信息的体现，在用户登录物资合同管理系统后，在主界面右边显示的就是提醒的信息。
➢提醒提醒是针对流程中的每个环节需要处理的事情以任务的形式展现给权限范围内每个人员，每个用户登录系统就很清楚的知道自己需要处理的工作。
携客云供应商操作手册
中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册2018.08.21一、系统登录1.携客云系统网址：建议用谷歌浏览器(Chrome)登录2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变；3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作；4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等个人资料信息；二、接收与查看客户订单1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中；2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看三、客户订单的Excel 导出与打印1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件；四、确认订单，回复订单交期1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单；2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改；3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认；4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；五、接收与确认客户的订单变更1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容；2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据；六、客户订单的出货操作1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品2.添加质检报告并申请送货：对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；3.打印送货单并确认发出：在送货状态变成已同意后，就可以打印送货单，并点击确认发送了，然后将送货单与货物一并送到中山盈亮指定地点.。
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中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册
2018.08.21
一、系统登录
1.携客云系统网址：建议用谷歌浏览器(Chrome)登录
2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯
协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变；
3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即
可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作；
4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等
个人资料信息；
二、接收与查看客户订单
1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中；
2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看
三、客户订单的Excel 导出与打印
1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件；
四、确认订单，回复订单交期
1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单；
2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改；
3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认；
4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；
五、接收与确认客户的订单变更
1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容；
2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据；
六、客户订单的出货操作
1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品
2.添加质检报告并申请送货：
对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；
3.打印送货单并确认发出：
在送货状态变成已同意后，就可以打印送货单，并点击确认发送了，然后将送货单与货物一并送到中山盈亮指定地点.。