环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序

1、目的

对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。

2、范围

适用于公司、工程项目部。

3、职责

3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。

3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。

3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。按照年度施工项目生产过程，依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容，提出控制措施，并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。

3.4安质部负责公司重要环境因素评价，确定年度环境监管重点，对控制措施的实施情况进行监督、检查。

3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。

3.6 工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。

4、程序

4.1环境因素识别

4.1.1识别方法

可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照检查表）等，识别时要按照过程方法进行，确认在什么地点，什么情况下会产生环境因素。4.1.2识别范围

a）所有工作区域、生活区域的环境因素；

b）所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素；

c)可能施加影响的环境因素；

4.1.3识别依据

a)客观地具有或可能具有的环境影响；

b)法律法规及其它要求；

c)合同要求；

d)产品特性要求；

e)相关方关注或要求的。

4.1.4识别环境因素应考虑

a）组织的活动、产品或服务中，以及组织所使用的产品或服务中，可以控制和可能施加影响的环境因素，包括具有或可能具有环境影响的因素。

b)三种状态：

①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；

②异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态；

③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。

c）三种时态：

①过去：以前曾发生的环境问题；

②现在：现有的污染和环境问题；

③未来：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题；

d）七个方面：

①向大气排放；

②向水体排放；

③废物管理；

④土地污染；

⑤对社区的影响；

⑥原材料与自然资源的使用消耗

⑦其他地方性环境问题。

4.1.5识别过程

a）办公室、社管中心，根据识别方法、范围和依据，对公司本部办公区域及周边的环境因素进行识别，填写《环境因素调查评价表》，报办公室批准；

b）工程项目部识别各自办公区域、生产、管理过程中各个环

节的环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报项目部经理。

4.2评价重要环境因素方法采用经验判断法

4.2.1公司各部室主管负责人主持相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；

4.2.2工程项目部由总工程师主持,施工技术人员、安质检人员、机械物资管理人员、现场领工员、技术工人等相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；

4.2.3工程项目部评价出的重要环境因素，应以清单形式报公司安质部。安质部进行综合分析后，确定公司的环境控制重点及重点控制的项目，并以公司文件形式传递给有关部室、工程项目部。

4.3评价重要环境因素的依据

a)环境影响的规模；

b)环境影响的严重程度；

c)发生的概率；

d)环境影响的持续时间。

4.4重要环境因素的控制

a)制定控制的目标、指标。制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重要环境因素；

b)针对目标、指标制定管理方案；

c)完善规章制度、管理办法和作业性文件；

d)制定应急预案等。

4.5环境因素更新

当发生以下情况时，公司各部室、工程项目部要及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价与更新。

a）在管理体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误；

b）有关的法律、法规及其它要求发生较大变更时；

c）组织的活动、产品、服务发生较大变化时；

d）相关方有合理抱怨时；

e）使用新技术、新工艺、新材料、新设备时。

5、记录

5.1《环境因素调查评价表》

5.2《重要环境因素清单》

环境因素调查评价表

编号：CX-H-1 共页第页

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单位：编制：审批：日期:

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重要环境因素清单

编号：CX-H-2 共页第页

单位：编制：审批：日期：

危险源辨识、风险评价与风险控制程序

1、目的

通过对危险源的辨识，评价其风险程度，控制不可接受风险,为建立应急预案体系及职业健康安全管理体系有效运行提供依据。

2、范围

适用于公司、工程项目部。

3、职责

3.1公司办公室、社管中心、公安分处负责辨识公司办公区域的危险源和评价出不可接受风险，并填写《危险源辨识与风险评价表》，制定预控措施和方法，报部室负责人审批。

3.2工程项目部负责辨识各自办公区域和生产、工作过程中的危险源和评价出不可接受风险，填写《危险源辨识与风险评价表》，制定预控措施和方法，报项目经理审批。

3.3安质部确定年度安全控制的重点项目、部位、环节，制定预控措施和方法，报主管领导审批,并向公司各职能部室、工程项目部传递相关信息。