ERP调整单制单流程

ERP库存调整单制作流程

由于在ERP中制作调整单，会更改对应仓库的库存，操作不当会导致成品库存不准。调整单做如下规范：

1，公司只有订单部做“库存调整单”，其他部门一律不再制作“库存调整单”。

2，老顾客的日常调整单。由运营部做好明细清单发给广州订单部，由广州订单部统一作调整单。如果当日出现突然增量或者没用完的情况，运营部要及时和广州订单部沟通，重新做调整单。

3，顾客要求换款，换色，换码等的调整单。由客服部将统计数据发给订单部，订单部制作调整单。原订单货品调增，换款货品调减。

4，代发货的调整单。本仓无货，需要由其他仓库代发的，本仓做调增，代发仓库做调减。

以上三种调整单，由三地订单部做好汇总，每天将汇总记录发给朱总和财务经理，月底将汇总表打印出来，签字确认后由总经办审批。

由于货品原因，需要调整仓库库存时，填写“库存调整单申请表”，填写完毕之后，发邮件给财务经理审核。审核之后由财务经理发邮件给订单部做“库存调整单”，同时邮件转发给朱总备查。

附件：

库存调整单申请

ERP制单：申请人：审批：复核：