ERP调整单制单流程
ERP订单变更流程A
4.流程结束
作业流程说明：
1.流程定义：ERP订单变更流程适用于客户下达的订单已经评审完毕，因客户需求变化需对订单数量或品种进行增加、减少或取消。
2.举说明：如某公司订单量8.5-20A5000支，需变更为8.5-20A 3000支。
3.执行步骤：
3.1销售部内勤接收到客户的订单变更信息后，核对订单变更内容（增加、减少、取消）。接到信息后20分钟内对信息做出处理或上报。
3.2如订单数量增加，直接按照新订单执行，补录新订单，如订单数量减少或取消，销售部长在接到内勤信息后30分钟内组织、销售经理、生产部共同进行评审。
3.3销售内勤接收到评审结果回复客户，不能取消与客户沟通后按原订单执行；若能减少或取消，执行订单变更处理，ERP录入订单变更单。
3.4销售部长1小时内完成审核内勤录入的订单变更的准确性（产品名称、规格型号、数量、交期）
ERP操作说明 (1)
ERP操作说明一、调拨单、其他入库单的审核1、调拨单的审核：进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-转出仓库选择成品管理库到成品管理库-转入仓库选择辽河库到辽河库-点击左上角高级条件-增行-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-出现调拨单列表-一个相同的单据号对应的是一张发货清单，核对每张调拨单据里的每一项是否已实际收货，若均已收货-点击左上角菜单栏第二行的审核（如果有问题，及时沟通。
）2、同以上步骤，更改转出仓库选择辽河库到辽河库-转入仓库选择辽河客户库到辽河客户库，其他步骤均不变，审核你们做的调给你们客户库的单据。
3、其他入库单的审核：进系统-供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-仓库选择辽河库，点击左上角高级条件-增行-条件项选择制单人-比较符选择包含-值输入王花苹-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-即出现你们要审核的所有其他入库单，核对所有单据上的所有内容是否已按单据数量收货，若已收货，即同1中所述，审核单据即可（若列表中均已收货，也可在列表中点击菜单全选-点击审核-所以单击一键即审）二、做调拨单给客户库1、进系统-供应链-库存管理-报表-统计表-库存展望-出现对话框-日期选择当天-仓库选择辽河库-点击确定-即出现你们目前的库存都有哪些，也可导出备用。
2、进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-增加-调拨单号是自动生成的，日期一定要为开发票之前哈-转出仓库选择辽河库-转入仓库选择辽河客户库-出库类别选择成品调拨出库-入库类别选择成品调拨入库-客户名称（一定要写哦，一个客户可以对应好多调拨单，但是不能一张调拨单对应好多客户）-存货编码从1中打开的库存展望里找-（根据的你归类找相对应的编码）-填写数量即可-点击保存三、开完发票需要做发货单1，进系统-供应链-销售管理-销售发货-发货单-点击增加-出现一个对话框（不用管，直接点击确定）-又出现一个对话框（直接点击红色的叉叉关闭）-发货日期是你开票的日期或者开票日期所在月，最好不要跨月，如果供货时间很晚发货日期则做在第一完成供货时间（其他都是自动有的）-客户简称是你开发票的单位名称-销售部门选择辽河办事处-税率填写17-合同自编号为你开发票的合同的编号（比如STLH15-001)-合同金额2.，接下来你就按照你的实际供货（合同配货明细表上的）东西找到相应的编码-填写金额-数量-仓库名称选择辽河客户库-点击保存就可以了。
ERP操作流程
跟单数据库
进入到厂家发货时间确认表先选择起始,结束 时间点击查询能够看到选择时间内所有的定 单商品在商品信息里选择厂家发货时间保存 即可. 为了方便查找可在展位名称,供应商,分店仓库, 商品类别处填写要查找的信息. 如果要修改厂家发货时间可在菜单栏点记击 修改.
货品到货差异流程
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致 订货差异，通知销售部（品牌）店长、跟单 店长核对订 货差异 通知跟单调货 财务部差异账务调整 例: 订单订货1,2,3 但实际到货是1,2,4.
相关表单： 相关表单： 1、《收款单》2、售后登记表. 控制要点：1、退货换货一定注明原订货单号2、客服中心注 控制要点 意顾客是否中奖，如果中奖，把奖品收回，入库综合管理部。 3、收银台录入系统（销售退款单），财务部审核后方可退 款。
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。 跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销 售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
入库单填写
选择供应商 保存完毕 查询订单号 仓库 经手人 (备注) 核对商品信息
入库单填写
在选择订货单的时候可以在查询栏里输入商品点击查询或在 商品明细中查找一个商品后挑√再点击 后系统会 自动按照商品找到一整张订单商品,同时也可以选择订单时间 来查找.
通知送货
入库完毕储运部联系店长,店长开始填写通知送货单
6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改.
店长核对销售单信息
在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在 需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环 节就不会再订货了.
ERP指令单下达操作规程
ERP指令单下达操作规程
1、登录帐号，进入ERP系统，如下图：点开生产
在选择“计划”项下的“工单"
2、进入下图界面，并根据需求选择相应的订单号。
3、选择订单号后，在右边修改批指令单号（即批号如161001）。
4、在选择下方的抬头项，并在下面修改开始日期、结束日期。
5、并修改已发放数量（即批量）
6、完成后点击保存。
7、选择界面下方的“组件”选项，根据所开具的制剂指令单或包装指令单，进入所需物料的批号、领用量的填写。
9、点击各物料前端的操作小键，弹出下列画面后，在点击手动分配。
10、点击“手动分配”弹出库存选择画面后，选择表格下方的物料批号。
11、物料批号选择后，弹出库存物料数量及已指派物料的数量，确认无误后，点击“保存”，并在弹出的画面上点击“是”。
13、如此便完成一个物料的分配工作，根据本次指令单所需要的物料种类，在按以上程序完成所有物料的分配工作。
将物料表格向右拉，便可查看已完成物料的分配情况。
14、确认无误后，点击“打印设备”。
15、弹出一个“记录”与“列表”的界面，选择“记录”，弹出选择打印代码，根据指令种类进行选择，选择后便进行下一个画面，在点击“打印”项。
16、点击打印后，弹出文件类型选择画面，点击确定，进入指令单表格画面，确认无误后，点击打印，弹出打印机打印确认画面，点击打印即可。
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
K3ERP系统业务处理流程
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
erp转单流程图
超声产前筛查题库及答案1. 人类遗传性疾病中不包括哪些（C ）A．单基因遗传病B．多基因遗传病C．先天性疾病D．染色体病2. 在先证者所患遗传病较严重且难于治疗，再发风险高，但患儿父母又迫切希望有一个健康的孩子的情况下，可运用（A）A．产前诊断B．遗传咨询C．产前咨询D．婚前咨询3. 目前可用羊水上清液、羊水细胞、绒毛、脐带血、孕妇外周血中胎儿细胞、孕妇血清和尿液、受精卵、胚胎组织等这些标本进行(A)A．产前诊断B．细胞计数C．分离有害细胞D．分离母体细胞4. 开展产前诊断技术的《母婴保健技术服务执业许可证》每( C)年校验一次?A 一B 二C 三D 五5. 孕妇自行提出进行产前诊断的，经治医师可根据其情况提供医学咨询，由（B）决定是否实施产前诊断技术？A 医生B 孕妇C 医院D计生部门6. 开展产前诊断技术的医疗保健机构出具的产前诊断报告，应当由（B）名以上经资格认定的执业医师签发?A 1B 2 C3 D49. 下列哪项不是中孕期母血清学产前筛查的主要检查项目？（D）A 唐氏综合征B 18-三体综合征C 开放性神经管缺陷D 13-三体综合征10. 中孕期通常指（B）A 15周～20+6 周B 13周～20+6 周C 10周～13+6 周D 16周～22+6周11. 中孕期筛查时限通常指（A）A 15周～20+6 周B 13周～20+6 周C 10周～13+6 周D 16周～22+612. 产前筛查是指通过简便、经济和较少创伤的检测方法，从孕妇群体中发现某些有（A）的高风险孕妇，以便进一步明确诊断。
A 先天性缺陷和遗传性疾病胎儿B 先天性缺陷和传染性疾病胎儿C 先天性缺陷和痴呆儿D先天性缺陷和无脑儿13. 中孕期母血清学产前筛查是指通过中孕期母体血清甲胎蛋白、血清人绒毛膜促性腺激素、血清人绒毛膜促性腺激素游离β亚基、抑制素A和非结合雌三醇指标结合孕妇的年龄、（C）的风险度。
体重、孕周、病史等进行综合风险评估，得出胎儿罹患A 唐氏综合征、13三体综合征和开放性神经管缺陷B 唐氏综合征、18三体综合征和神经管缺陷C 唐氏综合征、18三体综合征和开放性神经管缺陷D 唐氏综合征、21三体综合征和开放性神经管缺陷14. 下列哪项不是中孕期母血清学产前筛查的生化指标？（D）A 血清甲胎蛋白B血清人绒毛膜促性腺激素C 非结合雌三醇D 孕妇的年龄15. 产前筛查应按照（B）的原则，医务人员应事先告知孕妇或其家属产前筛查的性质。
ERP物料单据处理流程[1]-----单据流程
![ERP物料单据处理流程[1]-----单据流程](https://img.taocdn.com/s3/m/7ff74d7fa88271fe910ef12d2af90242a995ab44.png)
ERP物料单据处理流程一、领料1、生产部和仓库使用“套料领料单”进行任务单的领料，仓库选择“仓存管理→领料发货→“生产领料-新增”的方式进行领发料，并务必选择源单单号，以便明确扣料对象以及成本对象。
OK,明白2、生产部在特殊情况下，找不到任务单的时候，务必在领料单上注明使用的机种名或半成品名称，仓库在制作“生产领料单”的时候需要在表体录入“成本对象”，以便准确核算成本。
OK,明白3、开发部、品管部、工程部等部门领用物料做试验、样品的时候可以使用“其他出库”方式，同时需要在“用途”一栏注明。
(生产线领用周转材料-不用随同成品入库的物料也是用其他出库单)4、生产部接到计划部下达的工序跟踪返工单入库。
5、设置“倒冲”的物料，如漆包线、胶水、膜片等，外购入库后先进入辅料仓，仓库采用“调拨”的方式转入“车间仓库”。
生产部先自行领用物料，在完工后办理入库手续时，先保存入库单，在右键菜单中选择“倒冲领料”命令即可扣除车间仓库的物料。
OK,明白6、其它未入BOM的辅料、治具，如磁规、音规、胶水等，由开发部从7月起开始在系统建立编号，8月开始在系统做入库出库操作，完成账目管理。
OK,明白二、完工入库1、正常任务单完工的数量及时入库，生产部手工填写“成品入库单”，提供正确的任务单号，并累计该任务单已完成的数量。
仓库经过验收后，根据任务单号采用“产品入库-新增”方式办理入库，并及时审核。
OK,明白2、自制半成品采用上述同样的方法进行。
但音圈组、回路组可以不走实物。
半成品账目由仓库负责。
3、生产部在任务单完工后出现多余成品，可在当月内手工填写“成品入库单”，仓库采用“产品入库”方式办理，不得采用“其他入库”方式，以便财务以该成本对象核算。
(OK,明白，产线严格将料号写清楚，以免仓库那边出错）三、退料1、生产部因为来料不良需要退料并补料时，需要手工填写《超领单》，注明“来料不良”，并务必提供生产任务单号。
仓库做如下方法处理：在系统制作“红字生产领料单”，以冲减原来的领料数量，不良退到不良品仓。
ERP调整单制单流程
ERP调整单制单流程
ERP库存调整单制作流程
由于在ERP中制作调整单，会更改对应仓库的库存，操作不当会导致成品库存不准。
调整单做如下规范：
1，公司只有订单部做“库存调整单”，其他部门一律不再制作“库存调整单”。
2，老顾客的日常调整单。
由运营部做好明细清单发给广州订单部，由广州订单部统一作调整单。
如果当日出现突然增量或者没用完的情况，运营部要及时和广州订单部沟通，重新做调整单。
3，顾客要求换款，换色，换码等的调整单。
由客服部将统计数据发给订单部，订单部制作调整单。
原订单货品调增，换款货品调减。
4，代发货的调整单。
本仓无货，需要由其他仓库代发的，本仓做调增，代发仓库做调减。
以上三种调整单，由三地订单部做好汇总，每天将汇总记录发给朱总和财务经理，月底将汇总表打印出来，签字确认后由总经办审批。
由于货品原因，需要调整仓库库存时，填写“库存调整单申请表”，填写完毕之后，发邮件给财务经理审核。
审核之后由财务经理发邮件给订单部做“库存调整单”，同时邮件转发给朱总备查。
附件：
库存调整单申请
ERP制单：申请人：审批：复核：。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP操作手册 sunlike
程示意图一.订单流程各环节的单据操作1.受订单1.1受订单操作步骤：业务部输单员接到客户订单，打开“进销存”模块—“受订采购”菜单—“受订单”界面（如图1-1）图1-1根据实际情况在表头的客户，部门，预交日，业务员，币别，扣税类别，单据类别，客户订单，备注栏输入信息（如图1-2）图1-2注意：受订日期：系统默认当天操作日期，可以任意修改调整受订单号：编码规则取自于系统日期加流水号，当受订日期改变时，受订单号也随之同步调整批号：货品资料中设置批号管制时，必须输入批号，以区别不同批次的产品。
表头的批号影响表身的批号，反之不亦然转入单号：报价单，计划单转入预交日：选择客户的交货日期，表头的交货日期影响表身的客户交货日期，反之不亦然业务员：根据实际情况选择负责跟踪的业务员，而不是制单员单据类别：客人订单、公司实验、客人送样、预测订单、客人退回（建议受订退回单）币别：美元，人民币（默认为空）。
选择外币为不计税，选择人民币为应税内含订单等级：起到区别普通和加急订单历史：作用为销售单价默认到历史资料训里扣税类别：不计税，应税内含，应税外加（选择不同的扣税类别，末税本位币是不一样的），三者体现在未税本位币和税额中。
不计税—金额和末税本位币等于单价*数量应税内含—末税本位币=金额（单价*数量）-税额（金额*17%）应税外加—金额=末税本位币（单价*数量）+税额（末税本位币*17%）单位标准成本：取自调整货品标准成本中的金额标准成本=单位成本*数量注意：在表身品名处，选择该客户要求定制的货品品号，输入该货品的数量和单价以及配方号；如果是赠品，则在“是搭赠品”处双击成“T”（赠品可以不输单价，但要输数量和配方号）客户订单号输在表身栏位对于拆分的大订单，可以在同一张单据上完成，与其注明相应的客户订单号即可订金：形成预收款，如果表头上方的含税订订金打上勾，则预收款则是含税的预估毛利=合计（取逢未税本位币）-分仓存量成本（成本计算后存货明细账的金额）已交数量：受订转销货的数量，当销货数量与受订数量一致时受订单自动结案。
新ERP商品管理操作指引
打开相应的采购单 多收或单据 没有的条码
生成超收单 总部释放 门店过帐超收单
开始扫描收货 少收或收发相符 过帐 多次收货、多次过帐
完毕
新ERP商品管理
采购收货数量差异的几种情况处理
ITAT集团
一、正常收货或少收的情况 二、实际收到的数量大于单据数量 1、属于该供应商的货品，条码在单据中存在，数量大于单据的数量， 但未超过了系统允许接收的范围，该部分将直接进入采购单收货 2、属于该供应商的货品，条码在单据中存在，数量超过了系统允许 接收的范围，超出的部分将产生超收单 3、属于该供应商的货品，单据内没有的条码，但在实际收货中扫描 存在，将直接产生超收单 4、属于该供应商的货品，但根本没有该商品条码的资料，先通知总 部下发商品资料，然后按照第3情况进行处理 5、不属于该供应商的货品，不能在该单据中收货，并请示总部进行 处理。
完毕
新ERP商品管理
调拨收货的差异处理
ITAT集团
门店少收 做为店店调拨的收货方，当收货的数量少于单据数量，过帐 以后，差异数量将会存入总部的虚拟仓，待物流部认定责任后重 新做调整单让责任门店增加库存 门店多收 当收货方收到的数量多于单据中的该条码的数量，或单据中 根本不存在的条码，则会直接生成调整单（调整单没有超收率）， 当全部的货品收完以后，门店将关联的调整单发送总部进行审核， 待审核通过，单据被释放以后，门店才能将这批多收的货品入库。
新ERP商品管理
店内调拨
新系统引入了门店分仓的概 念，系统默认门店分为2个 仓库，A仓库和B仓库；A代 表卖场、B代表仓库。门店 的收发货和销售，库存都是 从A仓库里面扣减和增加。 店内调拨单的释放不需要通 过总部，门店有权限自己操 作。分仓概念的引入更有利 于门店的管理和操作，对俱 乐部还可以按需要分配多个 仓库。
ERP操作流程
ERP操作流程ERP（生产采购部分）内部操作手册本手册公司内部使用，旨在说明ERP实施及日常操作过程中的操作问题。
目录第一章ERP操作大流程1第二章ERP各模块、表单、栏目、按钮功能描述2第三章常见问题说明10附表日常操作及问题处理说明（按部门）11第一章ERP操作大流程1．基础资料建立1.1 通用基础资料建立（含供应商资料，计量单位，货品资料之尺码资料、颜色资料、款式资料，财务资料之面辅料应付帐款初始化，前期已建立，不再赘述）1.2每季基础资料建立总经办文员在每季开始研发时在“资料-其它资料管理-设置季节资料”（A-M-D）内建立季节资料。
1.3面辅料资料建立研发中心工艺组（以下简称工艺组）工艺文员在每季开始研发时，在“资料A-布料资料/辅料资料”（A-F/G）内建立新增加的布料/辅料基础资料。
1.4货品BOM表的录入工艺组工艺员在收到验收合格的样衣后，在“资料-货品资料-货品BOM表”（A-H-G）内建立此表（内部称“材料清单”），在公司确认下单前为草稿，下单后经工艺组长审核、确认后生成确认表。
2．生产计划单录入生产管理部生产计划员在接到货品部的《产品需求计划》（EXCEL格式）后，在1天内将此EXCEL格式的数据导入“生产-生产计划单”（B-A）内，并按公司《投产流程》规定的期限要求，根据部门制定的《投产计划》录入每一款的“材料回货时间”；经部门经理审核、确认后生成确认单。
3．生产通知单录入在执行《投产流程》4.1时，其所称“《生产令》”即为ERP之“生产通知单”，故生产计划员按《投产流程》规定的时间要求录入“生产-生产通知单”（B-B）内。
经部门经理审核、确认后生成确认单。
※注意：每张《生产通知单》只能开出一个款的《生产令》。
4．材料采购单录入采购部采购计划员根据《投产流程》和《面辅料采购流程》，将数据“展算”后得出每一款货品的材料需求数量，根据“材料回货时间”要求执行采购，将单价录入“生产-布料/辅料采购单”（B-D/E）内，经部门经理/经理助理审核、确认后生成确认单。
ERP工单变更流程---1A(未生产)
3.3生产部内勤根据评审结果1小时内完成工单变更;
3.4销售部内勤根据工单变更信息进入销售订单变更子流程。
4.流程结束
作业流程说明：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、流程定义：ERP工单变更流程是指销售计划单、备库计划、原材料、人员、设备、工装模具、环保等发生变更时，生产部根据情况进行工单变更。
2、举例说明：如设备大三辊卷圆机出现问题需要大修，产品交期受影响未生产时，生产部需要发起此流程。
3、执行步骤：
3.1未生产时，生产部收到依据销售订单和备货计划变更或车间出现异常情况;
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ERP库存调整单制作流程
由于在ERP中制作调整单，会更改对应仓库的库存，操作不当会导致成品库存不准。
调整单做如下规范：
1，公司只有订单部做“库存调整单”，其他部门一律不再制作“库存调整单”。
2，老顾客的日常调整单。
由运营部做好明细清单发给广州订单部，由广州订单部统一作调整单。
如果当日出现突然增量或者没用完的情况，运营部要及时和广州订单部沟通，重新做调整单。
3，顾客要求换款，换色，换码等的调整单。
由客服部将统计数据发给订单部，订单部制作调整单。
原订单货品调增，换款货品调减。
4，代发货的调整单。
本仓无货，需要由其他仓库代发的，本仓做调增，代发仓库做调减。
以上三种调整单，由三地订单部做好汇总，每天将汇总记录发给朱总和财务经理，月底将汇总表打印出来，签字确认后由总经办审批。
由于货品原因，需要调整仓库库存时，填写“库存调整单申请表”，填写完毕之后，发邮件给财务经理审核。
审核之后由财务经理发邮件给订单部做“库存调整单”，同时邮件转发给朱总备查。
附件：
库存调整单申请
ERP制单：申请人：审批：复核：。