质检系统管理制度

质检系统管理制度

一、进货检验实施办法

根据公司《原材料质量控制管理制度》特制定如下实施办法：

1、原料、辅料进厂后，供应部门应分类、分批存放在指定地点,做出区域挂牌标记，通知质检员。

2、质检员接到通知2小时内必须到位，并按有关的技术标准，对进厂的原、辅料进行检验并做好原始记录。

3、应在48小时内对需要检测的原、辅料做出检验结论，并加盖印章。

4、检验合格的原、辅料，方可办理入库手续。

5、检验不合格的原、辅料，按《原料不合格的判定与处置》进行判定，同时，质检员应及时将结果通知供应部门；由供应部门根据实际情况作退货、销毁或让步接受处理。

6、质检员应如实填写各项检测记录，并做好质量档案。

7、未经检验的原、辅料，生产部门不得使用；如果，确因生产急需，可以由原料保管员向质检部书面申请“紧急放行”，该申请书上应有生产部部长签名；使用“紧急放行”原料的产品生产过程和成品需要重点监控；A类原料不在紧急放行之列。

8、使用让步接受原料的产品，生产过程和成品也需要重点监控。

9、违反以上规定的单位和个人必须立即纠正，并视造成的结果给予相应的警告、罚款，直至除名。

二、关于过程产品检验的规定

为加强生产过程的管理，提高工作效率，减少不必要的损失，对过程产品特作如下规定：

1、生产过程的品质控制主要由生产车间的主操作员负责、质量员把关；质检部的现场管理人员（质检员）主要作好生产过程的巡检和半成品检验工作。

2、巡检工作主要检查工艺执行情况和各种规范记录的执行情况，特别是CCP 点的控制情况。

3、对于巡检中发现的一般问题，应及时与本工序的质量员沟通，提出改正意见；问题较大的，质检员要填写《不合格（品）记录》，并传达到车间或生产部，同时报告质检部领导。

4、对于巡检中发现的重大问题，应立即提出纠正，并要填写《不合格（品）记录》，传达到生产部，同时报告质检部领导，甚至公司技术领导。

5、质检部的检查工作，应本着以方便生产为原则，对生产过程中出现的问题，要尽快解决。

6、对争议问题处理时间原则要求一般不超过1小时，最多限制在3小时内。

7、质检部对巡检中的疑难问题或新问题把握不准时，应请求技术部协助解决。

8、对于频繁出现的质量问题，质检部要及时上报公司技术领导和HACCP小组组长，必要时请求对质量体系进行内审。

本规定由公司技术部起草。

本规定由质检部负责具体实施。

三、关于原材料检验分类管理的规定

原材料按其质量情况分为优级、良级、合格三级；按期对产品的重要性由高到低依次分为A、B、C三类：

A类原料质量需控制在优级；

B类原料质量需控制在良级以上；

C类原料质量需控制在合格以上。

A类：调香用香基、单体；香辛料精油、树脂、抽提物；I＋G；乙基麦芽酚；呋喃酮；烟酰胺、蛋白酶等。

B类：维生素（盐）；氨基酸（盐）；磷酸（盐）；酵母膏（粉）；麦芽糊精；亚硝；山梨酸钾、苯甲酸钠、脱氢乙酸（钠）、双乙酸钠；酪朊酸钠；大豆蛋白；乙二醇、丙三醇；亚硫酸氢钠；吐温、司盘；香兰素；单甘酯；色素；ClO

原料

2

等。

C类：肉、骨头（髓）、动植物油脂、鸡蛋、食盐、食糖、味精、葡萄糖、蜂蜜、料酒、酱油、蕃茄酱、桂花酱、食用酒精；焦糖、柠檬酸（钠）、乳糖、木糖、氯化钾（KCl）、葡萄糖-δ-内酯、食品胶（瓜胶、卡拉胶、黄原胶、海藻酸钠、琼脂、CMC、明胶等）、明矾；肉香源、酱香王干料、辣椒、咖啡粉、鲜极

、石膏；水解蛋白液（粉）；鲜肉皮、干肉皮；谷粉（百香籽），鲜极露；CaCl

2

朊粉；抗结剂（SiO

）；红曲粉、红曲红；淀粉等。

2

A类产品要求（重点检验）

①颜色、气味、包装；

②生产日期、保质期、合格证；

③检验报告；

④供货商变更后需做应用试验；

B类产品要求（严格检验）

①颜色、气味、包装；

②生产日期、保质期、合格证；

③质检报告；

④必要时的理化检验；

C类产品要求一般性检验（至少符合下列两项）

①颜色、气味、包装；

②生产日期、保质期、合格证；

③随货质检报告；

④进厂重要项目检验合格。

四、原辅料、包装材料不合格的分级判定及处置办法

一、不合格原料的分级：

①一类不合格（最严重）

②二类不合格（次之）

③三类不合格（再次之）

二、不合格的内容：

①一类不合格包含：

原辅料中的蛋白质、重金属、固形物等重要理化指标和微生物指标不合格。包装材料上的公司名称、产品名称、商标等错误，以及颜色失真、套色串印。

②二类不合格包含：

原辅料的色泽、气味（肉类原料可以煮制后闻，哈喇味、臭味、不新鲜味）等不合格。

包装材料上的许可证号、产品标准、地址、电话、使用说明等内容错误，以及色泽、粘附性、强度等不合格。

③三类不合格包含：

原辅料的包装、计量、水分、杂质等不合格。

包装材料的材质不合格。

三、不合格的判定及处置：

①凡初检属一类不合格的产品一般无须再检验，直接判定为不合格。

②凡初检属二、三类不合格的产品可以加倍抽样再检，按检验结果判定。

③原辅料的一、二类不合格品不可使用，要做退回或销毁处理；三类不合格品，经技术部批准方可限制使用，但要求相关方必须改进。

④包装材料的一类不合格品不可使用，要穿刺处理后再退回或销毁；二、三类不合格品，经技术部批准，采取补救措施后方可限制使用，但要求相关方必须改进。

⑤二次以上出现不合格（含三类不合格）的相关方，供应部应从采购目录中删除。

⑥因供应人员失职造成的损失，除按以上条款处理外，视情节对有关人员罚款、辞退等处理。

四、本规定由技术部制订。由办公室按文件管理规定负责发布至技术部、质检部、供应部、生产部等部门，即日起执行。