2019年部门预算支出编制标准
关于批复2019年市直部门预算的通知
【】号禹财预指【20120199】1号关于批复2019年市直部门预算的通知：20120199年市级财政收支预算年市级财政收支预算已经市已经市已经市十七届人民代表大会第十七届人民代表大会第三次会议次会议批准批准批准，，根据《预算法预算法》》要求要求，，现批复你单位20120199年预算，并算，并提出以下工作要求：提出以下工作要求：一、预算批复。
核定你单位20120199年支出总预算_______万元，其中：公共财政拨款（补助）________万元（详见附表万元（详见附表））。
二、基本支出。
工资福利及对个人补助支出预算指标使用“禹财预指禹财预指【【20**】1号”下达下达，，公用经费预算指标使用公用经费预算指标使用““禹财预指【20201*1*】2号”下达。
三、项目支出。
市本级市本级财政资金财政资金财政资金安排的项目安排的项目安排的项目支出指标使用支出指标使用“禹财预指禹财预指【【20201*1*】3号”下达下达。
预算单位根据年初预算安排预算单位根据年初预算安排、、项目进展情况及业务需要项目进展情况及业务需要，，及时向市财政局提交项目用款申请及时向市财政局提交项目用款申请。
按照《关于进一步加强部门预算管理的通知按照《关于进一步加强部门预算管理的通知》》（禹财预【2018】1号）文件要求，所有项目资金纳入号）文件要求，所有项目资金纳入预算绩效预算绩效预算绩效目标目标目标管理管理管理，，实现部门整体支出绩效目标部门整体支出绩效目标编制全覆盖编制全覆盖编制全覆盖。
除财政部门确定的重点绩。
除财政部门确定的重点绩效评价项目外，各预算单位至少选取一个项目进行部门重点评价。
财政重点评价项目绩效目标和部门价。
财政重点评价项目绩效目标和部门整体支出绩效目标整体支出绩效目标整体支出绩效目标，随，随部门预算一并公开。
三、加强非税收支管理。
政府非税收入执收部门要依照法律、行政法规及有关规定，及时足额征收各项非税收入，不得擅自减征、免征或缓征应征收入，不得截留、占用或挪用。
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分：德保县民政局2019年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：政府预算支出经济分类预算表表七：部门预算支出经济公类预算表表八：一般公共预算基本支出表表九：政府性基金预算支出预算表表十：国有资产经营预算支出预算表表十一：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分：德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署，研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（2）承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（3）贯彻落实优待抚恤政策，保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
（4）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订全县退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导军休服务机构的建设与管理；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
2019年政府预算和部门预算支出经济分类科目(双账制)
05 基础设施建设
13 公务用车购置
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
02 办公设备购置
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
06 大型修缮
08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出
309
资本性支出（基本建设）
02 商品和服务支出
99 其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
01 资本性支出（一）
02 资本性支出（二）
507
对企业补助
01 费用补贴
02 利息补贴
99 其他对企业补助
508
对企业资本性支出
01 对企业资本性支出（一）
02 对企业资本性支出（二）
509
对个人和家庭的补助
01 社会福利和救助
02 基础设施建设
03 公务用车购置
04 设备购置
05 大型修缮
99 其他资本性支出
505
对事业单位经常性补助
部门预算经济分类
科目编码 类款
26
劳务费
科目名称
27 委托业务费
17 公务接待费
12 因公出国（境）费用
31 公务用车运行维护费
13 维修(护)费
99 其他商品和服务支出
310
资本性支出
01 房屋建筑物购建
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
资本性支出
309
资本性支出（基本建设）
吉林市总工会2019年部门预算
吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。
依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。
（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。
参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。
（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明一、部门基本情况机关事务服务中心，是全额事业单位性质的单位。
编办核定编制人数9人（其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员9人（其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，提前退休干部1人，退休人员38人（实际为原二所改制企业人员）。
二、职责职能单位职责职能：单位职责负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）安全保卫，维护机关正常秩序；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）国有资产管理及房产配套设施建设；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作；负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室；负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理，负责交流楼住宿的后勤保障。
负责公车平台的管理。
三、部门预算总收支情况（一）预算收入440.04万元。
其中一般公共预算拨款440.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出440.04万元。
1、基本支出（1）工资福利支出94.16万元。
其中基本工资37.74万元，津贴补贴23.39万元，奖金3.15万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金7.71万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0.51万元。
其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.51万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出37.32万元。
其中公务费5.00万元，离退休活动费3.80万元，公务用车运行维护费20.00万元，工会经费0.50万元，公务交通补贴8.02万元。
2、项目支出项目支出308.05万元。
其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳相关费用3万元,光纤网络费、有线收视费7.5万元,大院及交流楼物业管理与绿化费103.83万元。
2019年度部门决算报表编制指南
2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理，部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。
（二）纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
已经实施政府会计准则制度的单位，应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。
树形结构应规范、清晰。
地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。
四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。
其中，“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲，“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。
（二）一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款，可由拨款单位根据用款单位经费使用情况代编决算，填报有关经费表。
2019年唐山市部门预算
2019年唐山市部门预算唐山市交通运输局唐山市交通运输局编制唐山市财政局审核目录部门概况 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (13)部门收支预算总表 (49)部门基本支出预算表 (50)部门项目支出预算 (55)部门“三公”及会议培训经费预算 (64)部门政府采购预算支出一览表 (65)部门组织政府非税收入预算明细表 (94)部门基本情况 (96)部门专项公用经费项目支出一览表 (99)部门专项项目支出一览表 (110)一、唐山市交通运输局收支预算安排 (116)二、唐山市港航管理局收支预算安排 (177)三、唐山市道路运输管理处收支预算安排 (191)四、唐山市交通运输技工学校收支预算安排 (205)五、唐山市公路工程定额站收支预算安排 (218)六、唐山市交通建设质量监督处收支预算安排 (231)七、唐山市公路路政管理处收支预算安排 (246)八、唐山市地方道路管理处收支预算安排 (259)九、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排273 一十、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排 (289)一十一、唐山市交通运输局劳动服务处收支预算安排. 302 一十二、唐山市公路建设管理处收支预算安排 (315)一十三、唐山市公路养护管理处收支预算安排 (328)一十四、唐山市城市客运交通管理处收支预算安排 (342)一十五、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排 (357)一十六、唐山市收费公路管理处收支预算安排 (372)一十七、唐山市道路客运管理处收支预算安排 (385)一十八、唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心收支预算安排 (399)一十九、唐山市港口危险货物管理中心收支预算安排. 413 二十、唐山市交通运输局交通资产管理中心收支预算安排 (427)部门概况一、唐山市交通运输局主要职责根据《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市交通运输局的主要职责是：1、承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2019部门预算支出经济分类科目详细说明
06 大型修缮
反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物 、公共基础设施等大型修缮的支出。
07
信息网络及软件购置更 新
反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软 件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等 不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科 目反映。
08 物资储备
反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费 补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生 、进修生生活费等。
09 奖励金
反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独 生子女父母奖励等。
10 个人农业生产补贴
反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农 场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农 民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经 营补贴等。
反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
— 24—
科目编码 类款
科目名称
302 28 工会经费
29 福利费
31 公务用车运行维护费
39 其他交通费用
40 税金及附加费用
99 其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
01 离休费
02 退休费
03 退职（役）费
04 抚恤金
05 生活补助
06 救济费 07 医疗费补助
科目说明
反映单位按规定提取或安排的工会经费。
反映单位按规定提取的职工福利费。
反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(2019年)部门预算支出经济分类科目
助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设）
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
基础设施建设 大型修缮
07
附表3：
2019年部门预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 301 科 目 名 称 工资福利支出 科目说明 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级 别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习 期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武 警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄 工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津 贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位 艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴， 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖 金等。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、 住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费 等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工 作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支 出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映 。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务 员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗 保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 — 18 —
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。
（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。
（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。
（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。
（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。
（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
云南省第二人民医院2019年部门预算编制说明
云南省第二人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省第二人民医院暨云南省红十字会医院始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。
医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况医院学科设置齐全，共有52个临床医技科室，现有普通外科、康复医学科2个国家级临床重点建设专科建设项目。
我院是国家药物临床试验机构，目前有4个国家级培训基地（国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地、内镜与微创医学消化科培训基地、冠心病介入诊疗技术培训基地）；6个省级临床重点专科建设项目（眼科、内分泌科、重症医学科、骨科〈创伤外科〉、神经外科、产科）；2个省院共建临床重点专科建设项目（消化内镜专业、血管外科）；2个省级重点专科培育项目（疼痛科、口腔正畸科）；4个云南省医疗质量控制中心（云南省眼科疾病诊疗质量控制中心、云南省康复医疗质量控制中心、云南省疼痛医疗质量控制中心、云南省健康体检质量控制中心）；4个云南省专家工作站(超声医学的胡兵专家工作站、干细胞研究的徐俊专家工作站、眼科学的姚克专家工作站、肝胆胰外科的王曙光专家工作站)；8个省级临床中心和基地（云南省干部体检中心、云南省远程医疗会诊中心、云南省中毒临床救治基地、云南省中西医结合第二临床研究基地、云南省腹部外科中心、云南省消化超声内镜中心、云南省血管外科中心、云南省创伤救治中心）。
医院现有2个云南省科技创新团队（病毒性肝炎及相关肝病省创新团队、云南省白内障及眼底病防治研究创新团队）；1个云南省重点实验室（云南省眼病防治研究重点实验室）。
设有中国科学院昆明动物研究所——云南省第二人民医院医学联合实验室；5个云南省卫生计生委内设研究机构（云南省眼科研究所、云南省病毒性肝炎研究中心、云南省牙病防治研究中心、云南省神经康复研究中心、云南省腹部微创外科研究中心）。
财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知
财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2018.12.28•【文号】财库〔2018〕95号•【施行日期】2018.12.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知财库〔2018〕95号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行，西藏自治区财政厅，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）和财政国库管理制度有关规定，现将中央预算单位2019年预算执行管理工作有关事项通知如下：一、总体要求（一）2019年是深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，是决胜全面建成小康社会、加快建立现代财政制度的关键时期。
各部门各单位要按照党中央、国务院关于全面落实“放管服”改革精神和积极财政政策要更加积极的总体要求，进一步提高预算执行管理水平，强化预算单位作为预算执行主体的地位；夯实国库集中支付基础工作；严控向实有资金账户划转资金；规范预算单位资金存放管理；落实支出经济分类科目改革；做好非税收入征管职责划转和收缴管理工作；强化预算执行动态监控；在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，进一步提高财政资金运行的效率和效益。
二、夯实国库集中支付基础工作（二）预算单位要加强预算执行事前规划，并严格依据本单位预算指标和实际用款需求编制用款计划，提高用款计划编报的准确性。
用款计划中的资金支付方式由预算单位根据资金使用预计情况编制，情况发生变化时应及时上报调整用款计划。
工会(部门)2019年度部门预算
工会（部门）2019年度部门预算 2019 年 5 月 5 日目录第一部分工会（部门）概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分工会（部门）2019年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分工会（部门）2019年度部门预算数据分析第四部分名词解释第一部分工会（部门）概况一、部门预算单位构成无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置（一）部门职责。
一、主要职能工会在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。
（一）工会帮助、指导职工与企业、实行企业化管理的事业单位以及其他组织签订劳动合同，对劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止以及续订情况进行监督。
（二）建立平等协商机制，就重大劳动争议（农民工）的处理以及集体合同的签订等事项代表职工与用人单位进行平等协商。
（三）工会通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度，监督劳动者和单位执行劳动法律、法规，参与劳动争议处理；设立职工法律服务中心并开通职工热线，保障劳动者的合法权益不受侵害。
（四）工会通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，为企业的发展献计献策，保障企业健康稳定的发展。
（五）工会通过多种方式和途径，开展职工互助合作，促进就业和社会保障制度的完善。
（六）工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，开展经济技术创新、岗位练兵等活动。
（七）工会组织实施职工素质教育工程，积极倡导终身学习的理念，努力提高职工的学习能力、实践能力与创新能力，为提高职工的整体素质起到了巨大的推动作用。
（八）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，乡县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
政府会计制度部门决算报表编报说明
2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。
按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。
2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。
3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。
因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。
二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。
2.2019年决算数。
原则上，新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。
2.2019年决算数。
原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
(已校对)2019年政府预算支出经济分类科目
509
对个人和家庭的补助 Ol 社会福利和救助
02 助学金
03 个人农业生产补贴
509
05 离退休费
3
政府预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 科目名称 科目说明
反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴 、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 99 其他对个人和家庭的补助 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助 费。保障性住房租金补贴等。 510 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金 511 债务利息及费用支出 01 国内债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 512 债务还本支出 01 国内债务还本 02 国外债务还本 513 转移性支出 反映政府对社会保脸基金的朴助以及补充全国社会保障基金的支出 。 反映政府对牡会保险基金的补助支出。 反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 反映政府债务利息及费用支出。 反映用于偿还国内债务利息的支出。 反段用于偿还国外债务利息的支出。 反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映政府债务还本支出。 反映用于国内债务还本的支出。 反映用于国外债务还本的支出。 反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。
09 维修（护）费
99 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出（一）
01 房屋建筑物购建 02 基础设施建设 03 公务用车购置
反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和 青苗补偿，拆迁补偿方面的支出，土地补偿、安置补助、地上附着 05 土地征迁补偿和安置支出 物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明 。 反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明 。 反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。 反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他 变通工具购里、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支 出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单 位资本性支出。 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造 办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂 等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出 。 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路 、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面 的支出。 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的 支出（含车辆购置税、牌照费）。 反映基本建设支出中安排帆关和参公事业单位用于办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支 出经济分类科目说明。
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明一、部门主要职责本部门主要职责是：承担全区各街道城市管理综合执法工作进行业务指导培训，推动检查，结果通报，协助区市容园林委做好市城市管理综合考核，市区重要活动及市容环境综合整治工作的执法协调、推动和相关保障。
二、部门机构设置情况南开区城市管理综合执法局内设7 个职能科室；下辖0 个预算单位。
本部门实有人员81 人，其中在职人员41 人，离休人员0 人，退休人员40 人。
三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元。
其中，本年收入合计1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元，包括财政拨款1458.54万元、事业收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明部门支出预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114 万元，其中：城乡社区支出1335.67 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出68.26万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出54.61 万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算预算568.8 万元，包括办公费16.80 万元、印刷费0.15 万元、邮电费8.00 万元、差旅费0 万元、会议费0 万元、福利费14.93万元、日常维修费0 万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费5 万元、办公用房取暖费8.63 万元、办公用房物业管理费5.92 万元、公务用车运行维护费87.72 万元以及其他费用421.65万元。
（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆43 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车43 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0 。
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2019年部门预算支出编制标准
一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：
①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医
疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制
根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。