部门预算人员编制计划表
云南省科技计划项目经费预算表
云南省科技计划项目经费预算表计划名称:项目名称:项目申报单位（公章）:项目负责人(签章):单位财务负责人(签章):开户银行及帐号:预算编制人(签章)：填表日期:云南省科学技术厅—1—承诺书本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。
本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。
法定代表人（签章）：年月日项目负责人（签章）：年月日—18—科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。
经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。
二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。
项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。
（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。
单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示；（三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。
（四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理—19—等费用。
（五）燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
（六）试验外协费：指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。
人力资源管理中心组织架构图、人员编制表以及岗位说明书(草案)
电脑
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
人事专员职务说明书
岗位名称
人事专员
岗位编号
GW-HR102
所在部门
人力资源管理中心
岗位定员
1
直接上级
人事经理
职系
行政
所辖人员
工资等级
岗位分析日期
本职：
1、协助人事经理完成各项制度流程的制定、修改与存档
2、根据人力资源需求计划，实施招聘
3、协助人事经理绩效考核追踪及相关资料的收集、汇总与整理
4、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，并不断完善绩效管理体系；
5、员工关系的维护与处理
职责与工作任务
使用表单或文档
职
责
一
职责表述：根据公司人力资源规划，协助人力资源总监建立并完善公司各项人事管理制度、政策及流程，并根据需要及时进行调整、修改的报批工作
职责与工作任务
使用表单或文档
职
责
一
职责表述：协助人事经理完成各项制度流程的制定、修改与存档
《招聘计划表》
工作
任务
1、新进员工入职手续的办理
2、对各分公司人员进出的记录、跟踪，并每月准确编制《公司员工异动表》
3、试用期人员档案的保管、电子档的建立
4、新进员工转正评估表的收集与整理、报批
5、新进员工工号的开设及权限的调整
2、负责核算集团总部各部门员工的基本工资、绩效工资和奖金，审核各分工员工的薪酬
3、按劳动部门规定核算员工各类保险个人扣缴金
4、负责因试用、转正、转岗、升降职、退休带来的个别员工工资变动
部门预算表一【单位基础信息录入表】
基本信息值 农业 96 7 60 1 28 276 276 28 108 140 5 135
林业
32 0 0 0 0 5 2 2 6 13 0 0 0 0 0 3 2 96 26 0 3 3 7 7 8 109 0 1 17 72 18 81 0 2 14 35 0
页(1)
单位基础信息录入表
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
850757 181370 134730 5703 4175 6328 102990 4546 64500
22800
240000 468000 197776 96771 41750 6524 4782 5630 11212 19807 113080 3000 30104
79000 154000 67379 30965 12915 4499 2155 1483 2728 5512 32371 3000 11076
1485 3960 0 4686
208552 142478 66174 0 0 1283298 266910 198110 9172 6075 9064 160810 4546 87300
68221 45843 22378
140331 96635 43796
432541 85540 63380 3469 1900 2736 57820
年度预算编制流程怎样编制年度预算and预算编制工作流程
一、年度预算编制流程：1.制定编制计划：确定预算编制的时间表、编制的范围和流程，并指定负责预算编制工作的人员。
2.收集相关数据：收集与预算编制相关的数据，包括历史财务数据、经营计划、市场趋势、成本信息等。
3.制定预算原则和假设：根据组织的战略目标和经营环境，制定适用于预算编制的预算原则和假设，例如通货膨胀率、人力资源成本增长率等。
4.制定预算指导方针：确定预算编制的目标和重点，并向编制人员传达预算指导方针，确保编制工作与组织的战略目标保持一致。
5.制定预算框架：根据组织的业务结构，制定预算的分类和层次结构，并确定各个预算项以及预算金额的构成要素。
6.编制部门预算：各个部门根据预算指导方针和预算框架，按照预算编制流程编制各自的部门预算。
7.预算协调和调整：对各个部门编制的预算进行协调和调整，确保各个预算项目的一致性和可行性。
8.预算审批和批准：将编制完成的预算提交给财务部门或管理层进行审批和批准。
9.实施预算：编制完成后，将预算逐步放入实施，并在日常经营中进行有效管理和控制。
10.监督和控制：通过定期的预算执行报告和财务分析报告，对预算的执行情况进行监督和控制，并及时采取行动进行调整和纠正。
11.预算评估和反馈：通过对预算执行情况的评估和反馈，不断完善预算编制和管理的工作方法，并提高预算编制的准确性和有效性。
二、预算编制工作流程：1.确定编制计划：明确预算编制的具体时间表和工作流程，并确定负责预算编制的人员。
2.收集数据：收集与预算编制相关的数据，包括历史财务数据、经营计划、市场情况、成本信息等。
3.制定预算原则和假设：根据组织的战略目标和经营环境，制定适用于预算编制的预算原则和假设。
4.制定预算指导方针：明确预算编制的目标和重点，并向编制人员传达预算指导方针。
5.制定预算框架：根据组织的业务结构，制定预算的分类和层次结构，并确定各个预算项和预算金额的构成要素。
6.编制部门预算：各个部门按照预算指导方针和预算框架，编制各自的部门预算。
2015年部门预算编制说明
2015年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员43人，社会购买服务1人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2014年末车辆实有12辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队、市应急救援指挥中心（属事业编制，财政核拨单位，不独立核算）；另挂茂名市安全生产委员会办公室（没有人员编制，行使茂名市安全生产委员会日常工作）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位, 不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况：（一）收入预算2015年收入预算845.37 万元，比2014年（上一年）执行数967.26万元减少121.89万元，减幅12.60%，主要原因是省级安全生产专项资金不纳入本级预算指标，待年中再申请。
其中：预算经费拨款（补助）718.37 万元，缴入国库的非税收入拨款127 万元。
（二）支出预算2015年支出预算845.37 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算327.57万元，占支出预算38.75%，比上年预算313.66万元增加13.91万元，增幅4.43%，属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算61.91万元，占支出预算7.32%，比上年预算62.68万元减少0.77万元，减幅1.23%，原因是本年度减少在职人数1人。
3、对个人和家庭的补助支出预算74.75万元，占支出预算8.84%，其中：离退休经费37.02万元。
比上年预算的58.90万元增加15.85万元，增幅26.91%，主要原因是退休人员调资和在职人员调资增加的住房公积金等。
4、项目支出预算379.50万元，占支出预算44.89%，其中：行政事业类229.50万元，安全生产专项资金（项目经费）150.00万元。
预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。
人员编制8名。
经费供应方式为财政全供。
二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。
三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。
四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。
2．公用经费支出11.928 万元。
3．基本建设专项0个，预算金额万元。
项目1：，预算金额万元。
说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。
）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。
具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。
说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。
项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。
说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。
项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。
说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。
5．经济发展专项个，预算金额万元。
具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。
施工组织管理机构及人员配置
施工组织管理机构及人员配置第一节 3.3.1、施工组织机构及说明结合本工程的特点，项目部下设“五部一室一站”，即施工技术部、计核部、财务部、保障部、安全质量部、中心试验站、综合办公室七个职能部门下设相应施工队。
图3-3项目组织机构图第二节 3.3.2、施工人员配置项目经理对本项目实施全面管理；项目副经理一名，负责现场工程施工、行政管理及设备管理；设项目安全副经理一名，负责安全质量管理；总工程师一名，负责技术、质量等工作，并设副总工两名，协助总工程师抓好施工技术工作。
监测测量队、试验室、机械维修队、电工班由项目部直管。
分别由项目部相关业务部门负责。
表3-1 施工管理人员配备计划第三节 3.3.3、项目管理人员职责划分⑴项目经理职责项目经理是企业法人委任的，对项目施工全过程负责的项目管理者，其主要职责是：以组织快速安全施工为目标，组织施工任务划分，对工期、质量、安全、成本、环保和现场组织进行监督管理。
组织编制工程项目实施性施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案。
制订安全生产、保证质量和降低成本措施，并组织实施。
执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术和新工艺管理，努力实现技术进步。
科学组织和管理进入现场的人、财、物等资源，协调各单位之间关系，做好人员、物资和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，做好资源优化配置，提高综合经济效益。
组织制订项目经理部各部门、人员的职责权限和各项规章制度，搞好与机关本部、各职能部门的业务联系和经济往来，定期向企业领导汇报工作。
⑵项目副经理职责项目副经理对项目经理负责，协调现场生产、生活及物资供应、医疗卫生、环保及日常事务管理等方面的工作；经项目经理授权，对现场问题进行独立的判断和相应处理。
其主要职责是：落实、实施快速、安全施工措施，协助项目经理建立施工现场的组织系统、工作方针和工作程序。
指导现场供电、供水、施工道路等临时设施的建设工作以及修理厂和仓库的管理工作；对职工的生活供应、医疗保障进行规划并督促落实。
人员定岗定编规划表
序号
部门
岗位
预算编制人数
现在岗人数
招聘需求人数
人员配置
意见
人员来源
识别
年预算编制人数明细
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1
人力资源部
人力资源专员
1
1
0
保留
在岗
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1பைடு நூலகம்
填写例子
2
人力资源部
人力资源总监
1
0
1
外招
社招
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
填写例子
3
0
4
0
5
0
6
0
合计
2
1
1
//
//
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
备注：
1年底摸排：部门人员稳定性，是否有已提离职/规划离职人员；
2人员晋升：根据公司经营发展，目前部门人员架构是否满足需求，有无人员晋升的安排；
3人员减员/调岗：根据公司经营发展，目前部门人员是否超过部门人员需求，有无减员/调岗需求。
财务部组织机构及岗位定编
财务部岗位机构及岗位定编人员编制：财务部经理或主管1人，主办会计1人，管理会计1人，现金出纳1人，银行出纳1人，共计5人。
二、部门职能部门名称：财务部部门本职：负责公司财、物管理主要职能：1、制订公司财物管理中长期规划和年度、季度、月度工作目标，经批准后实施。
2、制订本部年度、季度、月度工作计划目标，经批准后执行。
3、执行国家规定的会计准则和财经制度，制订公司财务内部管理制度、工作程序和各项管理实施细则，经批准后执行。
4、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财务报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
5、按月对财务和统计进行综合分析，为公司经营决策提供详细依据。
6、贯彻公司财物管理制度和执行财经法纪，搞好会计控制和监督，保护公司财产安全。
7、定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、卡、实物相符。
8、根据公司经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。
9、做好公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分析和合理使用资金。
10、组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理商增加效能及减少不经济支出的建议。
11、参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督、审核经济合同的执行。
12、汇总各部门预算、编制总预算，经批准后监督执行。
13、编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表。
14、对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。
15、做好财务各种文件、资料的保管和定期归档工作。
16、监督、检查仓库物资进货、发货及库存物资的管理工作。
17、按照制度规定，按时发放员工工资及费用结算，并做好相关解释工作。
18、做好保密工作。
19、做好与集团财务的对接。
20、完成其他交办工作任务。
管辖范围：1、财务部所属员工。
2、财务部所属办公场所及卫生责任区3、财务部所属办公用具、设备设施。
监管工作：1、仓库管理工作。
2、各部门专业经费的使用。
某集团全面预算的编制办法
某集团全面预算的编制办法引言预算是企业管理的重要工具，对于某集团而言，全面预算的编制是实现战略目标和有效资源配置的关键。
本文将介绍某集团全面预算的编制办法，包括预算编制流程、参与人员、编制要点等内容。
预算编制流程1.确定预算编制的时间范围：某集团通常将预算周期划分为年度，因此需要确定预算编制的时间范围，以便进行有效的预算规划。
2.制定预算编制的时间表：根据时间范围，制定预算编制的详细时间表，包括各个环节的起止时间和责任人，以确保预算编制进度的顺利进行。
3.制定预算编制的方法和原则：某集团需要根据实际情况制定预算编制的方法和原则，例如，采用自上而下或自下而上的编制方法，确定预算编制的原则，如客观性、可实施性和可测量性等。
4.收集和分析相关数据：某集团需要收集和分析与预算编制相关的数据，包括销售额、成本、费用等信息，以便更准确地确定预算指标和目标。
5.设定预算指标和目标：根据分析的数据和企业战略目标，某集团需要设定预算的各项指标和目标，例如销售额、利润、市场份额等。
6.编制预算计划：根据预算指标和目标，某集团需要编制预算计划，包括收入预算、成本预算、资本预算等，确保各项预算计划的协调性和一致性。
7.评审和修改预算计划：某集团需要组织相关部门对预算计划进行评审，发现问题和不合理之处，并进行必要的修改和调整，以确保预算的准确性和可行性。
8.最终确定和发布预算：经过评审和修改，某集团最终确定和发布预算，确保各个部门和员工对预算的理解和认同，以便实施和监控预算的执行情况。
9.执行和监控预算：某集团需要对预算的执行情况进行监控和控制，及时发现偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和修正，以实现预算目标的达成。
10.定期评估和调整预算：某集团需要定期评估和调整预算，根据实际情况进行必要的修改和优化，以确保预算的及时性和有效性。
参与人员在某集团全面预算的编制过程中，涉及的参与人员包括：1.高级管理层：高级管理层负责确定预算编制的方法和原则，设定预算的战略目标和指标。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
年度人员编制与费用预算表
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的，在“不能到个人名下
6、可以增减行，增行时请在中间插入，不要在最后行插入，但不能删除列
部门名称7
人员信息一致
的工资均按拟转正工资进行填写
算到个人的，在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。
月数
月数。
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：预算目标的制定与分解表是企业管理中的一项重要工作。
预算目标的制定是整个预算编制过程中的首要工作，它是企业为了实现其经营目标和战略计划而制定的财务计划。
预算目标的分解是将整体预算目标按照层级、部门、项目等细分为具体的目标，以便更好地指导各部门和员工实现预算目标。
本文将从预算目标的制定和分解两个方面进行详细阐述。
一、预算目标的制定预算目标的制定是企业预算编制的第一步，它是企业经营计划中财务方面的具体体现。
预算目标的制定需要从企业整体战略目标出发，结合行业发展趋势和宏观经济环境，确定长期、中期和短期的财务目标。
在制定预算目标时，企业需要充分考虑市场竞争、技术创新、人力资源等因素，制定具有挑战性和可实现性的预算目标。
制定预算目标的过程中，需要分析企业的经营情况和财务状况，确定企业的经营规模、市场份额、盈利能力等目标。
还需要考虑企业的资金状况、投资计划、财务风险等因素，确保预算目标的合理性和科学性。
在制定预算目标的过程中，企业还需要与各部门进行沟通和协调，充分调动员工的积极性和创造力，共同为实现预算目标而努力。
预算目标的分解是将整体预算目标按照部门、项目、时间等维度进行分解，将整体目标转化为具体的部门和个人目标，以便更好地指导各部门和员工实现预算目标。
预算目标的分解需要遵循以下原则：1. 目标明确：预算目标的分解应该清晰具体，确保每个部门和员工都清楚自己的任务和责任，避免目标模糊不清而导致工作重复或遗漏。
2. 目标合理：预算目标的分解应该合理科学，考虑到各部门和员工的实际情况和能力，确保目标的实现性和可持续性。
3. 目标协调：预算目标的分解需要考虑各部门之间的关联性和协作性，确保各部门的目标之间相互配合，达成整体目标。
4. 目标激励：预算目标的分解应该激励员工的积极性和创造力，设定一定的奖惩机制，激励员工主动参与目标实现过程。
通过预算目标的分解，企业可以将整体目标分解为具体的任务和责任，从而更好地指导和监督各部门和员工实现目标。
厦门市财政局关于编制市级2022年部门预算和2022-2024年支出规划的通知
厦门市财政局关于编制市级2022年部门预算和2022-2024年支出规划的通知文章属性•【制定机关】厦门市财政局•【公布日期】2021.07.26•【字号】厦财预〔2021〕27号•【施行日期】2021.07.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文厦门市财政局关于编制市级2022年部门预算和2022-2024年支出规划的通知厦财预〔2021〕27号市直各单位：为做好2022年政府预算编制和2022-2024年财政规划工作，根据《预算法》及其实施条例、《厦门市预算审查批准监督条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《厦门市人民政府关于全面实施零基预算改革的意见》（厦府〔2020〕180号）和《厦门市人民政府办公厅关于编制2022年财政预算和2022-2024年财政规划的通知》（厦府办〔2021〕52号）等规定，现将有关事项通知如下：一、编制范围及职责（一）编制范围各预算单位均应编制本单位2022年部门预算及2022-2024年支出规划，除另有规定，各一级预算单位的2022年部门预算及编制说明将按要求提交市人代会。
其中：市财政局会同市资源规划局、市土地发展中心等有关部门编制政府性基金收入预算；市人社局会同市税务局、市医保局编制社会保险基金收支预算；市财政局会同市国资委等有关部门编制国有资本经营收支预算。
（二）职责分工各预算单位负责本单位年度部门预算和三年支出规划的编制和执行，并对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。
（具体内容详见附件1）。
各一级预算单位负责审核、汇总所属单位年度部门预算和三年支出规划，牵头编制政府保障事项清单，经单位党组（党委）审议通过后，按规定程序和时限向市财政局报送部门预算及其编制说明、政府保障事项清单。
市财政局负责审核、汇总各一级预算单位年度部门预算和三年支出规划、政府保障事项清单。
二、2022年部门预算编制程序与内容各预算单位要按照《厦门市人民政府关于全面实施零基预算改革的意见》要求，采用零基预算方法，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及其他收支的2022年预算，并编制一般公共预算和政府性基金预算2022-2024年支出规划，在规定时限内完成有关工作。
人员编制及HR预算设计(ppt 44张)
1480.00
CPI
10.90 1.90
南京（2011） 14 5 20
扬州2013 7 20 14 6 不 设
优化薪酬激励模式
应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励 年度奖金=个人奖金基数×年度公司净利润达成比例×考核系数
备注： 实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款 员
工实发奖金需要扣除其个人承担的个人得税
− 5-8项 −数字量化 −与公司总体目标同步
设计业务策略
策略=改进短板， 实现目标的方法
三级目录 动宾 短语
规划HR年度计划套 表
−从业务策略到年度计划 −建立表单目录 −开发表单模板
−分解任务和目标
−组织编写及评审
2014年企业文化活动计划表
一． 从HR年度计划到预算
二． 实战1：编写薪酬预算
提升组织核
心能力
规划组织 流程项目
规划薪酬 绩效项目
设计项目 实施计划
制订供应 商选择标 准
设计咨询 预算
HR项目
• HR模块开展情况 • HR核心项目推进
情况
HR团队
• 岗位设置 • 员工专业水平 • 员工工作态度
管理团队
• HR管理意识 • 是否投入资源支持 • 突破点 • 禁忌点
准确预算的核心前提-精确计划
−预算是计划的核心体现
−设计计划模板是做好预算的前提 −设计计划套表模板 −与业务部门有效沟通是做好计划的基础
− 解决短板是HR工作出发点
− 从运营角度收集整理
− 筛选潜在问题 − 评估问题后果
设计HR年度考核指 标 −平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长）
部门级培训需求分析 公司级培训需求分析
【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
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课级 干部 1
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文员 干部 1
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全面预算编制作业指引(流程规范类)
全面预算编制作业指引一、流程概况（一）目的为指导各部门全面预算编制操作程序，保障全面预算管理制度有效落地，特制定本指引。
（二）依据和适用范围1.1本指引根据《企业财务通则》、《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引第15号——全面预算》、《东宜（北京）商贸有限责任公司财务管理暂行办法》、《东宜（北京）商贸有限责任公司财务预算管理办法》等法律法规和内部制度制定；1.2本指引适用于东宜（北京）商贸有限责任公司；1.3相关责任人在本指引的指导下根据启动会议确定的年度经营目标和预算编制原则，将根据《经营计划作业指引》编制的经营计划数字化为预算，并填入预算表格，由预算常务小组完成预算报告。
1.4为对预算进行有效的控制，必须定期检查经营计划和预算执行情况，进行预算分析和考核，纠正偏离目标和计划情况。
1.1 术语和定义1.1.1 全面预算是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。
1.1.2 全面预算管理：全面预算管理是根据公司的发展战略，以现金流量为重点，逐层分解相关指标，对各部门下达目标，全程管理其经营活动，并对其实现的业绩进行考核与评价的内部管理过程。
1.1.3 业务预算是反映预算期内可能形成现金收付的生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算(房地产企业的生产预算主要指开发计划、施工计划、设计计划、招投标计划、目标动态成本、营销推广计划等)、制造费用(房地产企业的开发间接费用相当于制造企业的制造费用)预算、生产成本(房地产企业的生产成本一般指开发成本，也可将开发间接费用归入开发成本)预算、期间费用预算(销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算)、其他业务预算等。
1.1.4 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，一般由公司战略和中长期发展规划直接分解形成，需要纳入年度资金流量预算，一般包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算、债券投资预算等。
1.1.5 财务预算指关于资金筹措和使用的预算，包括短期的筹资预算、财务费用预算、税费支出预算、资金流量预算(现金收支预算)等，其综合表现为预计财务报表。
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2010年度都市营销部门定员定编计划
部门：财务部
部门定员定编及配置情况
岗位设置岗位人员配置数
专兼
职情
况
人力资源余缺数
编制说明应配人数实配人数富余人数人员需求
数
财务部９９总监1人财务副经理1人审计副经理1人出纳1人应收应付会计1人成本会计1人总帐会计1人审计专员1人审计助理1人
部门定员定编及配置情况
岗位设置岗位人员配置数
专兼
职情
况
人力资源余缺数
编制说明应配人数实配人数富余人
数
人员需求数
合计９人９人９人
全年人员管理控制目标９人劳务人员控制目标0人制表人：华峥嵘部门批准人：华峥嵘
日期： 2010年4月 9 日日期： 2010年 4 月 9 日
人力资源部意见：分管领导意见：
日期：年月日日期：年月日
总经理核准：
日期：年月日
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。
对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落。