DIP制程稽核表

6 SOP是否正确悬挂于对应工位？
7 SOP规定作业内容与实际作业方式是否一致？
8 作业员是否正确配戴静电环作业？
9 有无机器操作说明？
10 助焊剂比重是否每二小时测试并记录？
11 波峰焊炉温是否每二小时测试并记录 ？
12 PCB‘A是否轻拿轻放？
13 过炉之PCB‘A焊接效果是否良好？
14 烙铁温度是否按时测试并记录？
日期：
项 次
稽核事项
1 生产过程中是否有异常？
DIP 制 程 稽 核 表
拉别：
稽查人：
稽核时间
异常发生
9:00 11:00 14:00 16:00 加班 责任人确
判定
认
不良现象描述
2 是否对异常进行分析改善并追踪改善效果？
3 静电环测试是否确实并有记录？
4 手插之零件是否按“三定”原则放置？
5 换料是否正确？
15 良品与不良品是否明确标示并隔离放置？
16 线上使用之工具是否规范摆放？
17 执锡之后的PCB‘A是否洗刷干净？
18 PCB‘A是否有碰撞现象？
19 PCB‘A是否有堆叠现象？
20 磨刀机使用是否有记录 ？
21 机器保养是否确实并有记录？
22 静电防护措施是否确实执行？
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23 包装是否符合要求？
24 物品摆放是否遵循区域规划原则？
编号：QP-QA-12-03A
25 5S工作是否落实？
26 返工机有无按流程作业？
27 维修机是否经在线QC全检后测试？
28 元件加工是否有操作指引？
29 是否每四个小时送一次首件？
30 生产工艺更改是否有工程确认？
备注：1.当班这IPQC按上述内容进行稽核。 2.制程与稽核项目不符时，将不良现象描述清楚，知会相关部门责任人确认并进行改善，必要时需开出纠正与预防措施单追踪 3.判定合格为“ ╱ ”不合格为“╳”