XX公司完美版项目合同管理流程图
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
2024年度完整合同管理流程图
完整合同管理流程图合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2合同乙方信息1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二章：合同标的及数量2.1合同标的：__________2.1.1标的描述：__________2.1.2标的数量：__________2.2合同标的交付：__________2.2.2交付地点：__________第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格：__________ 3.1.1价格金额：__________ 3.1.2价格调整：__________ 3.2支付方式：__________ 3.2.1预付款：__________ 3.2.2尾款：__________第四章：合同履行期限及方式4.1履行期限：__________ 4.1.1开始时间：__________ 4.1.2结束时间：__________ 4.2履行方式：__________ 4.2.1履行地点：__________ 4.2.2履行人员：__________第五章：合同违约责任5.1.1甲方违约：__________5.1.2乙方违约：__________5.2违约责任：__________5.2.1甲方责任：__________5.2.2乙方责任：__________第六章：合同变更与解除6.1合同变更6.1.1变更条件：任何一方如需变更本合同的条款，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议。
6.1.2变更程序：合同变更应遵循本合同约定的审批程序，任何一方不得单方面变更合同内容。
6.2合同解除6.2.1.1双方协商一致；6.2.1.2合同履行不能；6.2.1.3法律法规规定的其他解除条件。
(完整)合同管理流程图
编号：ZZP-GS-06级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。
2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。
3.职责3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；3.2 公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本；3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；3.2.3负责本规定的监督执行。
4.合同的签订4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
4.3合同的内容4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同专用章管理制度4、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图2、合同的解除与变更流程图3、经济合同税务风险防范指引适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位↓↓内部控制体系表下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!!!!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
合同项目管理流程图(可编辑)
签约合同项目 综合部启动合同项目管理程序 财务部启动合同项目费用管理程序 项目经理提出相关计划并组织项目 合同项目立项结束转入实施
产生 的表 格及相 关文件
《合同项目立项申请表》 综合部发《项目经理任命书》并转发通知财务\软件\硬件部
《工程实施计划》 《资金使用计划》
项目经理开周例会并提交《周 报》、上传阶段项目文档保存于
验收小组审核报告/现场试运行检验 验收小组签署《项目验收报告》 财务部核定项目费用结算 编制项目存档文件 项目转入售后服务阶段
《项目验收申请报告》
《项目验收报告》 《XX项目财务结算清单》 《XX项目验收存档文件清单》
本部门
设备采购询价/设 项目经理组织测试，交货，
备订货
现场安装调试项目变更等
ห้องสมุดไป่ตู้
综合部/质量部抽查
综合部/财务部执行 工程部/质量部监督检查
实施
否 项目中期评审?
是 项目经理(销售员)提交相关技术、管理文件于综合部备案
综合部填发《项目中期文档接收清单》
财务部核定项目中期费用和报销
否 项目是否完工 是
提交《工程完工通知书》
《工程实施进度表》 《项目工作日志》 《项目经理周报》 《设备到货签收单》 《系统功能测试表》 《设备安装信息表》 《费用预算变更细目表》 《工程完工通知书》
自验
项目部组织验收
是
提交《内部验收报告》
是否需内部验收？ 否
《内部验收申请报告》 《内部验收报告》
结项
启动正式验收程序/与甲方组成验收小组 《项目验收申请报告》
合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3
合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3一、引言合同是企业经营活动中不可或缺的一部分，而合同管理是企业内部控制的重要环节之一，对企业的经营进行规范和监督具有非常重要的作用。
本文档为合同管理内部控制流程图，旨在帮助企业建立完善的合同管理制度，防范合同风险，规范合同管理流程，并最终达到保障企业合法权益的目的。
二、合同管理流程图三、合同管理流程详细说明1. 合同申请：企业各部门如有合同需求，可填写相应的合同申请表并提出申请。
2. 合同审批：经过初步审查，合同申请需要交由相应的部门负责人进行审批，包括合同的合法性、风险评估、合同金额、履约保证等。
3. 合同签订：审批通过的合同将由企业代表与合作方进行签订，同时将实际履行的责任与义务写入合同。
4. 合同执行：合同一旦签订，双方都需确保在合同规定的时间和条件内履行各自的职责，达成合同的目标。
5. 合同监督：合同在执行过程中，各部门需负责并进行监督，如发现合同执行情况不当，需及时提出并进行调整。
6. 合同变更：在合同执行过程中，可能出现一些意外情况，双方需经过协商并得到企业高层批准，才能进行合同变更。
7. 合同终止：合同已履约完成或因其他原因需要终止，需由双方协商同意并向企业高层提出申请，经过审批后再进行终止。
四、本文档所涉及简要注释如下：合同申请：各部门根据实际需求进行申请的合同文件，如采购合同、销售合同等。
合同审批：按照企业内部规定，对合同进行审查、评定和核准的一系列流程。
合同签订：双方经过协商并达成一致后，进行合同签订，目的在于确立各自的权益和义务。
合同执行：合同各项条款的履行和合同目标的达成，保障合同双方相互信任、合作的关系。
合同监督：合同执行期间，企业内部督查各部门按照合同规定的履约情况，确保合同顺利履行。
合同变更：双方在合同期间出现重大变化，包括环境变化、市场变化等情况，需要进行变更合同内容。
合同管理工作流程图
通过
6
评审
分公司经理
7
未 通
通过
评审
集团总经济 师 集团公司总 经理 组织合同会 签、盖章 0 11 12 13 14 集团管控 部存档 集团财会 部存档 项目经营 部存档 建立台帐 跟踪 总结
发送
项目经营部 项目经营部 项目经营部
执行 汇报
项目部 项目部
结束
合同管理工作流程图
50万元以内的合同评审 序号 职责 1
职责
职责
职责
职责
职责 开始 开始
责任部门 项目部
2
图纸、交底答疑记录、招标书、 投标书、中标价等 合同范本
组织合同谈 判
项目经营部
3
未 通 过 未通过
合同拟定及 组织评审
项目经营部
4
评审
通 过
项目各部门 及项目经理
5
未 通 过 通过
评审
集团经营管 控部
公司合同管理流程图
关于合同签署的规范性要求
一份完整的合同应当具备以下几点：
一、合同抬头填写完整，客户或公司名称填写全称；
二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误；
三、合同体现的服务时间准确无误；
四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚；
五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额；
六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章；
七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。
合同流程管理标准。
建筑施工有限公司合同管理流程图
*****施工有限公司合同管理流程图******建筑施工有限公司合同管理控制程序1、目的为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。
2、适用范围公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。
3、职责3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。
负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。
3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。
3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。
各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。
4、合同全面管理控制细则01 合同风险预控◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性；◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。
◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。
要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。
合同管理流程图
合同管理流程图
部门 行政部
流程相关部门
行政部、运营部
合同管理人员
行政助理
合同收录归档
3.合同分类
1.接收合同
2.合同审核
4.合同编号
6.填写合同使用申请 8.合同管理人员调出合同 9.规定时间归还合同
5.合同使用
7.部门主管审批
合同流程管理流程
主导部门：行政部流程名称：合同管理流程
节点编
号
节点名称工作内容描述
1 接收合同行政部接收由公司签章的相关合同。
2 合同审核仔细审核合同相关信息，审核合同信息是否有误，确认已生效。
3 合同分类合同管理人员对合同作相应分类，分类如下：1．行政工作合同
2．生产购销合同
3．建设工程合同
4 合同编号合同的编号按分类、日期、序列号的方式编订，示例编号分类如下：
“生产购销”GX
“行政”XZ
“工程”GC
GS-GX-11022801即“吉阳英文缩写+分类+年份日期+序号”
5 合同使用合同使用情况有1.合同付款2.合同信息查阅
6 填写合同使
用申请
在申请单上填写需要的合同名称，以及用途，注明何
时归还。
7 部门主管审
批
经部门主管签字确认
8 调出合同合同管理人员调出合同，并作登记。
9 归还合同1.借用人按申请单上规定时间内归还合同
2.如需延期使用需作延长使用登记。
合同管理流程图
合同管理流程图一、前言为了规范公司的合同管理流程，避免因疏漏引起的纠纷，特制定本合同管理流程图，以确保合同管理的有效性、规范性和高效性。
二、流程介绍1. 合同签订阶段（1）确认需求阶段：当公司需要与外部进行业务交易时，由相关部门发起需求，确定合同类型、内容、期限和签订对象。
（2）起草阶段：公司律师根据需求确定合同草案，并报送给相关部门领导审批。
（3）修改阶段：如需对草案进行修改，则需要律师和相关部门重新沟通、修改合同条款。
（4）内部审批阶段：修改完毕后，由相关部门领导发起内部审批流程。
审批流程包括各级主管审批和公司高层审批。
（5）签署阶段：当内部审批通过后，由双方当事人在见证人的见证下签署正式合同。
2. 合同履行阶段（1）合同执行阶段：当合同签署后，双方当事人开始履行合同条款。
公司需要及时跟进合同执行情况，确保各项义务得到履行。
（2）变更与修订阶段：如需要对合同进行修订或变更，需在双方协商、达成一致后及时办理相关手续。
（3）提前终止阶段：如双方当事人需要提前终止合同，需通知对方并按照合同约定进行解除或者仲裁。
（4）合同归档阶段：当合同期满后，公司应及时分类归档，保存好各项证据材料。
三、简要注释1.需求：指在公司内部或者外部发生的业务交易需求。
2.合同草案：是指根据公司需求、经过律师起草、并保证符合法律规定的合同草稿文本。
3.审批流程：是指公司内部各级主管和高层领导对合同草案的审查和决策过程。
4.签署正式合同：是指双方当事人在见证人的见证下，对草案进行修改后，达成一致并签署正式合同的过程。
四、法律名词及注释1.合同：是指当事人之间建立、变更、终止民事关系的协议，具有法律约束力。
2.法律规定：指国家有关法律、法规、规章等对于合同签订和执行的相关规定。
3.仲裁：是指当事人为解决争议，自愿选择由具有独立法律地位的第三方专业仲裁机构根据双方约定进行审理和裁决的过程。
公司合同管理流程图
关于合同签署的规范性要求
一份完整的合同应当具备以下几点:
一、合同抬头填写完整,客户或公司名称填写全称；
二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误;
三、合同体现的服务时间准确无误;
四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚；
五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额；
六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章；
七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。
合同流程管理标准
主导部门：市场部流程名称：合同管理流程。