管理信息化项目实施成本预算表及中计划表
信息化项目建设中成本估算、成本预算及成本控制
信息化项目建设中成本估算、成本预算及成本控制引言就成本管理而言，项目的管理工作是为了满足各个项目干系人的需求而进行的工作；而各个项目干系人进行项目建设的目标基本都是获取物质利益。
项目失败的主要原因不在于技术而是由于成本失控。
成本失控主要有以下几个原因：（1）成本估算工作和成本预算工作不够准确细致。
（2）成本估算和成本预算没有统一的标准。
（3）项目设计实施中使用新的但不成熟的技术，导致过多的变更和项目范围的扩大。
而成本管理正是为了从各个环节防止以上情况的发生并保证各方面的利益最大化，同时也减少无效的成本，使项目获取成功。
1 成本估算该过程是完成项目各个活动所需成本的估算。
它需要根据活动所需资源估算人力成本、时间成本、资产成本等资源需求。
进行成本估算大致可以分为3 个步骤：第一步，识别并分析项目的各个组成科目，也就是找到项目各成本的类别（如：人工费、材料费、质量成本费用）；第二步是根据已经识别的构成科目分别对成本进行估算；第三部就是根据估算结果，找出各科目中可以相互替代的成本，并进行整体协调。
由于成本估算涉及项目的所有活动，所以它需要根据项目环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、项目管理计划、WBS和WBS 字典等内容进行综合的分析和识别。
同时，成本估算可以使用以下几种方法。
（1）类比估算法：又称自上而下估算，通过上层的项目管理人员收集以往的项目经验并逐级向下对成本进行计算。
（2）确定资源费率：利用项目团队对产品单价的了解，与数量做积得到项目所有内容的估算。
（3）自下而上法：跟类比估算相反，从基层员工到上层领导逐级向上估算项目的总价值。
（4）卖方投标分析：如果是通过招投标方法得来的项目需要加上竞争取得项目的成本。
（5）准备金分析：准备金是项目经理可以自由支配，用于处理未知事件而准备的预算内的开销。
通过这个过程可以获得项目的成本估算结果以及相应的支持细则，并对项目管理计划进行更新，提出相应的变更请求。
信息化项目计划表
XX、XX
系统验收，完成交接
XX、XX
持续服务
12.1-
XX为XX提供持续服务支持
XX
XX
XX
XX
项目启动
8.1
XX信息化升级项目启动大会
XX、XX
成立项目组织
XX、XX
XX团队为XX提供基础资料标准格式表格及实施需求调研表
XX
XX
蓝图规划
8.2-9.15
XX团队在XX驻场，了解各部门需求与流程讨论及整理
XX、XX
基础资料和架构检查，为数据统一完整性准确性，工作做准设计重新建立账套
XX、XX
XX
XX
方案修改
7.21-7.23
XX团队修改初版解决方案，形成最终整体解决方案
XX
终板方案汇报
7.24
XX团队向XX高层及各业务部门领导汇报终板解决方案，双方确定XX信息化升级项目立项
XX
XX
商务谈判及合同签订
7.25-7.31
双方商务谈判及合同签订
XX、XX
中国管理
全球论坛暨XX用户大会
8.8
XX韩总前往XX总部，参加“XX用户大会”，与全国8000名企业家共同探讨企业数字化变革时代的中国管理模式
XX
XX
确定新系统业务流程
XX
XX
讨论及完成各类基础资料编码编制工作
XX
XX
完成各类基础资料编码导入工作
XX
XX
业务流程录单、审核及打印等
XX
XX
解决练习时出现的各种问题
XX、XX
现场指导各岗位操作
XX、XX
验收交付
11.1-11.30
项目预算计划表
项目预算计划表序号项目金额（元）1 人员费用1.1 薪资1.2 社会保险1.3 福利费2 采购费用2.1 设备2.2 材料2.3 外包服务3 租赁费用3.1 办公场地租金3.2 设备租赁费4 差旅费用4.1 交通费4.2 住宿费4.3 出差津贴5 宣传费用5.1 广告费5.2 推广费6 其他费用6.1 会议费6.2 培训费6.3 咨询费总计项目预算计划表是项目管理中的重要工具，用于安排和管理项目的财务预算。
它详细列出了项目涉及的不同方面的费用，并计算出了总预算金额。
以下是一份示例项目预算计划表，以帮助您更好地理解和编制自己项目的预算计划。
1. 人员费用1.1 薪资：这一项包括项目团队成员的工资。
根据每个人的职位和责任，将他们的薪资列在这个子项下。
1.2 社会保险：包括为项目团队成员缴纳的社会保险费用，例如养老保险、医疗保险等。
1.3 福利费：这一项涵盖了为项目团队提供的额外福利，如年终奖金、奖励激励等。
2. 采购费用2.1 设备：如果项目需要购买特定设备，将设备的费用列在这个子项下。
2.2 材料：如果项目需要购买特定材料，将材料的费用列在这个子项下。
2.3 外包服务：如果项目需要外包某些任务或聘请外部专家，将外包服务的费用列在这个子项下。
3. 租赁费用3.1 办公场地租金：如果项目需要租用办公场地，将租金费用列在这个子项下。
3.2 设备租赁费：如果项目需要租用特定设备，将设备租赁费用列在这个子项下。
4. 差旅费用4.1 交通费：包括项目团队成员差旅期间的交通费用，如交通工具的费用、车船费等。
4.2 住宿费：包括项目团队成员差旅期间的住宿费用。
4.3 出差津贴：为项目团队成员在差旅期间的伙食费和其他额外补贴。
5. 宣传费用5.1 广告费：如果项目需要进行广告宣传，将广告费用列在这个子项下。
5.2 推广费：如果项目需要进行其他形式的宣传推广，将推广费用列在这个子项下。
6. 其他费用6.1 会议费：包括组织项目会议时所需的费用，如场地费、餐饮费等。
xxx信息化系统项目预算表
xxx信息化系统项目预算表项目名称:XXX信息化系统
编制日期:[日期]
编制人:[姓名]
项目编号:[编号]
序号，预算项目，预算金额(单位:元)，备注
----，---------，--------------------，----1，硬件设备，
2，软件授权
3，人力资源
5，培训费用
6，数据迁移
7，交通费用
8，集成与测试
9，风险应对
10，其他费用
11，预留金额
12，总计
说明:
1.硬件设备:包括计算机硬件、服务器、网络设备、存储设备等。
2.软件授权:包括操作系统、数据库管理系统、应用软件等的购买和授权费用。
3.人力资源:包括项目经理、开发人员、测试人员、运维人员等的薪酬和福利费用。
5.培训费用:包括系统培训、用户培训等的费用。
6.数据迁移:包括从现有系统迁移数据至新系统的费用。
7.交通费用:包括项目成员出差、沟通等的交通费用。
8.集成与测试:包括系统集成与测试的费用。
9.风险应对:包括项目风险应对措施的费用。
10.其他费用:包括项目中未列明的其他费用。
11.预留金额:包括因项目变更或风险应对未知因素所需的额外预留金额。
12.总计:项目的总预算金额。
备注:
1.预算金额应根据项目实际情况进行编制，并在预算表中填写明确的金额。
2.项目预算应综合考虑项目需求、范围、风险等因素，并进行适当的预留。
3.预算表中的项目序号、名称、金额等信息应清晰准确，以便于预算管理和报表分析。
项目实施成本预算表
项目实施成本预算表是项目管理中的重要工具，用于预测和计划项目的成本支出。
以下是一个简单的项目实施成本预算表模板，您可以根据实际需要进行修改和补充。
在这个表格中，包含了以下信息：
-项目编号：项目的唯一标识符。
-项目名称：项目的名称或描述。
-成本类别：项目成本的类别，如材料成本、人工成本、设备成本等。
-预算金额（元）：预计在该项目中支出的成本总额。
-实际金额（元）：在该项目中实际支出的成本总额。
-偏差百分比：实际支出的成本与预算金额之间的差异百分比。
如果实际支出的成本低于预算金额，则为正值；如果实际支出的成本高于预算金额，则为负值。
请注意，这只是一个简单的模板示例，实际的项目实施成本预算表可能会根据项目的规模、复杂性和特定需求而有所不同。
在创建实际的项目成本预算表时，建议与项目管理团队和财务团队密切合作，确保预算的准确性和完整性。
信息化项目设计用表汇总
1.项目信息表
项目名称
项目编号
项目类别
项目周期
项目经理
项目成员
开始日期
结束日期
项目描述
项目目标
2.需求分析表
需求编号
需求类别
需求描述
需求来源
需求重要性
需求实现难度
需求负责人
需求状态
需求评审日期
3.功能模块表
模块编号
模块名称
模块描述
模块负责人
模块周期
模块状态
模块验收日期
4.数据库设计表
表名
字段名
数据类型
约束条件
描述
5.用户界面设计表
界面编号
界面名称
界面描述
界面设计负责人
界面设计周期
界面状态
界面验收日期
6.系统架构设计表
架构组件
组件描述
组件负责人
组件周期ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组件状态
组件验收日期
7.测试计划表
测试编号
测试类型
测试描述
测试负责人
测试周期
测试状态
测试验收日期
8.项目进度表
进度编号
任务名称
任务描述
任务负责人
任务周期
任务状态
任务验收日期
9.风险管理表
风险编号
风险类型
风险描述
风险负责人
风险发生概率
风险影响程度
风险应对措施
风险验收日期
10.项目变更记录表
变更编号
变更类型
变更描述
变更发起人
变更审批人
变更日期
变更影响范围
变更验收日期
以上是信息化项目设计用表汇总，各个表格中的具体内容需要根据项目的实际情况进行填写。这些表格能够帮助项目团队更好地进行项目管理和协作，确保项目的顺利进行。
(完整版)信息化项目管理制度表格
附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称挪动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目估算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标三、项目主要内容四、其余剖析五、估算构成（软硬件配给初步估算）六、波及部门及原因七、已接洽的供给商序号供给商名称联系人联系电话邮箱网址1234需求部门负责人建议署名日期（内容许多可另附附件）信息中心建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
附件二信息化项目小构成员确认单填表人填写日期项目名称组长姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱副组长姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱协调人姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱项目小构成员姓名部门岗位固定电话挪动电话邮箱需求部门建议署名日期信息中心建议署名日期总经理审批署名日期附件三信息化项目小构成员更改申请单项目名称所属部门填写日期原项目小构成员姓名岗位固定电话挪动电话邮箱现项目小构成员姓名岗位固定电话挪动电话邮箱更改原因部门负责人建议署名日期副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期附件四信息化项目小构成员缺席单项目名称所属部门填写日期缺席人员代替人员缺席原因部门负责人建议署名日期副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：代替人需负责向被代替人交接项目小组议论内容及有关工作。
附件五信息化项目需求剖析议论表项目名称议论时间一、应参加人员二、缺席人员三、议论内容副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
附件六信息化项目需求剖析表项目名称填表人填写日期一、需求点及应用成效（需求点分为基本需乞降扩展需求，并依据优先级挨次填写）二、业务流程梳理若有业务流程图可另附附件三、重点点剖析四、问题点及建议各项目小构成员及所属部门负责人建议副组长建议署名日期组长建议署名日期总经理审批署名日期备注：以上需填写内容不得为空，假如没有内容需填写无。
工程成本预算表格模板
工程成本预算表格模板
工程成本预算表格是项目管理中非常重要的一部分，它用于列出项目各个阶段的成本，以便对项目的经济情况进行全面的评估和控制。
通常，工程成本预算表格包括以下几个方面的内容：
1. 项目基本信息，包括项目名称、编制人员、编制日期等基本信息。
2. 成本项目分类，按照项目的不同方面进行分类，比如人工成本、材料成本、设备成本、间接费用等。
3. 成本项目明细，对每个成本项目进行详细的列示，包括项目名称、单位、数量、单价、总价等。
4. 各阶段成本分配，对项目的不同阶段进行成本的分配，比如前期准备阶段、设计阶段、采购阶段、施工阶段等。
5. 各阶段成本汇总，对各阶段的成本进行汇总，以便进行整体的成本控制和评估。
在实际使用中，工程成本预算表格可以根据具体项目的特点进行定制，以确保对项目成本的全面掌控。
同时，也可以结合项目管理软件进行使用，以提高成本数据的准确性和可视化程度。
总之，工程成本预算表格是项目管理中非常重要的工具，它能够帮助项目管理人员全面了解项目的成本情况，从而做出科学合理的决策，确保项目顺利实施。
希望以上信息能够对你有所帮助。
信息化系统项目预算表
信息化系统项目预算表
项目名称：信息化系统建设
项目目标：通过建设信息化系统，提高企业管理效率，降低成本，实现信息化管理。
项目预算表：
项目费用：
1.人力资源费用：200,000元
-项目经理：1人，月薪10,000元，12个月
-系统分析师：2人，月薪8,000元，12个月
-系统开发人员：4人，月薪6,000元，12个月
-测试人员：2人，月薪5,000元，12个月
-数据库管理员：1人，月薪6,000元，12个月
2.系统软件费用：100,000元
-购买信息化系统所需的软件许可证
-特定工具软件和开发平台
3.硬件设备费用：300,000元
-服务器：2台，每台150,000元
-机柜、机架等配套设备费用
4.网络设备费用：150,000元
-交换机、路由器等设备费用
-网络布线和安装费用
5.培训费用：50,000元
-培训用户使用信息化系统的费用
-培训师资费用
6.运营和维护费用：100,000元
-信息化系统运营管理费用
-软件和硬件维护费用
-顾问提供的建议和指导费用
8.其他费用：50,000元
-项目管理费用
-差旅费用
-办公用品费用
项目总费用：1,000,000元
项目预算说明：
预算总结：。
信息化项目投资估算表
信息化项目投资估算表
首先，硬件设备方面的投资包括服务器、网络设备、存储设备、终端设备等的采购成本，以及安装调试费用、维护保障费用等。
其次，软件采购方面的投资包括各类应用软件、操作系统、数
据库软件等的购买费用，以及定制开发费用、软件实施费用等。
再者，人员培训方面的投资包括培训课程费用、人员培训期间
的工资福利、差旅费用等。
另外，项目管理方面的投资包括项目管理人员的工资、项目管
理工具的采购费用、项目管理咨询费用等。
最后，运营维护方面的投资包括系统运维人员的工资、系统维
护费用、软件更新费用等。
在编制信息化项目投资估算表时，需要对以上各方面的投资进
行详细的调研和估算，结合实际情况进行合理的预算和安排。
同时，还需要考虑项目实施周期、风险因素、资金周转等因素，以确保投
资估算表的全面性和准确性。
总的来说，信息化项目投资估算表是信息化项目立项前必不可
少的一项工作，它对项目的投资规模、资金安排、项目实施进度等
方面起着重要的指导作用。
因此，在编制信息化项目投资估算表时，需要充分考虑各种因素，以确保投资估算的全面、准确和合理。
信息化项目预算书excel 模板
信息化项目预算书Excel模板一、简介信息化项目预算书是指预测并分类列示信息化项目预算所需费用的文书。
它可以帮助项目负责人或财务人员清晰地了解项目的资金需求，有效地控制项目的成本，并为项目的顺利进行提供有力的支持。
利用Excel表格可以更加方便地制作和管理预算表，本文将介绍一种信息化项目预算书的Excel模板。
二、模板结构1. 项目基本信息表项目名称项目负责人预算编制人编制日期等2. 费用预算表项目费用分类费用明细预算金额实际发生金额等3. 资金使用情况表费用分类预算金额实际发生金额剩余金额等4. 财务分析表费用分类占总预算比例等5. 其他其他相关信息三、使用方法1. 下载模板在网络上搜索并下载信息化项目预算书Excel模板，或者根据以上结构自行制作一个Excel表格。
2. 填写基本信息在项目基本信息表中填写项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、预算编制人等。
3. 填写费用预算表在费用预算表中，将项目的各项费用按照分类列示，并填写对应的预算金额。
4. 填写资金使用情况表根据实际情况填写资金使用情况表，将实际发生的费用金额填入相应的单元格中，并根据预算金额和实际发生金额计算出剩余金额。
5. 分析财务情况利用财务分析表对费用分类进行分析，计算各项费用占总预算的比例，以便全面了解项目的资金使用情况。
6. 其他根据项目需求，可以进一步完善模板，添加其他相关信息，使预算表更加全面和可操作。
四、注意事项1. 确保数据准确性在填写预算表时，务必确保数据的准确性，以免影响对项目资金情况的准确把控。
2. 随时更新预算表随着项目的进行，需随时更新预算表，以确保预算始终为项目提供准确的资金支持。
3. 合理调整预算如果项目出现资金使用超支或未使用的情况，需合理调整预算，确保资金的有效使用。
五、总结信息化项目预算书Excel模板是信息化项目管理中的重要工具之一，通过合理的预算编制和控制，可以有效地保障项目的资金需求，并为项目的顺利进行提供有力的支持。
15项目成本预算统计表
15项目成本预算统计表项目成本预算统计表是项目经理用于规划和控制项目成本的重要工具。
它用于记录和跟踪项目的成本估算、实际支出以及变更情况，以便及时调整项目管理策略和决策。
以下是一个典型的项目成本预算统计表的样式和内容要求：1.项目信息：包括项目名称、项目编号、起止日期等基本信息，以便于标识和索引。
2.预算分类：将项目的成本划分为不同的分类，通常包括人工成本、设备成本、原材料成本、外包成本等。
根据具体情况，也可以细分为更具体的子分类。
3.预算金额：根据项目计划和需求，对每个预算分类列出预算金额。
这些金额可以基于历史数据、专家评估或者其他可行的方法进行估算。
4.实际支出：记录项目实际发生的成本支出。
项目经理或者财务人员需要定期更新这些数据，以便对项目的成本执行情况有一个准确的了解。
5.差异分析：计算预算金额与实际支出之间的差异，并进行分析。
如果实际支出超过了预算金额，需要找出原因并采取相应的措施进行调整。
如果实际支出低于预算金额，可以考虑是否存在潜在的潜在风险，或者是否存在进一步的优化空间。
6.变更记录：记录项目中的成本变更情况。
成本变更可能由于需求变更、范围变更、供应商变更等原因导致，需要及时记录和跟踪，以便在项目管理过程中进行相应的调整。
7.备注：在表格的末尾，可以留出一些空间用于填写备注，以便记录一些需要特别说明的情况。
除了以上的基本内容之外，根据具体的项目需要，还可以根据实际情况进行定制和扩展。
例如，对于较大规模的项目，可以根据不同阶段进行划分，对每个阶段的成本进行详细统计和分析。
对于需要进行收益估算的项目，可以在预算表中添加相关的内容，以便比较成本与收益之间的关系。
总结起来，项目成本预算统计表是项目管理中必不可少的工具之一、通过对项目的成本进行监控和分析，可以帮助项目经理及时调整项目的管理策略，并确保项目能够在预算范围内顺利完成。
信息化项目管理制度--表格(word文档良心出品)
附件一信息化项目立项申请表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
信息化项目小组成员确认单信息化项目小组成员变更申请单附件四信息化项目小组成员缺席单备注：替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。
附件五信息化项目需求分析讨论表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
附件六信息化项目需求分析表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
附件七信息化项目招标小组筹建通知单备注：各部门负责人需在填写日期当日指定本部门参加项目小组的成员并回传此通知单至项目小组协调人。
附件八信息化项目招标小组成员确认单附件九信息化项目方案及报价内容细则信息化项目备选供应商提交的方案及报价需包含以下内容：一、项目方案内容细则1、为满足需求，系统所能提供的功能介绍。
2、系统硬件配给要求。
3、系统数据库类型，比如SQL SERVER、Oracle等。
4、系统采用的程序语言，比如C#、Java等。
5、系统采用的架构，比如C/S、B/S等。
6、系统运行环境，比如可独立运行、需要其他系统支持等。
7、系统的实现方式，比如定制开发、成型产品等。
8、系统接口能力支持性。
9、系统二次开发支持性。
10、供应商的概况。
比如成立时间、现有员工规模、注册资金等。
11、供应商有无本地化服务。
12、与此项目相关成功案例简介。
13、此项目所能提供的实施人员人数。
14、此项目所采取的实施方式，比如驻点式实施、流动式实施等。
15、项目实施思路。
16、项目实施周期，需分阶段说明。
比如实施阶段、培训阶段等。
17、项目实施周期所采用的时间计算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作开始时间及结束时间等。
18、项目采取的培训方式，比如驻点培训、远程辅导等。
19、项目验收与项目实施的间隔期。
20、项目验收后的系统维护方式及内容。
二、项目报价内容细则1、系统费用。
如果系统费用中含有按照用户数收取的费用项目，需要列明每用户的费用及建议此次项目的用户数及此后每增加一个用户所需费用。
信息化2024年工作计划表
信息化2024年工作计划表2024年工作计划表：1. 建立全面信息化基础设施：- 进行信息系统和网络设备的更新和升级，确保网络稳定和安全。
- 制定网络使用和安全管理制度，加强信息系统的保护和管理。
- 建设和完善信息化管理平台，实现信息的集中管理和快速查询。
2. 推进数字化转型：- 加强企业内部各部门的数字化建设，推动业务流程的数字化转型。
- 推广使用企业协同办公平台，提高沟通协作效率。
- 推动数字化营销，利用数据分析和人工智能技术提升市场竞争力。
3. 加强信息安全保障：- 完善企业信息安全管理体系，加强对重要数据和核心业务系统的保护。
- 配备安全防护设备，加强对网络攻击和数据泄露的防范。
- 组织员工参加信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。
4. 提升数据管理和分析能力：- 构建数据仓库和数据湖，实现数据的集中存储和高效获取。
- 推广使用数据分析工具，挖掘数据中的商机和问题，并提供决策支持。
- 建立数据治理机制，确保数据质量和合规性。
5. 引入新技术促进业务创新：- 探索应用区块链、物联网等新兴技术，推动业务模式的创新和升级。
- 加强与科研院所、高校和技术企业的合作，共同研发和应用前沿科技产品。
- 参与行业标准制定和技术规范制定，推动行业的信息化发展。
6. 提高员工信息化素养：- 加强员工的信息化培训，提高员工的信息技术应用能力。
- 鼓励员工学习和掌握新技术，提升个人的信息化素养。
- 建立信息化技能认证体系，激励员工参与继续教育和职业发展。
7. 完善信息化风险管理机制：- 建立完善的风险识别和评估机制，及时发现和应对潜在的信息化风险。
- 制定应急预案和恢复机制，保障关键系统的可靠运行和故障恢复能力。
- 加强信息化项目管理，确保项目按时交付和达到预期效果。
8. 推动信息化与业务的深度融合：- 加强与各业务部门的沟通与协作，深入理解业务需求，提供有效的信息化解决方案。
- 持续优化信息系统，提高业务处理效率和客户满意度。
IT项目管理_项目成本预算计划_模板
IT项目管理_项目成本预算计划_模板项目成本预算计划模板一、背景介绍在进行IT项目管理过程中，项目成本预算计划是非常重要的一项工作。
它能够帮助项目团队合理规划项目资金的使用，确保项目能够按照预期目标进行顺利实施。
本文将为您提供一份详细的项目成本预算计划模板，以供参考和使用。
二、项目概述本项目旨在开发一款新型的电商平台，以满足用户对于在线购物的需求。
项目预计将持续12个月，涉及到软件开发、硬件采购、人力资源等方面的成本。
三、项目成本分类1. 人力资源成本：- 项目经理：每月薪资5000美元，共计60000美元。
- 开发团队：每人每月薪资3000美元，共计36000美元。
- 测试团队：每人每月薪资2500美元，共计30000美元。
- 项目支持团队：每人每月薪资2000美元，共计24000美元。
- 其他相关人员：每人每月薪资2000美元，共计24000美元。
2. 硬件采购成本：- 服务器：5000美元。
- 数据库：2000美元。
- 网络设备：3000美元。
- 办公设备：5000美元。
3. 软件开发成本：- 开发工具：1000美元。
- 开发环境：2000美元。
- 软件测试工具：1500美元。
4. 培训与培训材料成本：- 培训费用：10000美元。
- 培训材料费用：5000美元。
5. 运营成本：- 广告宣传费用：5000美元。
- 服务器维护费用：2000美元/年，共计24000美元。
- 网络带宽费用：1000美元/月，共计12000美元。
6. 其他成本：- 差旅费用：5000美元。
- 会议费用：3000美元。
四、成本计算方法1. 人力资源成本计算：- 项目经理：60000美元。
- 开发团队：36000美元 × 5人 = 180000美元。
- 测试团队：30000美元 × 3人 = 90000美元。
- 项目支持团队：24000美元 × 2人 = 48000美元。
- 其他相关人员：24000美元 × 2人 = 48000美元。
项目成本预算控制表
审批/确认/签字
12000.00
差旅费
变动成本
(市场部 包干制)
业务费
业务招待费 业务费 其它费用
38000.00
设备租赁费
办公费
其他支出
变动成本小计
50000.00
基本工资/保险等
18000.00
固定成本
个人提成 研发/技术/行政提成
2050.00 2500.00
房租水电物管/折旧等
8325.00
固定成本小计
30875.00
四、毛利
(5875.00)
五、毛利率
-8% 预期毛利率
20.0%
会议决定
审批 确认
以下数据 为 基参本数工：资 及保险 房租水电 物管 办公费用 带宽+服 务器 利润
部门 市场部 技术部 财务部
审批/确认/签字
部门 研发部
总经理
200000 100000 200000
20%
按这个利 润率算必
目1，2项目2，3项目3
年月日
年 月 日至 本 左侧填人员名单
按制度实报实销或包干制
用于差旅、交通、招待费 等，包干使用
按项目所需特殊办公经费填写 需详细说明
每年目标业绩450万，按收入× 24%分摊 按公司提成制度严格执行 按公司提成制度严格执行 每年目标业绩450万，按收入× 11.1%分摊
项目成本预算控制表
项目名称 客户单位 项目类别
预算表编号
合同签订时
间
1
请填数字：1项目1，2项目2，3项目3
项目工期
左边填数字（几个月） 右边填具体开工竣工时间
预算报表-信息化投入预算表
费用 机房与硬件运维费 44 网络租用费 45 软件运维费 46 其他费用 47
年度预算金额(万元) 投资 小计 28 机房与硬件建设 29 信息系统软件建设 30 基础软件与套装软件建设 31
金额(万元) 费用 小计 32 机房与硬件运维费 33 网络租用费 34 软件运维费 35
合计 其他费用 36 金额 37 占比 38 -小计 39
投资
期末开累完成投入金额(万元) 投资 机房与硬件建设 40 信息系统软件建设 41 基础软件与套装软件建设 42 小计 43
合计
期初开累完成投入金额(万元) 合计 占比 16 -小计 17 机房与硬件建设 18 投资 信息系统软件建设 19
期初开累完成投入金额(万元) 费用 基础软件与套装软件建设 20 小计 21 机房与硬件运维费 22 网络租用费 23
费用 软件运维费 24 其他费用 25 金额 26
合计 占比 27 --
进度计划 序号 申报单位 项目名称 开工日期 3 - -合计 5 小计 6 机房与硬件建设 7
预算总金额(万元) 投资 信息系统软件建设 8 基础软件与套装软件建设 9 小计 10 机房与硬件运维费 11 费用
费用 网络租用费 12 软件运维费 13 其他费用 14 金额 15
信息化系统 项目预算表
项目(一期)执行预算
备注:3、项目外包人员费用必须按月到财务进行报销；
经营管理部：财务部：
主管商务副总：主管工程副总：总经理：
4、预算审核小组由公司商务部、财务部及外聘工程预算管理专家组成，在对项目工作量进行合理评估，并充分参考兄弟单位相关管理办法的基础上编制而成。
1、以上费用以总计为准,具体明细项目经理可合理调配（招待费除外），费用包干使用必须完成以下工
2、项目风险金：公司考虑到初次执行项目预算管理办法，特提取上表第1-9项合计金额的5%作为项目执行风险补贴；
备注
纸杯、订书针、茶叶、本、笔、稿纸、硒鼓、打印纸、白板水
人数天次需求讨论6次(2天)，评审6次(2天)
概要设计讨论4次，评审2次；详细设计2次，评审1次
变更评审8次(需求变更、设计变更等)
初验、终验
专项技术研讨（部署方案1次、数据库方案1次、网络安全方案1
次、与其它系统接口方案会8次）
关键用户集中测试2次（每次一周）
各种问题协调会8次、试点接口验证协调会2次。
所有用户培训3次（每次一周），数据整理培训1次
需求调研：2人*5天*2次；系统方案沟通：2人*3天*2次；系统
安装调试：2人*3天*1次；数据整理现场指导：1人*10天*2次；
系统变更升级：1人*3天*5次；系统试运行现场指导：1人*5天
*1次
需求调研：2人*5天*2次；系统方案沟通：2人*3天*2次；系统
安装调试：2人*3天*1次；数据整理现场指导：1人*10天*2次；
系统变更升级：1人*3天*5次；系统试运行现场指导：1人*5天。