内审检查表安环部

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1、内审检查表(质量安全环保部

3）纠正预防措施涉及文件更改时，是否对相关文件进行了更改。
23、查管理体系的内审？
1)查内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告、◆内部审核会议记录（签到表）、不符合项报告等相关审核资料是否规范齐全。
2）是否对不符合项采取的纠正措施的实施效果进行了验证，有记录。
24、查管理评审是否开展（）
1)查是否按规定的时间进行管理评审。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供应方。
4）实际运作是否严格按程序执行，通过现场观察查、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程的实施记录，如各部门现场检查记录等。
5）查是否建立消防安全管理制度，消防设备设施配备及使用情况，是否定期开展监督检查？
6）查是否建立特种设备管理办法，对特种设备是否建立台帐、是否定期校验、是否定期检查？
抽查3-5份作业许可审批单。
3）相关责任人是否到现场进行现场监督？抽查现场监督记录。
17、5.5.6运行控制
1）是否结合本部门的工作实际，明确了本专业系统的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
1)查管理人员是否熟练掌握油田公司及厂HSE方针及其内涵。
现场询问1-2人证实
2）是否向相关方进行了传达，相关方获得HSE方针有哪些方式。
5、5.3.3目标和指标
1) 是否结合实际制定本部门、本专业的HSE目标和指标，是否对HSE目标和指标进行分解和落实。（包括：安全环保责任书所要求的HSE目标和指标。）
5）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？
3、5.1领导和承诺

安环部检查表

现场检查
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
检查与责任制挂钩记录
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；
查看现场
2
防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
查作业许可证
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9
其它
检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩记录
季节性安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
现场检查
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

安全环保部内审检查表

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：金鑫审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：2014.5.20注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：1/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：2/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

页：3/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：4/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：精品注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。

质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表一、质量管理1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作？是否存在超范围、超权限，个人随意扩大工作范围等情况？2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求？是否存在未按要求实施，未按要求记录等情况？3. 是否进行持续改进和预防措施，解决问题根源？是否存在对问题未及时处理，未进行分析研究等情况？4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查？是否存在评审、监督检查不到位，审核不规范等情况？二、环境管理1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作？对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策？是否存在不合理使用环保设施等情况？3. 是否按计划进行环境审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集环境信息，保证环境管理的有效性？是否存在不关注环境变化，信息搜集不完善的情况？三、职业安全和健康1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作？对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求？是否存在不合理使用防护设施等情况？3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集职业安全和健康信息，保证其有效性？是否存在不关注职业安全和健康变化，信息搜集不完善的情况？四、设备管理1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作？是否存在设备超时使用、使用不当等情况？2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位？是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况？3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解？是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况？4. 是否保证设备的联系保养工作？是否存在设备清洗、保养不及时等情况？五、汇总整改1. 有没有针对以上问题制定整改计划，追踪并跟踪整改效果？2. 是否及时发现并解决存在的问题，避免问题不断重复？3. 是否对新标准、新设备进行跟进，及时调整管理措施，确保工作能够持续稳定开展？以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表，需要持续对企业内部运转进行检查、对问题开展深入分析、反馈意见和建议，保障企业的稳定发展。

环境安全内审检查表

环境安全内审检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表。

内部审核检查表(生产部安环部)

审核问题
审核结果
备注
供方和外包商管理
1、有无对供应商/分包商进行调查，确认其是否执行SA8000要求?
2、是否向供应商/分包商的高层核心管理层有效传达SA8000标准的要求;
3、是否评估供应商/分包商不合规项带来的重大风险；（重大风险是指可能存在严重危害员工权益或健康与安全的活动，如：员工从事接触有毒物质作业）
9、是否对车间作业环境进行了监测？监测报告
10、接触危险源的工人是否配备劳保用品？检查劳保用品配备标准、合格验收记录、发放记录。
11、是否对接触职业危害的员工进行了职业健康检查?检查结果是否单独通知员工？
12、检查发现的异常情况是否进行复查或治疗?
社会责任管理体系内部审核检查表
审核部门:供应公司审核日期：审核员：
12、现场是否提供干净卫生的饮用水？
13、卫生间数量是否满足标准规定?卫生状况如何？与工人作业岗位的距离是否方便使用?
社会责任管理体系内部审核检查表
审核部门：生产部审核日期：审核员：
审核问题
审核结果
备注
14、工作场所照明和通风条件如何？
15、车间噪声如何？是否经过监测？是否超标？如果超标，员工是否采取了防护措施？
社会责任管理体系内部审核检查表
审核部门：生产部审核日期:审核员:
/休息时间
1、生产任务量与工作时间是否匹配？检查顾客订单、生产计划与考勤记录的一致性；
2、有无每天加班超过3小时情况?
3、最长连续工作时间为几天?是否超过6天？
4、每周最长加班时间多少小时？是否超过12小时？每月是否超过36小时？
4、是否对供应商施加影响，以确保这些重大风险已得到供应商/分包商的充分解决.
5、进行监督和可追踪记录确保供应商/分包商解除重大风险及改善情况，确保这些重大风险项被有效地解决。

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表。

安全环保部内部审核检查内容与记录表

公司项目都有哪些特种设备，是否制定了特种设备管理办法或操作规程
1.查全公司与重大危险源有关的岗位台帐；2.查全公司在与重大危险源有关岗位上工作的人员台帐；3.抽查4-5名特种作业人员的上岗证书；4. 查对项目在重大危险源场所工作的职工进行适当的培训、教育情况进行监控的记录5.查公司特种设备台帐及相关的管理办法等
查检查、监控的相关资料Байду номын сангаас
项目在有重大危险源的工作场所是否配备了防护设施；是否设置了醒目的警示标志；项目安全员对防护设施是否进行验收，并定期进行检查和组织维护
查对项目检查情况的记录
对安全事故的报告和处理是否制定了制度；如何处理
1.询问主管人员，对安全事故处理的程序，有无发生安全事故；2.查看相应的制度；3.抽查安全事故报表、处理报告、处理记录
5
GB/T28001
4.3.4
公司安全管理方面的制度、办法是否完善，能支持安全工作的顺利开展
询问和查安全管理方面的规章制度和管理办法
是否围绕所制定的公司安全管理控制目标，针对重大危险源制定了控制措施/管理方案/作业指导书及专项安全技术方案
1.查针对每种可能发生的重大危险源所制定的控制措施/方案/作业指导书；2.各项目针对项目可能发生的每种重大危险源所制定的控制措施/方案、专项安全技术方案
7
GB/T28001
4.4.3
本部门涉及安全管理方面的信息交流有哪些；职工在安全管理方面反馈的信息如何处理
1.查有无规定安全管理方面信息交流的渠道、责任人、处理方法；2.查收集的职工在安全管理方面反馈的信息的记录、处理记录
8
GB/T28001
4.4.6
对项目安全管理控制措施/管理方案/作业指导书的实施情况是否实施了监控；项目安全技术交底做得如何；如何督促项目对分包单位和操作层控制危险源和重大危险源

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表【原创版】目录1.环安卫内审检查表的概述2.环安卫内审检查表的内容3.环安卫内审检查表的作用4.如何填写环安卫内审检查表5.环安卫内审检查表的注意事项正文一、环安卫内审检查表的概述环安卫内审检查表是一种用于企业内部安全、环境和卫生管理的表格，主要用于企业进行自我检查、自我纠正和自我完善，以确保企业生产过程中的安全、环保和卫生。

环安卫内审检查表的内容涵盖了企业生产过程中的各个环节，包括生产设备、生产环境、生产过程、人员管理等。

二、环安卫内审检查表的内容环安卫内审检查表主要包括以下几个方面的内容：1.安全管理：包括设备安全、电气安全、消防安全、作业安全等。

2.环保管理：包括废水处理、废气处理、固体废物处理、噪音控制等。

3.卫生管理：包括个人卫生、环境卫生、食品卫生等。

4.人员管理：包括员工培训、岗位操作规程、应急预案等。

三、环安卫内审检查表的作用环安卫内审检查表可以帮助企业及时发现生产过程中的安全隐患、环保问题和卫生漏洞，从而及时采取措施进行整改，防止事故的发生，保证企业的正常运营。

同时，环安卫内审检查表也是企业进行管理体系认证、政府监管的重要依据。

四、如何填写环安卫内审检查表填写环安卫内审检查表应按照表格的要求进行，主要包括以下几个步骤：1.确定检查范围：根据检查的目的和需要，确定本次检查的范围。

2.制定检查计划：根据检查范围，制定详细的检查计划，明确检查的时间、人员、方法等。

3.实施检查：按照检查计划，进行实际的检查工作。

4.填写检查表：根据检查的结果，填写环安卫内审检查表。

5.制定整改计划：根据检查表的结果，制定整改计划，对存在的问题进行整改。

6.复查整改效果：在整改完成后，进行复查，确认整改效果。

五、环安卫内审检查表的注意事项在进行环安卫内审检查表的过程中，应注意以下几点：1.检查应全面、细致，不能遗漏任何可能存在问题的地方。

2.检查人员应具备相关的专业知识和技能，以确保检查的准确性。

环境职业健康安全检查表安环部门

新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况：（4.3.3/4.3.4）
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

安全质量环保部内审表

单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：
单位/部门名称：项目部部第页共页
审核组长：审核员：审核日期：。

安全环保部内部审核检查表

7.查看了外部职业健康安全考核情况，已符合了相应的要求。达到预定的效果。
8.查看了《日常、节假日、综合、专业安全检查表》、《班组活动记录》、《专家检查相关记录》，已严格按照规定的要求开展相应检查。
9.查看了各生产车间、制氧厂、变电器、配电室，已对防雷采取了相应的接地措施，并对其申请外部进行检测，查看了《防雷检测报告》。
(5)是否对重大危害因素控制的结果进行了监测？
1.编制了<危险源辨识、风险评价、策划控制程序>文件，并在文件中规定了对策划\实施，危害辨识\评价等做出了相应的规定.并已符合了相应的要求。
2.查看了”危险源辨识，评价记录表”已符合了相应的要求，查看了相应常规和非常规定的活动，所有进入生产现场作业人员的活动，作业场所的设备及其它相关的设施，并已符合了相应的要求。
发文记录
日常工作会议和通知。
质量\环境和职业健康安全有关总结和报告。
开展培训和活动有关记录。
日常职业健康安全宣传记录。
2.查看了组织已就相关人员谅危险辨识和风险评价等相关信息开展有效的沟通和交流，所有的员工都能够正确的理解。
3.组织已就职业健康安全管理体系文件开展有效的沟通和交流，如三级安全技术交底记录
4.3.3
目标和方案
(1)公司是否在相关职责和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标？
(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合职业健康安全方针和改进的承诺。
(1)有否文件化职业健康安全目标指标管理方案？
(2)方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。
(1)公司是否建立和保持了本程序，以规定处理和调查事故、事件、不符合的职责和权限？

内审检查表安环部

3、是否对危险源进行了评价?评价方法是否适宜？是否形成《重要危险源清单》？重要危险源是否适宜和有遗漏？
4、对危险源的控制方法是否进行了规定？
5、对危险源辨识的信息是否及时进行更新？
4
4.3。2
法律法规及其它要求
1、对法律法规其其它要求的识别和确定是否进行了策划和安排？
2、抽查《清单》，核查部门收取法规和其它要求是否完整?判断是否准确？
6、是否按相关法规规定对员工进行职业病体检？
查相关记录及有职业禁忌时采取相关措施.
10
4。5。2合规性评价
1、对符合法规和其它要求的评价是否进行策划和控制？
2、合规性评价何时，以何方式实施？
3、合规性评价结论是什么?
4、对不符合是否采取了相关措施？
5、相关评价记录是否按要求形成和保存.
11
4。5.3事件调查、不符合，纠正与预防措施
内审检查表
受审部门：安环部审核日期:年月日
审核员：接待人员：
序号
环境及职业健康安全体系
涉及要素
检查内容
检查记录
结论
1
4.4.1
部门职责及作用
安环部职责有哪些?部门负责人是否清楚?部门目前资源配置是否符合体系运行要求?
2
4.3。1
环境因素识别
1、对环境因素识别是否进行了策划？
2、是否对部门/公司的环境因素做了识别？是否形成文件？核查识别的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求？是否有遗漏？
1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环境卫生进行检测?查检测记录。查不符合是否采取相关措施。
2、是否事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视？监视异常时如何处置？
3、是否对环境和职业健பைடு நூலகம்安全目标进行定期统计、分析？查相关记录。