仓库盘点作业管理流程

1.0目的

相关部门配合及注意事项做详细计划

632 时间安排 6.321 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 6.322

复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第

一天完成或在第二天进行；

6.323 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复

盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

6.324 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核

时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束 后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

6.325 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、 工作任务情况来确

定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任 务；

6.3.3人员安排 6.3.3.1 人员分工

初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数 据记录在“盘点数量” 一栏；

复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复

查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派

的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数 量、或稽核已盘点的物料数量；

数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分

工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安

排;

6.3.4相关部门配合事项

6.3.4.1

盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳

QC 组、深圳采购组、

客服主管、EBAY 销售主管、IT 主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜; 仓库盘点期间禁止物料出入库；

6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货， 以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

6.3.4.3 盘点三天前通知QC 部，要求其在盘点前 4小时完成检验任务，以便仓库 及时完成物料入库任务；

6.3.4.4 盘点前和IT 部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安 排对数据进行库存调整工作；

6.3.3.1.1

6.3.3.1.2

盘，

6.3.3.1.3

6.3.3.1.4

6.3.3.1.5 6.3.3.1.6

将正确结果记录在“复盘数量” 一栏;

在“查核数量” 一栏中

填写，则予以修改；

66626 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在 “盘

点表”的“初盘错误次数”中；

66627

复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因， 如果很清楚确定没有错误

可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

66628

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应 “查核人”；

664 查核

6.642 6.6.4.2.1

查核作业流程

查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围 等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作； 查核

可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

6.6.4.2.2

查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核 数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

664.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在

“盘

点表的相应位置；

6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表” 中； 664.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给 仓库经理，由仓

库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工 作；

6.6.5 稽核

6.11.1

根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告

“；发送总经理审核，抄送财务部；

6.11.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

7.0表单

7.1 盘点表

7.2稽核盘点表

7.2 盘点差异表