完整采购流程图-全
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
工程采购流程图
阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需
求
项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估
表
采购员1天
审核确定供应
商
副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应
商
2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数
据
采购员
每周更
新
需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
采购流程初步方案课件
传真:
开户银行名称
开户银行帐号:
税务登记证:
注：
1.本合同计算货币为人民币（RMB)；
2.本合同只针对当前甲方已提供资料（ 包括3D图档、CAD(2D图纸）、PDF图纸、样品及订制模具要求等）进行生产及报价；
3.在本签订后如甲方变更，增加或减少之前提供的资料要求信息都有可能会对本报价单的金额有所影响需另行追加协议；
4. 样品定制流程 4 (1). 常规流程 采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商 与供应商签订打样合同（如见表5、） 生产商在规定的时间内完成打样环节； 在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导，如有偏差及时进行调整改进； 供应商在合同规定时间内完成打样，必须及时提供给采购方； 采购部门将样品交由请购部门进行确认，签字 交由上级领导审批确认后， 由采购经理制定购货合同 4（2）. 订单分流的方法（在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下） 在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额， 协商要求免费打样（基于已有一定程度的合作关系基础上） 同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商，此方法的优势在于以旧带新， 既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商来为我公司服务。
6（2）. 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准 基于目前公司在QC部门的投入力度，尚无法实现对所有品项的定项质量体系，所以只能采用一种通用验货的模式。（如见表7、） 另外，目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表 6（3）. 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10-15% 的抽检 对于量非常小的货品可以全数质检 如现场质检发现废品率超标，必须及时通知采购经理，并同时对供应商的供货产品做更深入的检验，对所有不合格货品做实样拍照留底 质检完成必须由供货商签字、盖章，一式两份（供货商、公司采购部各一份），如果在本公司仓库进行质检，供货商不在现场时，必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片，要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部 6（4）. 采购经理确认收货 在跟单员确认质检合格的情况下，采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。 确认无误后，入库归类（根据固定资产、一般耗材、办公用品划分）
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
财政 政府采购项目操作完整流程图
销售部 工程部 销售部 工程部
项目需求阶段
工 程 实 施 阶 段
业主、施工项目部 监理、施工项目部 施工单位、施工项目部 监理项目部 业主项目部
销售部 工程部
项目策划阶段
业主验收
竣工验收 施工单位 施工单位 项 目 立 项 阶 段 项目信息收集及编制招 标需求书、投标文件 配合招投标工作
中标
业主项目部 业主项目部 业主项目部
施工项目部 商务采购部 工程技术部
各类 资质 申报
系统维保阶段
技术服务部
尾款收取阶段
销售部 商务部 财物部
总体流程结构图
(开始)项目信息 项 目 信 息 收 集 阶 段
落实标准化开工条件 土建开工 管线布线开工 施工 阶段自验收 隐蔽自验收 监理验收 分项自验收 设备安装开工
业主、监理、项Biblioteka 部销售部项目可行性研究 阶段 售前阶段
项目前期阶 段 关系评估阶段
合同管理 进度管理 施工协调 安全管理 质量管理 造价管理 技术管理 档案管理
施工单位
取得中标通知书
竣 工 验 收 阶 段
质监检查 工程启动投运
工程结算
档案移交
施工项目部
签订合同
配合项目达标运行
业主、施工项目部
施工单位 施 工 前 期 阶 段
成立施工项目部 并项目交底 结束 项目 管理 实施 规划 等文 件编 制 重大 机具 设备 材料 配置 计划 施工 图预 审和 交底 工程 进度 计划 编制 维 保 阶 段 施工企业
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
政府采购全流程图
江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。
操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。
流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。
江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。
采购部流程图
采购部流程图采购部流程图采购部是一个组织内负责采购物品和服务的部门。
采购部流程图是指将采购部的工作流程进行系统化和可视化的描述，以便于组织成员更好地理解和遵循流程。
以下是一个典型的采购部流程图：1. 采购需求发起首先，组织内的员工会发起采购需求。
可能是因为现有的物品或服务不足或已经过期，或者是因为有新的项目需要购买相关的物品或服务。
员工需要填写一份采购需求表格，包括物品或服务的详细描述、数量、预算等信息。
2. 采购需求审核接下来，采购部门的负责人会对采购需求进行审核。
他们会核实需求的合理性和紧急性，并确保预算充足。
如果需要进一步了解需求，他们可能会与员工进行沟通。
3. 供应商选择与比较一旦采购需求被批准，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们会与各个供应商联系，获取报价和其他详细信息。
采购部门会将不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签署在选择供应商后，采购部门会与供应商进行谈判并签署采购合同。
合同将明确物品或服务的规格、数量、价格、付款方式、交货日期等关键细节。
双方会共同签署合同并保留一份副本。
5. 采购执行采购部门开始执行采购计划。
他们会与供应商保持沟通，确认交货细节，并确保及时收到所订购的物品或服务。
对于大额物品或服务，采购部门会与财务部门一起进行预付款或分期付款。
6. 采购验收一旦物品或服务到达，采购部门会进行验收工作。
他们会核实所收到的物品或服务是否与合同要求一致，是否符合质量标准。
如果存在问题，他们会与供应商协商解决。
7. 采购记录和汇总最后，采购部门会记录和汇总所有的采购信息。
他们会建立采购档案，并及时更新物品或服务的库存和使用情况。
这些信息将对将来的采购决策和预算计划提供参考。
以上是一个典型的采购部流程图。
不同的组织可能会因为具体业务和法规要求的不同而有所差异，但总体流程是类似的。
一个明确和高效的采购流程对于组织的运作至关重要，可以提高采购效率，降低成本并确保所购买物品或服务的质量和供货时间。
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A-0-21-1
A-0-21-1 (1)
分供方评价和选择业务流程图 (1)
物资计划工作业务流程图（1） (3)
（周转计划业务） (3)
物资计划工作业务流程图（2） (4)
（进货计划业务） (4)
物资招标采购业务流程图（业务室） (5)
物资订货业务流程图（业务室） (6)
物资采购业务流程图（业务室） (7)
物资采购付款业务流程图（业务室） (9)
物资保管业务流程图 (10)
物资发放业务流程图(业务室) (11)
物资销售业务流程图 (12)
物资盘盈盘亏业务流程图 (13)
物资数量调整业务流程图 (14)
物资价格调整业务流程图 (15)
物资统计业务流程图（手工统计） (16)
物资核算业务流程图（手工统计） (17)
物资报损业务流程图 (18)
进口材料（设备）通关及核销业务流程 (19)
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)
废旧物资回收业务流程图 (21)
废旧物资销售业务流程 (22)
分供方评价和选择业务流程图
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
是
物资招标采购业务流程图（业务室）
注：虚线部分为外部业务
物资订货业务流程图（业务室）
物资采购业务流程图（业务室）
物资采购付款业务流程图（业务室）
有
物资保管业务流程图
A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)
A-0-21-11物资销售业务流程图
A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图
A-0-21-13物资数量调整业务流程图
A-0-21-14物资价格调整业务流程图
物资统计业务流程图（手工统计）
物资核算业务流程图（手工统计）
A-0-21-17
物资报损业务流程图
A-0-21-18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-19
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
A-0-21-20废旧物资回收业务流程图
A-0-21-21废旧物资销售业务流程。