可追溯性控制程序

在原材料及零配件入厂时，标明生产日期及批次；
在原材料入库表中增加一览产品流水号
车间领料及生产过程中记录所有的原材料生产批次直至成品出运；
产品要先进先出以便追溯到批次。
2、适用范围
适用于原材料、半成品、成品的标识与追溯。
具体包括：包装材料，生产助剂，中间产品/半成品，产品部件原料，成品，待检原料。这些 物料包括从不同原料供货商采购的产品。
4.2.3 仓库中产品存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”。
4.3鉴定和追溯办成品建立半成品与所使用的原料批次之间的关系。
4.4车间半成品的标识与追溯
4.4.1在车间内所生产的每一批产品都要表明产品名称、批次号、数量等标识。
4.4.2在生产过程中检验时，对检验出不合格的产品，要加以标识，放在“不合格区域内”用红色标识。
3、可追溯性的权力和责任
仓库管理员负责原材料及零配件入库后的标识。
辅料管理员负责辅料入库后的辅料标识。
4、工作程序
4.1鉴定和追溯接受的主料
4.1.1主料的标识，应适当标识名称、批次、颜色、数量、接收日期。
4.1.2 仓库管理员进行收料时，应依据采购单、订单内容及数量仔细核对。
4.1.3 检验合格后应立即填写“来料检验报告”，对不合格的产品进行隔离，并要加以标识，在不合格产品处用红色标识牌加以标识。根据产品是否退货。
4.5鉴定和追溯成品
4.5.1原材料进厂时，当工序检验或成品检验发现由材料所引起的质量问题，可以追溯到改批原料，能及时加以控制。
4.5.3 美国Basketvill公司订单的追溯小帖纸规定：所有美国TARGET订单必须有“追溯小帖纸”，以便追溯到有质量问题的篮子属于哪个订单。具体操作如下，每个篮子的底部都要贴上一张小贴纸，贴纸上印有Target PO的后4位数。如果还没有Target订单号，就在贴纸上印上美国Basketvill公司的订单号。
xxx有限公司程序文件
可追溯性控制程序
文件编号：FS-FC-027
版本：A01
日期：2016年12月01日
页数：3页
编写：办公室
管控状态：受控
检阅：xxx
批准：xxx
1、目的
可追溯性有利于鉴别产品，追溯其历史和产品的来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够与加工历史记录进行连接。有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。
例如BV PO 12038，因为还不知道Target PO号，所以要在贴纸上印12038
BV PO12039因为有Target PO号，所以在贴纸上印5638
贴纸很小,是不干胶贴纸，贴在每个篮子的内底部。。包装时，请严格执行这个要求，篮子上没有贴这个贴纸的，都算不合格产品。
5、定期内部测试可追溯系统有效性
5.1 办公室制订可追溯系统定期测试表，每半年安排1次内部测试，并保存测试记录，以此检验工厂的追溯系统是否运行正常。
管理层审查可追溯系统定期测试表。
5.2 测试目标：
5.2.1利用产品包装上的订单号或生产批次来识别成品使用的原材料或零部件的供应商。
5.2.2随机抽取一个正在生产的产品,证明根据原材料/零部件的标识，生产批次，可以追溯到成品的完成时间，出运批次
4.1.4 仓库中产品存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”。
4.1.5 仓库中的产品是合格品的放置在合格区，不合格的产品放在不合格区。
4.2鉴定和追溯接受的副料
4.2.1ຫໍສະໝຸດ Baidu料仓库管理员收料时，应依据采购单、订单内容及数量仔细核对。
4.2.2检验完成后，应立即填写“来料检验报告”，对不合格的产品进行隔离，并要加以标识，在不合格产品处用红色标识牌加以标识。根据产品是否退货。