收银员交接班制度
收银收银规章制度
第一章总则第一条为规范我店收银工作，提高服务质量，确保资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我店所有收银员。
第三条收银员应严格遵守本规章制度，不断提高自身业务素质和服务水平。
第二章收银员职责第四条收银员负责接待顾客，准确、迅速地完成收银工作。
第五条收银员应熟悉商品价格、促销活动等信息，为顾客提供咨询服务。
第六条收银员应熟练掌握收银机操作，确保收银工作顺利进行。
第七条收银员应保持收银台整洁，定期清理台面物品。
第八条收银员应严格执行财务制度，确保现金、票据的安全。
第三章收银操作规范第九条收银员在上班前应检查收银机、验钞机等设备是否正常，确保设备完好。
第十条收银员在收银过程中，应确保顾客付款金额与商品价格相符。
第十一条收银员在收银过程中，应仔细核对顾客付款方式，确保无误。
第十二条收银员在收银过程中，应避免与顾客发生争执，保持礼貌用语。
第十三条收银员在收银过程中，应防止顾客发生偷盗行为，确保商品安全。
第十四条收银员在收银过程中，如遇顾客对商品价格或促销活动有疑问，应及时向店长或相关人员进行咨询。
第四章财务管理第十五条收银员应每日清点现金，确保现金与收银机显示金额相符。
第十六条收银员应每日将现金、票据等财务资料上交财务部门。
第十七条收银员不得私自挪用公款，如有发现，将依法追究责任。
第五章奖惩第十八条对遵守本规章制度的收银员，给予表彰和奖励。
第十九条对违反本规章制度的收银员，根据情节轻重，给予批评教育、罚款、降职或辞退等处分。
第六章附则第二十条本规章制度由我店店长负责解释。
第二十一条本规章制度自发布之日起施行。
第七章收银员交接班第二十二条收银员在交接班时，应确保收银台整洁，设备完好。
第二十三条收银员在交接班时，应将当班现金、票据等财务资料清点无误后，交由下一班收银员。
第二十四条收银员在交接班时，应向下一班收银员详细说明当班情况，包括商品销售情况、顾客投诉情况等。
第二十五条收银员在交接班时，如有未尽事宜，应书面记录，以便下一班收银员了解。
收银员交接班规程及标准流程图
政策编号 No：XZ2011-331 执行部门 To：楼面部
作业 编号
1
作业交Leabharlann 时间：流程图收银员与酒水员交接 收银员与收银员交接
2
单据交接
买单情况 发票 免单、折扣交接
主 题 Sub：收银员交接班规程及标准流程图
作业标准
1、交接班时间； 1) 收银员与酒水员交接： a) 收银员交于酒水员：15：25—15：30 b) 酒水员交于收银员：17：20—17：30 2) 收银员与收银员交接 a) 白班收银员交于晚班收银员 17：45—18：00 b) 白班收银员交于晚班收银员 21：30—21：45
2、单据交接； 1) 买单情况； 2) 发票； 3) 免单、折扣交接；
3、营业额交接； 1) 现金交接； 2) 备用金交接； 3) 消费券、消费券交接；
4、区域卫生：吧台、地面符合卫生检查标准；
3
营业额交接
现金交接 备用金交接 消费券、消费券交接
区域卫生：吧台、地面符合卫生
检查标准
4
收银规章制度
收银规章制度第一章总则第一条为了规范收银工作，加强收银管理，提高收银工作效率，制定本规章制度。
第二条收银工作是指从顾客购物付款至交款入账的一系列流程。
第三条本规章制度适用于全体收银员。
第四条收银员要具备较强的责任心和职业道德，严格遵守公司的规章制度。
第五条收银员要保持合理的工作状态，不得迟到、早退、缺勤，做到按时上下班且精神饱满地工作。
第六条收银员要保持通话畅通，保障及时有效地传递工作信息。
第七条收银员要熟练掌握收银设备的操作方法，并妥善保管好设备。
第八条收银员应认真核对每一笔交款，并及时入账。
第九条收银员如发现异常情况，应及时向主管报告并协助处理。
第二章工作流程第十条根据银行交款时间和店内交款时间的不同，收银工作分为早班、中班和晚班。
第十一条早班收银员要于店铺开门前30分钟到岗，并做好相关的准备工作。
第十二条中班收银员要在早班收银员交接班后10分钟内到岗。
第十三条晚班收银员要在中班收银员交接班后30分钟内到岗。
第十四条收银员要认真核对收银钱箱金额，以及各类优惠卷、积分等，并做好记录。
第十五条收银员要熟知并掌握各类支付方式的操作方法，确保收款准确无误。
第十六条收银员在销售过程中，应耐心、细心、诚信地为每一位顾客提供服务。
第十七条收银员要注意顾客的需求，主动引导顾客办理会员卡等相关业务。
第三章交接班规定第十八条收银员每日下班前应与接替班次的收银员进行交接。
第十九条交接班时，应互相核对收银钱箱金额，记录并签字确认。
第二十条如金额有出入或收银设备异常，应及时上报主管，并配合解决问题。
第二十一条收银员上班后要查看日志，了解上班前的交接班情况。
第二十二条收银员要将交接时的相关信息和问题记录在交接班本中。
第二十三条收银员要保证交接班时的专注与细致，确保工作的连续性和准确性。
第四章工作纪律第二十四条收银员在工作时不得转卖商品，不得将店铺的商品私藏。
第二十五条收银员不得随意允许他人进入收银区域。
第二十六条收银员不得私自调整系统设置或修改价格。
前厅部收银员交接班流程
前厅部收银员交接班流程1、每天交接押金入住单与电脑入住情况，特别是结帐留房的进行交接。
2、每人要对周转金和押金进行认真仔细交接并登记。
3、对特殊的房间及无押金的房间进行重点交接，并把无押金的房号先交鞋房，拿鞋时注意通知总台。
4、每天临时挂帐，临时转帐要交接清楚原因，内容和联系人由谁来负责此事并审核单据。
5、每天交接当天必备的物品（如零钱、打印纸、办公用品等）。
6、对当天发生的收银失误要及时上报大堂副理做处理和记录。
7、对当班结帐后需签字的所有单据进行签字并告知大副。
8、每天交接所在区域的卫生情况。
（二）前厅部门童、门迎交接班流程1、对在本班次送客过程中发生的问题要及时先告知本班大副。
2、对大厅设施设备进行交接，出现问题及时上报（及商品交接）。
3、对所在区域的卫生情况交接。
（三）、鞋房交接班流程1、对本班次所使用的一次性拖鞋数量与交接班时入住房间的鞋进行核对，房间数要与接待核对进行交接。
2、对本班次的鞋投诉要交接以免下一班发生。
3、对护理鞋的情况进行交接。
4、对鞋房卫生进行交接。
5、对本班次寄存鞋数量进行交接。
6、对单据进行交接。
7、对鞋进行交接。
（四）接待交班流程1、对入住房态情况做详细的统计。
2、对入住房与空房的手牌数量进行交接。
3、对本班次发票、收据空白单据进行交接，对使用情况做统计并做详细交接。
4、对所有入住单要进行交接消费尾数号，否则丢失单据责任自负。
5、对本班客人交待的特殊事宜详细交接，并将当班次发生的事情交接下班次注意。
6、根据电脑数量进行毛巾交接，清点所剩毛巾数量核实清楚。
7、对寄存物品要进行登记交接。
8、对所在区域设施设备进行交接确保完好无损。
9、对接待过程中发生的事情进行交接告知大副。
10、对当班所需物品进行交接（如入住单、发票、收据等）。
11、对鞋房使用鞋的数量登记后上报核单并与鞋房核对入住房的情况。
12、对所在区域卫生进行交接。
酒店收银员交班作业流程
收银员交班作业流程
1.0收银交接班流程。
2.0收银交班人员，提前清点好所有 交接内
容，交接各类卡数量、备用 金、押金、营业
额、发票及兑奖票、 返车款、电话费及重要
交接和交接 班内容。
2.1交班人员交待不够房费的房 间、续房房
间、上网房间、开有长 途的房间。
2.2交班人员交待划卡的房间，还有 转过房
的房间。
2.3交接老总签字的费用，签单协议 单位的费用和业务经理订房间的 费用。
2.4交待棋牌结账的方式。
3.0收银员接班人员按照交班人员 的步骤一步
一步的清点、查看。
4.0收银员交班人员签字确认（已交 待清
楚）。
5.0收银员接班人员签字确认（已 交待清
楚）。
2 交接 作业要求。
超市交接班管理制度
超市交接班管理制度一、目的为了确保超市的工作流程顺畅，提高工作效率，减少工作中的差错，保障超市商品的安全和客户服务的质量，特制定本制度。
二、范围本制度适用于超市所有相关工作人员。
三、交接班的责任（一）交接班次序1. 当班员工在交接班时，应按照班次次序进行交接。
2. 上班员工应在下班员工到场前，将工作情况、客户询问、异常情况等进行详细交接。
（二）交接班内容1. 已办结的任务和未完成的任务。
2. 当班期间发生的异常情况以及处理情况。
3. 货品供应情况和特殊商品销售情况。
4. 客户服务情况和客户投诉情况。
5. 收银系统余额情况和现金盘点情况。
6. 其他需要交接的重要事项。
（三）接班员工的工作1. 接班员工应在上班前，仔细查看交接班内容，并与上班员工进行确认。
2. 接班员工应熟悉当日的商品情况，包括特价商品、促销商品等。
3. 接班员工应了解客户投诉情况，以便及时处理客户问题。
四、详细操作（一）交接班流程1. 上班员工与接班员工共同进行交接班。
2. 上班员工按照交接班要求，向接班员工详细交接自己当班期间的工作情况。
3. 接班员工进行确认，并在交接表上签字确认。
（二）交接班记录1. 超市设立专门的交接班记录簿，记录每次交接班的内容。
2. 交接班记录簿应分为不同的工作岗位，详细记录每个岗位的交接内容。
3. 每次交接班记录应及时保存，作为超市工作的一部分进行存档。
（三）交接班总结1. 每月底，超市应对交接班记录进行总结分析，查找问题并提出改进意见。
2. 根据总结分析的结果，超市应及时调整工作流程，优化交接班制度。
五、注意事项1. 严格执行交接班制度，不得存在私自调整交接班内容的行为。
2. 上班员工和接班员工应根据实际情况，对交接班内容进行详细记录，并签字确认。
3. 如有发现交接班内容不符合实际情况的情况，应及时向主管领导汇报，并进行调查处理。
六、制度执行1. 超市管理人员应对交接班制度进行全面推广并落实。
2. 每个岗位的负责人应密切监督交接班情况，确保制度的执行。
收银员交接班制度（共5则）
收银员交接班制度（共5则）第一篇：收银员交接班制度收银员交接班制度1.目的1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。
2.适用范围2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。
3.管理职责3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。
3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。
4.定义 4.1 交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。
5.规程5.1 交班前准备工作5.1.1 整理前台面物品是否整齐。
5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。
5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。
5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。
进行营业款的投缴5.1.6 打印本班次的报表。
5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。
5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。
5.2 交班事项5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。
5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。
5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。
5.3 写交接班本5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。
5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。
5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况）。
5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。
5.4 接班事项5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。
5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。
5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
公司前台收款交接管理制度
第一章总则第一条为规范公司前台收款交接工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司前台收款交接过程中的所有人员。
第三条前台收款交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程透明、规范。
第二章交接范围与程序第四条交接范围1. 前台收银员离职、休假或调岗时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；2. 前台收银员交接班时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；3. 前台收银员因故临时离岗时，其他收银员接替的现金、支票、汇票等现金类款项的交接。
第五条交接程序1. 交接双方应提前15分钟到达指定地点，准备好交接所需材料；2. 交接双方共同核对现金、支票、汇票等现金类款项的数额，确保无误；3. 交接双方在《前台收款交接清单》上签字确认，一式两份，一份交交接双方各自保存，一份交财务部门存档；4. 交接过程中，如有疑问，双方应共同核实，确保交接无误；5. 交接完成后，交接双方应在《前台收款交接清单》上签字确认，并由部门负责人监督。
第三章交接内容第六条交接内容1. 现金：交接双方应当面点清现金数额，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；2. 支票、汇票：交接双方应核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；3. 票据：交接双方应核对票据的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；4. 其他物品：如收银机、计算器等，交接双方应检查无误后，由离职或休假员工将物品移交给接替人员。
第四章交接责任第七条交接责任1. 离职或休假员工应确保交接时现金、支票、汇票等现金类款项数额准确，如有不符，由离职或休假员工承担相应责任；2. 接替人员应在交接过程中认真核对现金、支票、汇票等现金类款项数额，如有不符，由接替人员承担相应责任；3. 部门负责人应对交接过程进行监督，确保交接工作顺利进行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
超市收银员岗位职责及工作制度
超市收银员岗位职责及工作制度1. 岗位职责超市收银员是超市的重要组成部分，主要负责完成以下岗位职责：1. 准确收银：根据商品的价格和数量，准确计算顾客购买商品的总价，完成快速、正确的收银操作。
2. 服务顾客：主动与顾客互动，接受顾客的询问和投诉，并及时解答和处理，提供良好的顾客服务体验。
3. 维护收银台秩序：保持收银台的整洁和有序，按照超市的要求管理收银台的货币。
4. 清点现金：每班交接班前，对收到的现金进行清点和交接，确保金额准确无误。
5. 研究产品知识：熟悉超市的商品种类、价格和促销活动，并向顾客提供相关信息，提高销售额和顾客满意度。
6. 协助其他工作：根据需要，协助其他部门的工作，如货架整理、商品陈列等。
2. 工作制度为了保证超市收银工作的顺利进行，制定以下工作制度：1. 工作时间：超市收银员按照排班表制定的工作时间进行，必须准时上班、下班，不得擅自调整。
2. 穿着规范：收银员需要穿着整洁、干净的工作服，佩戴工作牌，保持良好形象。
3. 精确操作：收银员需要熟练掌握收银机的使用方法，保证收银操作的准确和迅速，不得出现错误。
4. 货币管理：收银员需要严格遵守超市的货币管理制度，按照规定的程序收款、找零，并保管好收到的现金。
5. 顾客服务：收银员需要礼貌待客，主动与顾客互动，及时解答顾客的疑问和投诉。
6. 交接班制度：每班交接班前，收银员需要与接班人员进行现金清点和业务交接，确保工作的连续性。
7. 培训研究：超市将定期组织收银员参加培训，提高收银技能和产品知识水平，保证工作的质量和效率。
8. 安全防范：收银员需要注意自身和店内的安全，妥善保管个人财物，发现异常情况及时报告店内安保人员。
结束语超市收银员是超市中必不可少的一员，他们不仅要熟练掌握收银技巧，还需要具备良好的服务态度和团队合作精神。
通过明确的岗位职责和工作制度，可以提高收银员的工作效率和服务质量，为超市的发展做出贡献。
希望每位收银员能够以积极的态度履行岗位职责，为超市的发展和顾客的满意而努力。
餐饮餐厅收银制度范本简单
餐饮餐厅收银制度范本一、目的和原则1. 为了加强餐饮餐厅收银管理，确保收银工作的正常秩序和资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
2. 本制度适用于餐饮餐厅的收银工作，所有收银人员必须严格遵守本制度规定。
二、收银工作准备1. 收银员应在上班前做好各项准备工作，包括检查收银设备是否正常、备用金是否充足、账单是否齐全等。
2. 收银员应保持良好的工作形象，穿着整洁的工作服，佩戴工作牌，保持工作环境的整洁和卫生。
三、收银操作规范1. 收银员在收到客人支付的现金后，应立即在账单上盖上现金收讫章，并将发票交给客人。
在收到现金之前，不得盖上现金收讫章。
2. 对于挂账客人，收银员应要求客人出示可挂账的房卡，并在账单上签字，写清挂账房号。
在核对客人账单签字与挂账房卡签字相符，房号无误后，在账单上盖上转帐房卡已核章，并及时送总台收银。
3. 对于外客账结算，收银员应根据餐饮销售部提供的人数和用餐标准进行结算。
4. 对于招待账结算，收银员应根据客人提供的减免单进行结算。
如为现付，要求客人支付现金；如为转房号，要求用餐人签字，写清转帐房号，并作为寓客账处理；如为招待，作为招待账处理。
四、收银工作注意事项1. 收银员应严格遵守现金管理相关规定，确保现金的安全和准确。
2. 收银员应妥善保管好收银设备和相关证件，防止丢失和损坏。
3. 收银员应遵守保密规定，不得泄露客人的个人信息和交易信息。
4. 收银员应保持良好的服务态度，礼貌待客，及时解决客人的问题。
五、收银工作交接1. 收银员在交接班时，应将收银设备、现金、账单等物品交接给下一班收银员，并在交接班记录上签字确认。
2. 收银员应做好日结工作，将当日的收银情况汇总，并在日结记录上签字确认。
六、收银工作监督与考核1. 餐厅管理人员应定期对收银工作进行检查，确保收银工作的正常秩序和资金安全。
2. 餐厅管理人员应对收银员的工作表现进行考核，对违反收银制度的行为进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，餐厅管理人员应负责解释和执行。
收银员交接流程
收银员交接流程第一篇：收银员交接流程收银员交接流程1、登记人员每天交接班前，统计当班期间所有发放的免费物品的数量，并统计出当天的客流量，填写“收银台发放物品登记表“，上报至核单员处进行核对。
2、发放手牌人员和登记人员每天交接班前要与更鞋人员核对每天发放的手牌与鞋夹是否相符，将电脑里所有未结帐的手牌号抄写下来，交与更鞋生与客鞋进行核对，如有不符之处马上查找原因，是否有的客人未结帐先走，是否有没登记的手牌。
3、录入人员每在交接班前，将当班期间录入的所有单据进行分类，算出数量与金额，填写：录人员日报表“，同时将当天的退单及作废单据如实统计，报到核单员处进行核对。
4、收银员每天交接班前将当班期间所有的收入明细进行统计，填写“收银员日报表”，将当天入现金金额、代金券数量和金额、签单收入、免单收入、多收或抹零、实收合计、作废单据情况、特殊单据情况填入，上报到财务，由核单员进行核对。
5、收银员组织所有人员定期（7天）将所有手牌进行统计，填写“手牌统计”表。
6、发放手牌人员每天交接班时都将当班手牌情况（手牌有无损坏、丢失、专用手牌）进行统计，并写到交接班记录本上。
7、登记人员将当天发放的免费物品数量及客流量写到交接班记录本上，以便下一班登记人员出库使用。
8、收银员将收银箱里的备用金（包括客人的押金或客人寄存的钱物）向下班人员进行交接，当面点清，并将钱数写到交接班记录本上。
/先走客人手牌，留手牌客人情况都要写到交接班记录本上。
第二篇：财务交接流程财务专员工作交接制度一总则1、为了保持财务工作的连续性，正确性，使财务工作有条不紊地进行，根据有关规定，结合我公司及店面的实际情况，特制定本制度。
2、财务人员工作岗位调动和离职，必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的财务工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。
二移交前的准备工作1、已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。
超市收银员交接班流程
超市收银员交接班流程
嘿，咱今天就来讲讲超市收银员交接班的那些事儿。
我记得有一次在超市里看到收银员交接班，那场面可有意思了。
上一班的收银员小红，那是忙得晕头转向，一边核对着账目，一边还得给接班的小李交代各种注意事项。
先说这接班前吧，小红得把自己负责的收银台收拾得干干净净，把零钱啥的都整理好，账目也得算得清清楚楚，一分钱都不能差呀，不然那麻烦可就大了。
然后呢，她就开始和小李交接，这个顾客有啥特殊情况，那个商品扫码的时候要注意啥，事无巨细，统统说个遍。
小李呢，就在旁边认真听着，时不时还提几个问题，生怕有啥没搞明白的地方。
等交接得差不多了，小红才松了一口气，哎呀妈呀，终于可以下班啦。
接着小李就正式上岗啦，开始迎接新一波的顾客。
这过程中也得时刻注意着，别收错钱，别找错零，还得随时应对各种突发状况。
总之啊，超市收银员交接班可不是个简单的事儿，就像一场接力赛，得把这一棒稳稳地交到下一个人手里。
这就是超市收银员交接班的流程啦，虽然看似普通平常，但里面的门道可不少呢！。
洗浴店收银交接班财务制度
洗浴店收银交接班财务制度第一章总则第一条为加强洗浴店的内部管理，规范收银交接班制度，确保资金安全，提高工作效率，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于洗浴店的财务管理工作，所有相关人员应严格按照本制度执行。
第三条洗浴店的财务管理工作应遵循诚实守信、严谨细致、安全高效的原则。
第四条洗浴店的收银交接班工作应有责任人进行监督和检查，确保制度执行的严密性和规范性。
第五条洗浴店应建立完善的财务管理制度，确保每一笔资金流向都能被追溯和核实。
第六条洗浴店的相关人员应定期接受财务管理培训，提高财务管理水平。
第七条洗浴店应建立完善的财务档案管理制度，保证财务资料的安全性和完整性。
第二章收银交接班制度第八条洗浴店的收银交接班工作应由专门人员负责，确保每日收支的准确记录和交接。
第九条收银工作人员应当认真核对每一笔现金的来源和去向，确保资金的安全和准确性。
第十条在交接班时，接班人员应当将前一班次的收银记录和资金进行核对，无误后方可接班。
第十一条在交接班时，班次负责人应当对交接的资金数额进行清点核对，确保交接的资金数额准确无误。
第十二条在交接班时，接班人员应当记录并签字确认接收的资金数额和相关资料，班次负责人亦应能签字确认。
第十三条班次负责人和接班人员在资金核对无误后，可进行交接班手续，确保资金安全。
第十四条每次交接班后，应当将交接班记录和相关资料存档备查，以便日后核查和查询。
第十五条对于发现的不正常资金流动情况，应当立即上报相关领导，并进行调查处理。
第三章财务管理制度第十六条洗浴店应建立完善的财务制度，对收支情况进行记录和核实，确保资金使用合理。
第十七条洗浴店应定期进行财务审计，发现问题及时整改，并做出相应处理。
第十八条洗浴店应设立财务监督部门，对各项财务活动进行监督和审查。
第十九条洗浴店应建立现金管理制度，规范现金的收付和使用，确保资金流向明确。
第二十条洗浴店应定期对银行账户进行核对，确保账目的准确性和真实性。
第二十一条洗浴店应建立完善的收支凭证管理制度，确保凭证的真实性和完整性。
餐厅吧台收银台规章制度
餐厅吧台收银台规章制度第一章总则一、为了规范餐厅吧台收银台的运作，提高工作效率，保障财产安全，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于餐厅吧台的员工，必须严格遵守，不得违反。
第二章岗位职责一、吧台收银员1.负责为顾客提供收银服务，确保收款准确无误。
2.负责清点现金、信用卡等支付方式，保障店铺资金安全。
3.负责对账，填写相关收银记录，及时上交财务部门。
4.负责保持收银台的整洁、清晰，并保障工作环境的卫生。
5.负责配合管理人员做好各项工作。
二、吧台主管1.负责督促吧台收银员按照规章制度执行工作。
2.负责对吧台收银员进行培训、考核，提高工作效率。
3.负责检查收银记录，确保账目正确无误。
4.负责协助上级主管处理各类突发情况。
第三章工作流程一、开班前1.清点收银台现金，确保零钱充足。
2.检查设备设施是否正常运作。
3.查看当日的菜单和促销活动，准确了解所有优惠信息。
二、开班中1.接待顾客，提供礼貌周到的服务。
2.认真核对订单信息，确保收银准确。
3.根据顾客需求提供相关优惠信息。
4.保持收银台整洁有序，不得在收银台上私自放置私人物品。
三、收银1.收银员必须亲自操作现金或信用卡支付，不得让他人代办。
2.对账时，必须仔细核对账目，确保金额无误。
3.对于找零问题，必须准确算算，避免出现失误。
四、下班前1.清点现金，上交给主管并填写交款记录。
2.清洗、整理收银台和周围环境，确保下一班次员工工作环境整洁。
3.交接班时，必须向接班的员工详细说明当日业务情况和注意事项。
第四章违规处理一、对于严重违反规章制度的员工，将按照公司规定进行严厉处理。
二、对于轻微违规行为，将进行口头或书面警告，并要求及时改正。
三、对于多次重复违规的员工，将进行个人训诫或调整工作岗位处理。
四、对于导致公司财产损失的员工，将追究其责任并进行相应处理。
第五章附则一、本规章制度自颁布之日起正式执行。
二、餐厅吧台收银台规章制度的解释权归公司所有。
三、员工必须认真阅读并遵守本规章制度，不得有任何异议。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
收银员与会计现金交接细则
收银员与会计现金交接细则
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、由收银员或领班主管去会计处领取周转金，无误后在周转金登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、收银员下班前必需把当日所有现金收入及账单收入交给会计，无误后会计在收入登记簿上签收。
4、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
会计规章制度
1、根据国家法律法规及公司的财务制度和财务管理办法，全
面负责公司的财务会计工作。
2、对所提供的会计信息的真实性、合法性和正确性承担责任，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
3、按税收法规规定，负责开具、保管和缴销销货发票，办理税收实务。
4、保管公司的财务专用章和发票专用章。
5、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误后方可予以报销。
6、严格管理库存现金，不得支用、挪用现金。
7、收取收银台的营业收入，接收银台交的报表数，将每日的营业收入如数存入银行，并记录上报。
8、负责整理和保管会计档案，做好防蛀、防鼠、防潮、防火、防盗工作，确保其安全完整。
9、厉行节约，合理使用资金。
10、完成公司领导交给的其他工作。
6、。
酒店收银员交接班制度及流程
酒店收银员交接班制度及流程英文回答：Cashier handover in hotels is an essential process to ensure smooth operations and accurate financial transactions. It involves the transfer of responsibilities, information, and cash from one cashier to another at the end of a shift. The handover process is crucial in maintaining accountability, preventing errors, and ensuring customer satisfaction. Let me explain the steps involved in the cashier handover process.The first step is to greet the incoming cashier and introduce myself, providing a warm welcome and creating a positive atmosphere. I would then proceed to discuss the highlights of the day, including any important events, VIP guests, or special requests. This helps the incoming cashier to get a quick overview of the day's activities and any pending tasks.Next, I would provide a detailed summary of the cash transactions during my shift. This includes the opening cash balance, any cash deposits or withdrawals made, and the closing cash balance. It is important to be transparent and accurate in reporting the cash amounts to maintain financial integrity. Additionally, I would share any discrepancies or issues encountered during my shift, such as missing receipts or incorrect billing.Furthermore, I would update the incoming cashier about any pending guest requests or special instructions. This could include room service orders, wake-up calls, or guest preferences. It is crucial to ensure a seamless guest experience by passing on all relevant information to the next shift.In addition to cash and guest-related matters, I would also provide updates on any ongoing operational issues or maintenance requests. For example, if there is a problem with a room's air conditioning or if a particular area of the hotel requires attention, I would inform the incoming cashier so that they can take appropriate action or informthe relevant department.Moreover, I would share any feedback or comments received from guests during my shift. This could include positive feedback about exceptional service or any complaints that need to be addressed. It is important to pass on this information to the next shift to ensure consistent service delivery and prompt resolution of any issues.Lastly, I would hand over all relevant documents, such as receipts, vouchers, and reports, to the incoming cashier. This ensures that they have access to all necessary information and can continue with their duties seamlessly.I would also provide a brief overview of the systems and tools used for cash handling and guest management, ensuring that the incoming cashier is familiar with the processes.In conclusion, the cashier handover process in hotels involves several important steps to ensure a smoothtransition between shifts. It includes sharing information about cash transactions, guest requests, operational issues,and feedback. By following a structured handover process, hotels can maintain accountability, prevent errors, and provide excellent customer service.中文回答：酒店收银员的交接班制度是确保运营顺畅和准确财务交易的重要流程。
最新收银员规章制度
最新收银员规章制度本文将从多个方面深度探讨和分析“收银员规章制度”，本文内容仅供您的参考。
规章制度被称为内部劳动规则，是企业内部的法律，企业在制定规章制度时必须要有可操作性。
规章制度是保证管理效果是否好的重要手段，公司的规章制度的制定是比较令人烦恼的。
收银员规章制度篇1商场收银员管理制度一、关于收银员考勤管理规定。
1.收银员（正常班）须每天早上8：20之前进行考勤，（晚班）须每天上午10:00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会(晨会时间：8:30)，晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域，打扫收银台，准备营业；下班考勤时间19：00之后，否则记为早退。
员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。
对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。
二、关于收银员仪容仪表的相关规定。
1.上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。
2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3.员工需淡妆上岗，长发需盘起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4.收银员禁止趴在收银台上睡觉。
三、关于收银员岗位职责的规定。
1.收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放到收银台。
3.工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。
4.工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。
5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。
6.下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及POS机，关闭电源后离开收银台。
收费员交接-班制度
收费员交接-班制度为进一步加强收款员统一管理，规范收费行为，强化医院管理人员和计费人员的责任意识，收费工作人员必须严格遵守医院各项规章制度，现结合本科实际，特制定如下制度。
1、收费服务方面（1）严格执行省物价政策规定及医药价格和医疗服务项目收费标准，即电脑上的标示价格。
（2）在收费当中，实行唱收唱付，“当面点清，过后不付”的原则。
（3）收费中一定做到认真、准确。
2、收费员交接-班方面（1）当天值班人员下班立即结账，并把收入报表、现金一同交给主班位置值班人员（保管金柜钥匙）手中；并及时登记、接收签字。
（2）不是主管金柜钥匙班人员不许随便动开金柜。
（3）值班期间如有急诊急救发生欠账，当班中未结清欠账必须交下班（交接-班本上登记清楚）。
3、收费收据管理收款员请领票据从起止号册妥善自己保管好，使用完了标明有效号册及金额，作废号册注明原因。
4、突发事件处理平时要把常用药品、一次性用品价格列表备用，随时可以处理突发事情。
5、遵守劳动纪律，不迟到不早退。
收费员交接-班制度2017-12-14 14:58 | #2楼一、上下岗人员必须在上、下岗前10分钟内做好交接-班准备工作，上、下岗要列队讲评。
二、交接-班人员在下岗前整理票、款、卡，清理亭内卫生、检查亭内设施是否完好，在交接-班时必须交清结明，经接-班人员签字后方可离岗。
三、交接-班期间，交接双方人员不得以任何借口随意离岗，交接-班时禁止压车现象发生。
四、岗亭设施谁损坏谁赔偿，责任不清由全班人员负责赔偿。
五、班长填写班长日志，对需要移交的事项在交接-班记录中注明，其他人员做好交接-班准备。
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收银员交接班制度
1. 目的
1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮
现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。
2. 适用范围
2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。
3. 管理职责
3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。
3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。
4. 定义
4.1交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事
情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。
5. 规程
5.1交班前准备工作
5.1.1 整理前台面物品是否整齐。
5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。
5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。
5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。
进行营业款的投缴
5.1.6 打印本班次的报表。
5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。
5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。
5.2 交班事项
5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。
5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。
5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。
5.3 写交接班本
5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。
5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。
5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、
事件描述等详细情况）。
5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。
5.4 接班事项
5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。
5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。
5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、
减扣单、账单等）。
5.4.4 查看交接本上的记录，询问前一班有无特殊情况和变更。
5.4.5查看遗留物品记录，询问前一班有无特殊情况。
5.4.6 观察办公区域是否有尚未明白的物品和事宜并及时询问。
5.4.7严格落实交接班签字制度，若交接不清或接班未在交接班本上签字，追究交班人责
任。
5.4.8若因交班不清，接班不明所造成的责任由双方共担。
6. 附则
6.1 本制度由财务部负责解释及修改。
6.2 本制度从签批之日起开始生效。