【格式】发票规范注意事项及财务单据格式

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正规发票模板

正规发票模板：轻松掌握发票开具的正确格式一、发票模板概述正规发票模板是企业在开具发票时遵循的标准格式，它包含了发票的基本要素，如发票代码、发票号码、开票日期、购买方和销售方信息、商品或服务名称、金额等。

掌握正规发票模板，有助于提高工作效率，确保发票合规、准确。

二、发票模板内容详解1. 发票代码和发票号码发票代码和发票号码是发票的唯一标识，通常位于发票的左上角。

发票代码由国家税务局规定，发票号码由企业自行编制。

在填写时，务必确保代码和号码清晰、无误。

2. 开票日期开票日期位于发票代码和发票号码下方，格式为“年/月/日”。

填写开票日期时，应确保与实际交易日期相符。

3. 购买方和销售方信息购买方和销售方信息包括名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等。

在填写时，需确保信息真实、完整。

4. 商品或服务名称商品或服务名称应详细填写，以便购买方和税务机关了解交易内容。

对于规格型号、单位、数量、单价等信息，也应一一列明。

5. 税率和金额税率应根据商品或服务的性质选择，如增值税专用发票可分为6%、9%、13%等。

金额包括不含税金额、税额和合计金额。

在计算金额时，务必确保准确无误。

6. 备注栏备注栏可用于填写特殊说明或附加信息，如运费、折扣等。

如有需要，可在备注栏内注明。

三、发票模板注意事项1. 使用正规发票模板，确保发票格式规范、统一。

2. 填写发票信息时，字体清晰、工整，避免涂改。

3. 确保发票各项内容真实、完整，不得虚开发票。

4. 发票开具后，及时交付购买方，并妥善保管存根联。

四、发票模板的使用规范1. 选择合适的发票类型在使用正规发票模板时，要确定合适的发票类型，如增值税普通发票、增值税专用发票等。

不同类型的发票有不同的使用场景和开具要求，选择正确的发票类型是合规开具的第一步。

2. 严格遵守开具流程开具发票前，需核对交易双方信息、交易内容等，确保无误。

开具过程中，遵循“一票一码”原则，即每张发票对应一个唯一的发票代码和号码。

发票规范

发票规范公司取得可以报销的发票规范要求：1.开票单位必须填写公司全称（一个字不能漏也不能错）。

2.开票日期在当年度内。

3.有税务发票监制章。

有开票单位发票专用章（增值税电子普通发票除外）（财务章无效）【盖章位置不得把金额盖到、需盖在销售方（章）和备注栏内】。

4.发票任何内容（特别是发票品名日期金额）均要填写清楚并不得空白和涂改。

5.金额要大小写一致。

6.发票内容全部在实线内。

不得到虚线外，否则为废票。

7.开票人和收款人可以是同一个人，但是复核人必须是不同人，三个都要写。

8.同时取得增值税专用发票联和抵扣联，所有专票在180天之内必须认证，超期则无法抵扣并不能开具红字发票。

非公司经营活动产生的发票不得取得增值税专用发票如：住宿等。

9.票面信息不全、不清晰发票都是废票。

10.品名一致、大头小尾、套开发票。

机打发票手工开具、应当备注而没有备注的发票（如出口：出口口岸、FOB价、外币金额、汇率。

取得以下增值税专用发票规定特殊规定：A、建安发票：项目名称、建筑物发生地。

B、销售或出租不动产：不动产所在地详细地址。

C、运输发票：起运地、到达地、车种车号、货物内容）：11.如果开具发票只有内容：详见销货清单或者单位出现“批”等字样的，需提供销货清单（必须是通过开票税控机打印）。

12.定额发票、手写发票（百元之内）2017年基本取消手写，少数定额如停车票。

但是必须是国税票。

13.允许写个人名字报销的：属于公司员工名字的交通费。

14.发票内容应注明具体项目：不得泛称为（办公用品、日用品、工具一批、礼品等），如写泛称的，需提供开票单位的明细销货清单。

15.与公司相关的费用类发票包括：如办公用品、工具、耗材、维修费、住宿费、公司在职员工机票、火车票、船票、手机费发票、咨询费、加油费、维修费、过路过桥费、会务费、考察费、的士费、运杂费等。

其它未列举的费用类发票，请先与财务人员沟通。

餐费、足浴、娱乐、门票以及超过100元写泛称的日用品、礼品、办公用品等发票为业务招待费。

各种发票填写规范

各种发票填写规范第一种：增值税专用发票（修订）一、商品销售专用发票开票范围：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。

商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。

增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。

销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。

开票规定：专用发票应按下列要求开具：（一）项目齐全，与实际交易相符；（二）字迹清楚，不得压线、错格；（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。

对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。

一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。

汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。

注意:查纳税人识别号码比对不符原因其一：企业的纳税识别号有很多最后一位是英文字母"X"，而这个""必须用大写表示，企业往往忽略了这个细节，很多企业将大写的"X"用小写表示，造成纳税人识别号码比对不符。

其二：企业录入号码时录入人员疏忽大意，造成错号、串号等。

二、《开具红字增值税专用发票通知单》的出具适用开红字发票的情形：1、一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形，但过了当月，不符合《增值税专用发票使用规定》第二十条规定的作废条件的，一律不得退回发票作废，只能按规定开具红字专用发票。

2、纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。

国税函〔2006〕1279号购货方，应办手续。

财务单据规范填写

财务单据规范填写是财务人员必须具备的一项重要能力。

因为不规范的填写会导致财务记录不准确，影响财务报表的真实性和准确性，甚至会产生多种问题，如税务上的罚款、管理上的处罚等等。

一、发票填写规范发票是财务工作中必要的单据，在填写发票时要仔细全面一一核对，确保发票的合法性和准确性。

以下是发票的规范填写要点：1.发票的抬头要与公司名称一致，准确地填写公司名称、纳税人识别号、公司地址、电话等信息。

2.填写好购买方和销售方发票中的电话和地址信息，确保信息准确无误。

3.发票种类要正确选择，如专用发票、普通发票等，不得混淆。

4.发票的核算项目要与公司实际的业务往来一一对应。

5.填写正确的开票日期、开票金额、税率等税务信息。

二、支出凭证填写规范支出凭证是记录公司支出物质上的单据。

在填写支出凭证时，需要注意以下要点：1.账务费用的记录要准确，包括发生时间、发生金额、经办人名称、科目名称等内容，不可漏填。

2.凭证摘要要简要明了，准确体现该项支出的特性，不能用简单的字句来代替。

3.经办人要签名或者盖章，以证明该笔支出的真实性和合法性，并可用于审计工作时的查验。

4.支出凭证的构成要素要完整，不得缺漏，以确保相关财务信息的准确性，避免后续无法通过审计工作的情况。

三、资产凭证填写规范资产凭证主要是记录公司内部使用的资产的情况，包括固定资产、无形资产等，以下是资产凭证的规范填写要点：1.资产凭证必须包含必要的信息，如相关的固定资产的名称、型号、数量、进价、增值税、折旧方法等等信息，不能漏填、错填。

2.提供充足的描述性语言来描述相关资产，必要的财务数据要与资产的描述性内容匹配，这样做可以在资产存放的时间内，便于资产的跟踪核算。

3.编制资产凭证的人员应做好编号、财务日期、凭证日期的撰写，便于后续跟踪核实。

4.在填写资产凭证的过程中要遵循公司的财务规章制度，保证凭证的准确性和合法性。

总结：以上是对的一些要点介绍，财务人员在工作中需要对这些知识有深入的了解，以保证财务工作的真实性和合法性。

发票规范管理

发票规范管理引言概述：发票是企业和个人进行经济交易时的重要凭证，对于税务管理和财务核算具有重要意义。

因此，发票规范管理是企业和个人必须重视的一项工作。

本文将从发票的基本要求、发票的种类、发票的开具流程、发票的存档管理和发票的合规性进行详细阐述。

一、发票的基本要求1.1 发票的格式要求：发票应包括发票抬头、发票代码、发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、货物或者服务的名称、数量、金额、税率、税额等内容。

发票的格式应符合国家税务部门的规定，确保信息的准确性和完整性。

1.2 发票的内容要求：发票上的信息应真实、准确、完整，不得有涂改、删改等情况。

发票的金额应与实际交易金额一致，税率和税额应按照税法规定计算。

1.3 发票的打印要求：发票应使用税务部门认可的发票打印设备，打印质量清晰，不得有含糊、漏字漏号等情况。

发票的纸张应符合国家标准，不得使用过期或者损坏的发票纸。

二、发票的种类2.1 增值税发票：增值税发票是企业进行商品销售、提供应税劳务或者委托加工、修理、改造应税货物的收入凭证。

根据不同的纳税人身份和业务类型，增值税发票分为普通发票、专用发票和电子发票。

2.2 普通发票：普通发票适合于普通纳税人，用于对外销售商品、提供应税劳务或者委托加工、修理、改造应税货物。

普通发票分为增值税普通发票和货物运输业普通发票。

2.3 专用发票：专用发票适合于特定行业或者特定纳税人，如建造业、金融业等。

专用发票在开具和使用上有一定的限制和要求，需经过税务部门的审核和备案。

三、发票的开具流程3.1 开票申请：企业在进行销售或者提供应税劳务后，需要向税务部门申请开具发票。

开票申请应包括发票的种类、数量、金额等信息，同时需提供相关交易凭证和纳税人资格证明。

3.2 发票的开具：税务部门审核通过后，企业可以使用发票打印设备开具发票。

在开具发票时，应填写准确的发票信息，包括购买方信息、销售方信息、货物或者服务的名称、数量、金额、税率、税额等。

票据填写规范及要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；2、如实填写报销时的日期、部门。

3、“附件”填写报销的单据的数量。

4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。

无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。

12、最后到总经理处审批签字。

13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。

3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。

财务单据填写规范

单据填写说明为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明：一、单据分类：1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。

2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。

3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。

4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。

二、填写要求：1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。

2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。

3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。

4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。

5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。

6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。

7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。

如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。

发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。

8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。

财务票据书写规范

中国人民银行规定的支票填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。

一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。

二、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样。

四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

举例如下：（一）阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。

财务报销票据粘贴规范(A4格式)-

2
报销粘贴规范
粘贴方向粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
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单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件（水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸若费用报销的发票、清单等原始单据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些单据按照规则粘贴到财务票据粘贴单上，形成统一的A4尺寸报销单据。（A4尺寸原始单据无须使用财务票据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可，否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴：票据与A4票据粘贴单上段对齐。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

发票格式范本

发票格式范本1. 抬头抬头应包括以下内容：- 卖方名称：卖方公司的全称或注册名。

- 卖方纳税人识别号：卖方公司的纳税人识别号码。

- 卖方地址、卖方公司的地址和联系电话。

2. 内容内容应包括以下要素：- 代码：该代码是一个唯一的标识码，用于区分不同的。

- 号码：每张应有一个唯一的号码。

- 日期：标明的开具日期。

- 购买方名称：购买方公司的全称或注册名。

- 购买方纳税人识别号：购买方公司的纳税人识别号码。

- 购买方地址、购买方公司的地址和联系电话。

- 商品或应税劳务名称、规格型号：详细描述所购买的商品或应税劳务的名称、规格和型号。

- 数量、单价、金额、税率、税额：列明购买商品或应税劳务的数量、单价、金额以及适用的税率和税额。

- 合计金额、合计税额、价税合计：将购买的所有商品或应税劳务的金额合计、税额合计以及总的价税合计显示在上。

3. 格式要求格式要符合税法规定，可参考以下要求：- 字体：使用宋体或黑体字，字号应清晰可读。

- 字体颜色：使用黑色字体打印。

- 版式：按照税务局规定的版式，合理布局内容。

- 底部：包括销售方章、销售方人员签名和购买方签收。

4. 注意事项- 需真实、准确地反映交易内容，不得随意填写。

- 应保存完整，避免破损或涂改。

- 如果有错误，应及时联系卖方进行更正或重新开具。

以上是一份发票格式范本的主要内容和要求，根据实际情况可以进行适当调整，但需要遵守税法规定。

发票是一项重要的财务凭证，正确的发票格式能够有助于方便查验和审核，确保交易的合法性和准确性。

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。

下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。

财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据：发票、收银单。

2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。

3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。

2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。

3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。

财务票据填写规范

财务票据填写规范随着经济的发展，财务工作变得越来越重要。

在日常的财务管理中，正确填写财务票据是每位财务工作者必须掌握的一项基本技能。

只有遵循规范的填写流程，才能减少财务错误和纠纷的概率。

本文将详细介绍财务票据的填写规范。

一、发票的填写标准1.发票号码发票号码是发票的唯一识别码，应在发票上清晰明确地标出。

发票号码由两部分组成，当前段为年月日，后段为流水序列号，一般为8到10位数。

2.购方信息购方信息包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。

填写购方信息很重要，因为这些信息将决定发票是否能开具成功。

3.销方信息销方信息也应包括名称、纳税人识别号、地址、电话和银行账号等。

销方信息是印刷在发票上面的，应保证信息的完整性和准确性。

4.开票日期发票的开票日期应填写发票开具的日期。

开票日期要与税务机关的主机时间一致，这样才能保证开票日期的准确性。

5.商品信息商品信息应包括商品名称、规格、数量、单价、金额和税率等内容。

填写商品信息时，应根据实际情况进行调整，确保商品信息的准确性。

6.合计金额、税额和价税合计合计金额指不含税的金额，税额指交纳的税额，价税合计指含税的金额。

填写合计金额、税额和价税合计时应注意保证精度，避免出现误差。

二、发票开具注意事项1.发票应当按照税法规定的内容和标准开具。

2.发票应当清晰、无误地填写，不得进行涂改和刮改。

3.发票应当按照开票日期的所在月份汇总，如遇到节假日加班开票，应单独汇总。

4.发票开具后，应顺序编号存放，保存期限为5年。

三、其他票据填写规范除了发票外，其它票据的填写规范也同样重要。

以下是一些常用的票据和填写规范：1.收据收据是一份证明收款事实的单据。

填写时，应包括付款人姓名、金额、时间、付款方式等。

同时应注意保留副本和原件，以防止纠纷。

2.支票支票是支付清单上的一种票据形式，而支票的填写应包括开票人姓名、账号、金额、出票日期和签名等信息。

3.借款单借款单用于记录朋友或亲戚之间的借款事项。

报销单据填写要求及相关注意事项（共五篇）

报销单据填写要求及相关注意事项（共五篇）第一篇：报销单据填写要求及相关注意事项报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

发票规范模板

发票规范模板发票是一种重要的财务凭证和税务申报材料，在商业流转和经济管理中有着重要的作用。

为规范和管理发票的开具和使用，降低税务风险，各地纷纷出台了相应的发票管理规定。

本文将介绍发票规范模板，在发票开具时供大家参考使用，以确保发票的准确、完整、合法性，有效避免不必要的风险。

一、定义发票，是指对某项交易或者费用开具的、用于确认该项交易或者费用的专用票据。

二、开具要求1. 发票抬头应填写明确的单位或个人名称，不得空缺或使用模糊、简称等不明确的名称。

2. 发票内容应真实、准确、完整，包括商品或服务名称、数量、单价、金额、税率等。

3. 发票应按照规定格式打印，不得私自变更、涂改、删节和加注。

4. 发票应符合税务部门要求，具有税务码、税务局名称、税号等信息。

5. 发票应按期开具，不得拖延或者错过发票开具的时间。

三、发票样例以下为发票规范模板，请在开具发票时按照此格式填写，确保发票合法准确：-------------------------------------------------------------------------------发票编号：单位名称/个人姓名：纳税人识别号：地址电话：开户银行及账号：商品或服务名称数量单价金额税率税额（单位）（元）（元）（%）（元）（注：若需要开具增值税普通发票，请在上方“商品或服务名称”一栏加粗“增值税普通发票”几个字，并在下方“税率”和“税额”一栏填写对应的税率和税额）合计(大写)：合计(小写)：收款人签字：销售人签字：开票日期：-------------------------------------------------------------------------------四、注意事项1. 在开具发票时，应根据所需的发票类型填写相应的信息和代码，以确保发票的合法性和准确性。

2. 发票的开具必须符合税务部门要求，一旦发现违规行为，将会面临相应的税务处罚和法律责任。

报销单据填写要求及相关注意事项

报销单据填写要求及相关注意事项在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。

下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。

“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。

“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。

“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。

“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。

⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。

票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并⽅向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。