市内交通费用规定
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
交通费报销规定
交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
市内交通费报销审批
市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。
一、审批背景。
为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。
该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。
二、适用范围。
本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。
三、报销标准。
根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。
2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。
四、审批流程。
市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。
2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。
3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。
4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。
5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、注意事项。
1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。
2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。
3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。
5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。
六、违规处理。
对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
市内交通费报销标准
市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。
2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。
3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。
4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。
5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。
6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。
7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。
报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。
可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。
报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。
一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。
如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。
报销额度一般不超过一日的交通费用标准。
报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。
出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。
在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。
报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。
其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。
再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。
最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。
总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。
员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
差旅费和市内交通费管理规定守则
差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动;加强公司差旅费报销的管理;在使之符合合理、节约的原则下;同时保障出差人员工作与生活的需要;结合公司实际情况;制定本办法.. 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核..第三条本办法适用于公司各部门..第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是;出差任务明确;如发现弄虚作假;一律按企业有关规章制度严肃处理..（2）因公务紧急;未能履行出差审批手续的;出差前可以电话方式请示;出差归来后补办手续..（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的;根据出差者申请;经调查无误后支给出差差旅费..（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外;以利用火车、汽车为原则..但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机..（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费..（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具;如任务急或路途远;经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具..（7）在预算范围内合理节约开支..2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写出差申请表;作为考勤和借款、报销的依据；2出差申请表由部门经理、财务经理和总经理审批..出差申请表申报日期：3、出差申请表审批下来后;可凭此到财务部预支差旅费借款..出差时借款;以“前账不清、后账不借”为原则;对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的;追究财务经办人及主管领导负责人的责任..4、出差期间各项费用报销;须填写差旅费报销单;所附单据必须有税务部门的正式发票;列明企业抬头;数字清晰;先由经办人签名;部门经理、系统总监和财务总监签字后;报总经理审批;予以报销..超审批金额外的业务招待费;一般不予开支..3、差旅费报销流程（1）;并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销..（2） 出差人员回公司后;应形成出差完成情况书面报告;并向主管领导汇报;由主管领导考核结果;签署考核意见..（3） 凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的;需经主管领导签署意见后方可报销..（4） 出差回公司应在5个工作日内报账;超过期限报销差费;每一天按10元罚款;若迟报时间超过一个月以上;每一张单据按每月30元累积加罚发票日期;并追究其部门担保人责任..4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销;具体标准见表1..表1出差费用标准规定（1）远途出差如利用夜间午后9时以后;午前6时以前车次;住宿费减半支给..（2）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时;各企业、部门要根据不同客户和人数;本着既节约又能办好事的原则;对单笔支出人均超过_50_元以上的招待费必须先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的招待费必须先请示总经理同意;报销时按财务相关规定报销..1)随同高层人员出行的普通员工;食宿随高层人员..2)如因工作需要超出标准;需在出差申请单上列明原因..5、出差火车票的订购退换原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票..如果因为业务不能按照之前订票的时间返程;需提前告知办公室进行相应的退票或换票处理;如因个人原因导致票据未进行处理的;其相应责任由本人承担..第五条：市内交通费用报销相关内容1、市内交通费定义本规定定义的市内交通费简称“交通费”包括：（1）员工因业务需要;由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销..加班范围包括加班完成公司指派的工作、加班培训、公司会议和部门会议..（2）员工因公务需要;在办公室所在城市;从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费..（3）员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费;和从办公室与机场之间往返的交通费属于差旅费报销项目;不在本规定规范范围内..2、具体规定（1）公司员工外出北京市内及周边郊区办事;本着节约原则;应尽量乘坐市内普通公交车辆公交车、地铁、城铁;除特殊情况外;原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险贵重品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车..（2）员工外出办事;需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示;经同意后在公司外出办事登记册上进行登记;方可外出办事..（3）报销市内交通费时;按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”;并应注明事由;附正规发票;按照费用报销流程进行报销..每月只报销当月及上月的交通费用;逾期未报的;不予报销..（4）员工需要加班;应按照公司相关规定填报加班申请单报部门经理批准;同时报人事专员备案..公司报销工作日晚间22：00以后的市内交通费;发票背面用铅笔注明路程的起始地点..3、报销单填写规则1按照票据日期和时间前后顺序填写；2注明每一张票据的出发地和目的地；3注明单次或往返外出的具体公务内容；4如果有合乘同事;请注明合乘同事的姓名.附则一本制度根据实际情况定期进行修改调整；二本制度由财务部负责解释；三本制度经公司董事长签批后生效..。
公司业务人员交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。
第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。
第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。
第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。
第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。
第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。
第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。
第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。
第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。
第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
财务制度交通费的报销标准(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费用的报销管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本标准。
第二条本标准适用于公司全体员工因公出差、参加公司活动等产生的交通费用报销。
第三条报销标准应遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下情况：1. 员工因公出差，包括国内出差和国外出差；2. 员工参加公司组织的会议、培训、考察等活动；3. 员工因公出访客户、合作伙伴等；4. 员工因公临时加班；5. 公司规定的其他交通费用报销事项。
第三章报销标准第五条国内出差交通费用报销标准：1. 火车票：根据实际车票价格报销，一等座、二等座、硬卧、软卧等不同座位类型按实际票价报销。
2. 飞机票：根据实际机票价格报销，经济舱、公务舱等不同舱位按实际票价报销。
3. 长途汽车票：根据实际票价报销。
4. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
第六条国外出差交通费用报销标准：1. 飞机票：根据实际机票价格报销，公务舱、经济舱等不同舱位按实际票价报销。
2. 长途汽车票：根据实际票价报销。
3. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
4. 租车费用：根据实际租车费用报销，包括租车费用、油费、过路费、停车费等。
第七条参加公司活动交通费用报销标准：1. 员工乘坐公共交通工具参加公司活动，按实际票价报销。
2. 员工自驾车参加公司活动，按实际行驶里程及油费报销。
3. 员工乘坐公司车辆参加公司活动，免收交通费用。
第四章报销流程第八条报销流程如下：1. 员工出差或参加公司活动结束后，及时填写《交通费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销事项符合公司规定。
3. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后予以报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
第五章附则第九条本标准自发布之日起施行，原有相关规定与本标准不一致的，以本标准为准。
市内交通费管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。
1。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费是指用于工作、学习或其他公务目的的交通出行所发生的费用，包括交通工具费用、交通配套服务费用及其他相关费用。
为了规范交通费的使用和管理，提高经费使用效益，制定本交通费管理办法。
一、适用范围本交通费管理办法适用于所有单位和个人在工作、学习或其他公务活动中产生的交通费用的使用和管理。
二、费用范围交通费包括但不限于以下几种情况：1. 公共交通费用：包括公共汽车、地铁、轻轨、有轨电车等的乘车费用；2. 出租车费用：指在公务活动中使用出租车所产生的费用；3. 私家车费用：包括汽油、停车费用、过路费等；4. 其他交通配套服务费用：如议程中规定的接待车辆费用、机场、火车站接送费用等。
三、申请和审批1. 申请人应在出行之前提出正式申请，包括交通工具的选择、预计费用等内容；2. 申请应提交给行政部门，经过审批后方可使用；3. 行政部门应按照经费预算和实际需求合理安排交通费用，并在费用报销单上注明审批意见；4. 申请人在行程结束后应及时向行政部门报销，并提供相关费用票据。
四、费用核销和报销1. 申请人应保留所有相关费用票据，并按照规定时限向行政部门报销；2. 行政部门应核对费用票据的真实性和有效性，并按照规定程序进行报销；3. 如因个人原因导致费用票据遗失或损坏，申请人应自行承担责任。
五、费用限制1. 交通费用应合理、实际，并与公务活动的性质和需求相匹配；2. 不得滥用公共交通工具，应根据实际情况选择交通方式；3. 不得超出预算范围，如有特殊情况需额外费用，应提前向行政部门申请；4. 不得私自变更行程或将交通费用用于非公务目的。
六、违规处理对于违反本交通费管理办法的行为，行政部门应及时进行核实，并根据情节轻重采取相应措施，包括但不限于警告、记过、停用交通费等。
七、附则1. 各单位和个人应严格按照本管理办法的规定执行；2. 对于特殊情况的交通费用管理，应根据实际需求制定相应的管理办法；3. 本办法自发布之日起执行，有关事项的解释权归行政部门所有。
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。
2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。
4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1。
5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1。
6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。
1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。
机关差旅费报销标准
机关差旅费报销标准一、前言。
差旅费报销是指机关工作人员因公出差所发生的交通、食宿、通讯等费用支出的报销。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务资金的使用效率，制定了机关差旅费报销标准。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费用，包括往返交通费用、市内交通费用等。
2. 住宿费用，包括差旅期间的住宿费用。
3. 餐饮费用，包括差旅期间的餐饮费用。
4. 通讯费用，包括差旅期间的通讯费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费用，机关工作人员因公出差，可以报销往返交通费用，报销标准按照实际发生的费用为准。
市内交通费用按照实际发生的费用报销，但每日报销额不得超过规定标准。
2. 住宿费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的住宿费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
3. 餐饮费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的餐饮费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
4. 通讯费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的通讯费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
四、差旅费报销流程。
1. 出差申请，机关工作人员在出差前，需填写出差申请表，注明出差时间、地点、事由等信息，并报领导审批。
2. 差旅费用报销，出差结束后，机关工作人员需按照实际发生的费用填写差旅费用报销表，并提交相关票据和凭证。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销进行审核，核对票据和凭证，确保费用真实合规。
4. 报销发放，经过财务审核无误后，机关工作人员的差旅费用将会及时发放。
五、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费用报销应当符合实际情况，不得虚报、夸大。
2. 差旅费用报销应当保留相关票据和凭证，以备财务审核。
3. 差旅费用报销应当严格按照规定标准执行，不得超标报销。
六、结语。
机关差旅费报销标准的制定，有利于规范差旅费的报销管理，提高财务资金的使用效率，确保公款使用的合理合法。
出差车费管理制度
出差车费管理制度一、目的为规范公司员工出差期间的交通费用支出，保证公司财务的合理使用和节约，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的交通费用支出管理，包括差旅交通费（公共交通费、出租车费）、市内交通费和其他公务交通费用。
三、费用标准1.差旅交通费（1）公共交通费：出差期间，公司员工乘坐公共交通工具的费用由公司报销，报销标准为不高于经济舱机票或硬座火车票的价格。
（2）出租车费：出差期间，公司员工因工作需要乘坐出租车的费用由公司报销，报销标准按实报实销，需提供有效的发票及相关行程记录。
2.市内交通费市内交通费包括公共交通费、出租车费和私家车费用。
公司员工因公出差需要使用市内交通，需提供有效的发票及相关行程记录，公司按规定报销。
3.其他公务交通费用其他公务交通费用包括会议用车、接待用车和临时出差用车等。
公司员工需提供有效的用车申请并由上级领导签字确认，公司按规定报销。
四、费用报销1.费用报销方式员工出差期间产生的交通费用，需在出差结束后的7个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关行程记录和发票，经费用审批人审核签字后交给财务部门进行报销。
2.费用报销时间员工出差期间的交通费用，需在出差结束后及时填写《差旅费报销单》进行报销，逾期未报销的交通费用将不再予以报销。
3.费用报销限额公司规定员工出差期间的交通费用报销限额，超出限额部分将不予报销。
超额支出由员工自行承担。
五、违规处理1.对于虚报费用、非法报销费用或者违反公司规定的费用使用行为，公司将按照公司规章制度进行相应处理，包括扣减部分工资、停发奖金、取消出差资格等处罚措施。
2.对于多次违反公司费用管理规定或情节严重的员工，公司将视情况进行辞退、开除处理。
六、差旅车辆管理公司差旅车辆主要用于公司员工出差接送和公务用车，车辆使用要根据公司相关规定进行申请，不得擅自私用或超范围使用。
车辆使用时，必须保持车辆清洁整洁，并按规定进行加油和维护保养。
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市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。